Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 30.11.2017 N 1021

Приложение N 1
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника	7,39	7,03	7,65	8,35	8,2	8,34	8,14	8,1	7,92
2	Число получателей услуг, человек	8529	8887	9591	10347	10325	10519	10644	10397	10052
3	Среднесписочная численность педагогических работников ДОУ, человек	1154	1265	1253	1238,9	1259	1261,4	1307,3	1274,3	1274,6
4	Численность населения муниципального образования город Каменск-Уральский, человек	174998	173987	173316	172749	172040	171740	171403	172176	172539
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по Свердловской области, процентов	70,5	90,6	98,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101	99
8	по муниципальному образованию город Каменск-Уральский, процентов	64,2	93,8	95,8	98	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0
9	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей	23005	26173,5	27939,4	28996,9	29746,8	28996,9	28996,9	28996,9	28350,1
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	113,8	106,7	103,8	100	100	100	X	X
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Каменска-Уральского, рублей	14769	24548,9	26770,1	28404,1	29482,3	29155,6	28996,9	28902,8	28103,7
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	166,2	109,0	106,1	103,8	98,9	99,5	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	263,51	460,625	542,094	581,247	602,028	606,543	610,410	1789,818	3402,947
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года)	X	197,115	81,469	120,622	141,403	145,918	149,785	407,942	639,195
17	в том числе	X
18	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	197,115	81,469	120,622	141,403	145,918	149,785	407,942	639,195
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	X	197,115	81,469	120,622	141,403	145,918	149,785	407,942	639,195
22	объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации не эффективных организаций и программ, млн. рублей	X	0	0	46,957	40,678	40,983	41,244	128,618	169,862
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22 / строку 21 x 100%)	X	0	0	38,9	28,8	28,1	27,5	31,9	20,6
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-