|
N строки
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год (факт)
|
2017 год
|
2018 год
|
2015 - 2017 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях на 1 педагогического работника
|
16,3
|
16,3
|
16,4
|
16,9
|
17,0
|
16,9
|
17,0
|
16,9
|
16,8
|
|
2
|
Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях, человек
|
15713
|
15927
|
16240
|
16820
|
17399
|
18111
|
18861
|
17333
|
17211
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, человек
|
966
|
980
|
992
|
995
|
1023,3
|
1052,7
|
1082
|
1022
|
1021
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования город Каменск-Уральский, человек
|
174998
|
173987
|
173316
|
172749
|
172040
|
171740
|
171403
|
172176
|
172539
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Свердловской области:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
7
|
по Свердловской области, процентов
|
103,7
|
105,6
|
104,7
|
116,7
|
114,7
|
113,2
|
111,5
|
114,9
|
111,1
|
|
8
|
по муниципальному образованию город Каменск-Уральский, процентов
|
102,5
|
99,9
|
102,5
|
113,1
|
112,6
|
109,1
|
107,5
|
111,5
|
108,2
|
|
9
|
Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей
|
25138,8
|
27978,5
|
29744
|
27686
|
28149
|
28543
|
28971
|
28126
|
28511,9
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
101,7
|
101,4
|
101,5
|
X
|
X
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, рублей
|
25765
|
27945,4
|
30992,7
|
31326,8
|
31704,9
|
31132,3
|
31132,3
|
31363,5
|
30861,0
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
108,5
|
110,9
|
101,1
|
101,2
|
98,2
|
100
|
X
|
X
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
X
|
X
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
388,056
|
427,887
|
480,308
|
487,003
|
506,899
|
521,711
|
541,235
|
1515,613
|
2965,043
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
X
|
39,831
|
52,421
|
59,116
|
79,013
|
93,824
|
113,349
|
231,953
|
397,723
|
|
17
|
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
35,174
|
49,601
|
55,316
|
74,113
|
88,924
|
108,449
|
218,353
|
376,403
|
|
18
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
4,657
|
2,82
|
3,8
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
13,6
|
21,32
|
|
19
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19)
|
X
|
39,831
|
52,421
|
59,116
|
79,013
|
93,824
|
113,349
|
231,953
|
397,723
|
|
21
|
объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
|
X
|
0
|
3,564
|
18,26
|
23,4171
|
20,3373
|
23,2597
|
62,014
|
88,838
|
|
22
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 21 / строку 20 x 100)
|
X
|
0
|
6,8
|
30,9
|
29,6
|
21,7
|
20,5
|
|
|
|
23
|
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
