Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения Свердловской
области
от 21 декабря 2017 N 2398-п

                                  Лист

 согласования Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных

 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской

         области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

_________________________________________________________________________

                        (наименование учреждения)

Пункты Плана/наименование таблицы	Ответственное лицо	Срок предоставления план/факт	Замечания	Подпись
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.	Юридический отдел (специалисты каб. 307)	до 1 февраля 2018 года
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.	Юридический отдел (специалисты каб. 307)	до 1 февраля 2018 года
3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Юридический отдел (специалисты каб. 307)	до 1 февраля 2018 года
4. Показатели государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), количество)	Отдел прогноза, стратегического планирования и мониторинга реализации программ (Пионтковская О.А., Николаева Е.А.), каб. 218	до 1 февраля 2018 года
5. Приложение N 2 к Порядку Таблица "Показатели финансового состояния учреждения"	Отдел бухучета, отчетности и контроля (Швецова И.В.), каб. 309	до 20 февраля 2018 года
6. Таблицы N 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Приложения N 1 к Порядку "Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения", приложение N 3 к Порядку	Отдел финансового планирования и перспективного экономического развития (кураторы учреждений), каб. 303, 302	до 1 февраля 2018 года

                      Подстатья 290 "Прочие расходы"

                                                             Таблица N 19

        Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Наименование учреждения: ________________________________________________

Финансовый год	Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению, руб. коп.	Налоговая ставка, %.	Сумма налога, причитающаяся к уплате, руб. коп.	Источники уплаты налога
				Государственное задание, руб. коп.	ОМС, руб. коп.	Предпринимательская деятельность, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

                                                             Таблица N 20

        Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Наименование учреждения: ________________________________________________

Финансовый период	Кадастровый номер земельного участка (участков)	Кадастровая стоимость (по данным Росреестра), руб. коп.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, исчисленная гр. 3 * гр. 4 (руб. коп.)	Сумма налога, причитающаяся к уплате, руб. коп.	Источники уплаты налога
						Государственное задание, руб. коп.	ОМС, руб. коп.	Предпринимательская деятельность, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого 2017 год	X	X	X
Итого 2018 год	X	X	X
Итого 2019 год	X	X	X
Итого 2020 год	X	X	X

                                                             Таблица N 26

по подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь"

             Приобретение медикаментов и перевязочных средств

Наименование подразделения	Количество вызовов на год по плану	Стоимость 1 вызова, руб.	Сумма расходов, руб.
		План на год
Итого

                                                             Таблица N 33

       Плановые объемы медицинской помощи и объемы финансирования

                          учреждения здравоохранения

Наименование показателя	Ед. изм.	Объемы медицинской помощи				Объем финансовых средств, тыс. рублей
		план отчетного года	план текущего года	отклонение		план отчетного года	план текущего года	отклонение
				в натуральных показателях	в процентах			в тыс. рублей	в процентах
Технологии ОМС, всего:
стационарная помощь	госпитализации
	койко-дни
дневной стационар	пациенты
	пациенто-дни
АПП	посещения
СМП	вызов
Бюджетные технологии, всего:
наркология	посещения
психиатрия (диспансеризация детей)	посещения
фтизиатрия	посещения
венерология	посещения
психиатрия	посещения
ВИЧ, СПИД	посещения
паллиативная помощь	посещения
незастрахованные по ОМС, требующие срочного медицинского вмешательства в амбулаторных условиях	посещения
незастрахованные по ОМС, требующие срочного медицинского вмешательства в стационарных условиях	койко-день
паллиативная помощь	посещения
проведение патологоанатомической экспертизы	аутопсий
предоставление временного приюта	услуга
проведение медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых)	услуга		X
проведение медицинских осмотров работников (предварительные и периодические)	услуга		X
Итого (ОМС И бюджет)

                                                             Таблица N 34

          Анализ штатного расписания учреждения здравоохранения

Категория персонала	Количество должностей по штатному расписанию			Информация по состоянию на 01 января текущего года
	на 01 января года, предшествующего отчетному	на 01 января отчетного года	на 01 января текущего года	Количество физических лиц	Коэффициент совмест-ва
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

                                                             Таблица N 35

             Анализ средней заработной платы работников

                      учреждения здравоохранения

Категория персонала	год, предшествующий отчетному году	отчетный год	Целевой показатель средней заработной платы в 2018 году
	Факт	Факт
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

                                                             Таблица N 36

                  Показатели по поступлениям и выплатам 

                        учреждения здравоохранения

Наименование показателя	КОСГУ	отчетный год		текущий год		Отклонения текущего года
		План	Факт	План	Необходимая минимальная потребность в финансовых средствах (потребность)	плана текущего года к факту отчетного года (%)	потребности текущего года к плану текущего года (тыс. рублей)	потребности текущего года к плану текущего года (%)
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало периода
Поступления, всего		0,0	0,0
субсидия на фин. обеспечение гос. задания
субсидии на иные цели
по обязательному медицинскому страхованию
от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего
Заработная плата	213
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Прочие расходы (налоги)	290
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости материальных запасов,	340
из них: на медикаменты
на питание
мягкий инвентарь
ГСМ
прочие