Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 30.11.2017 N 1021

Приложение N 5
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	Число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	67,7	70,6	73,1	76,4	82,8	87,8	89,0	82,2	79,6
2	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, человек	20307	20758	21131	21314	22018	22770	23400	21487	21899
3	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, человек	300	294	289	279	266	259	263	286	284
4	Численность населения муниципального образования город Каменск-Уральский, человек	174998	173987	173316	172749	172040	171740	171403	172176	172539
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70	75	80	85	90	95	100	90	87,5
7	по Свердловской области, процентов	61,6	73,3	81,3	88,6	90	95	100	90,2	88,0
8	Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей	27379,0	29946,0	31955,0	33120,2	33540,3	31976,7	31976,7	32879,0	32085,0
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	109,4	106,7	103,6	101,3	95,3	0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рублей	13086	21983,1	24521,3	26165,8	26413,5	30377,86	31976,7	27652,4	26906,4
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	168,0	111,5	106,7	100,9	115,0	105,3	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	61,328	100,978	110,722	122,725	123,805	142,387	149,881	388,917	750,499
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (14 по графе i-го года - 14 по графе 2013 года)	X	0	9,744	21,747	22,827	41,409	48,903	85,982	144,629
16	в том числе	X
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	0	8,133	16,698	19,322	24,173	28,899	60,192	97,224
18	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	1,611	5,049	3,505	4,738	5,154	13,292	20,057
19	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	-	-	-	-	12,498	14,85	12,498	27,348
20	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X	0	9,744	21,747	22,827	41,409	48,903	85,982	144,629
21	объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0	3,940	0,686	4,889	10,677	15,275	16,252	36,000
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 21 / строку 20 x 100%)	X	0	40,4	3,2	16,3	25,8	34,0	X	X
23	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-