Приложение

Приложение
к Постановлению
Администрации
города Екатеринбурга
от 25.12.2017 N 2523

Раздел 2 Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя						Базовое значение показателя на начало реализации Программы по итогам 2016 года
		по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	в целом по Программе
1. Перевозка пассажиров транспортом общего пользования	Миллион человек	324,6	325,0	325,4	325,8	326,2	1627,0	332,7
2. Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков дорожной сети) на территории муниципального образования "город Екатеринбург"	Процент	68,42	47,37	42,11	41,11	40,11	40,11	100,0
3. Количество эксплуатируемых парковочных мест	Единица	2497	2497	2497	2497	2497	2497	2497

Раздел 3 Мероприятия программы

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Номер целевого показателя
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12
Организация транспортного обслуживания населения
1. Приобретение транспортных средств, в том числе финансовая аренда (лизинг)	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга	60 ед.	2017 - 2021	Все источники	421 928	410 060	386 820	374 084	157864	1 750756	1
				Бюджет города	217 736	205 257	193 637	166693	92 055	875 378
				Областной бюджет	204 192	204 803	193 183	207 391	65 809	875 378
2. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Муниципальная транспортная инспекция"	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017 - 2021	Бюджет города	6 653	6 630	6 635	6 635	6 635	33 188	1
3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров метрополитеном, городским наземным электрическим и автобусным транспортом по маршрутам регулярного сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению муниципального образования "город Екатеринбург"	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017- 2021	Бюджет города	1 156423	476 514	538 614	713 363	713 363	3 598 277	1
4. Разработка Плана управления перевозками в городе Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году	Комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Администрации города Екатеринбурга, Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017	Областной бюджет	2 550					2 550	1
5. Создание и обеспечение деятельности Центра управления пассажирскими перевозками	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**		2017 - 2021	Бюджет города	2 796	2 796	2 796	2 874	2 874	14 136	1
6. Установка знаков "Остановка общественного транспорта" и информационных табличек	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 625 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	12 300	2
7. Оптимизация маршрутной сети городского общественного транспорта	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017 - 2021	Бюджет города		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	1
8. Приобретение оборудования для обеспечения безопасности населения в метрополитене	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017	Бюджет города	11 300					11 300	1
9. Приобретение программного обеспечения для управления городским пассажирским транспортом	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**		2017	Бюджет города	4 873					4 873	1
10. Организация транспортного обслуживания населения (привлечение транспортных предприятий на конкурсной основе)	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга		2017	Бюджет города	59 940	236 849	174 749			471 538	1
Итого				Все источники	1 668923	1 137309	1 114 074	1 101 416	885 196	5906918
				Бюджет города	1 462 181	932 506	920 891	894 025	819387	5028990
				Областной бюджет	206 742	204 803	193 183	207 391	65 809	877 928
Обеспечение безопасности дорожного движения
11. Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения, в том числе	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**		2017 - 2021	Бюджет города	1 13 030	111 007	111 597	111 519	111 519	558672	2
11.1 эксплуатация светофорных объектов	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	594 ед.	2017	Бюджет города	46 231	44 966	45 556	45 478	45 478	227 709	2
		595 ед.	2018
		596 ед.	2019
		597 ед.	2020
		598 ед.	2021
11.2 эксплуатация светофорных объектов типа Т7 и комплектов освещения пешеходных переходов, работающих от независимых источников питания	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 86 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	3 930	3 752	3 752	3 752	3 752	18 938	2
11.3 эксплуатация дорожных знаков	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 30526 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	5 051	4 662	4 662	4 662	4 662	23 699	2
11.4 эксплуатация искусственных дорожных неровностей	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 232 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	4 198	4 007	4 007	4 007	4 007	20 226	2
11.5 эксплуатация сигнальных столбиков	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 30 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	10 730	2
11.6 содержание систем видеонаблюдения и мониторинга транспортных потоков	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 741 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	8 136	8 136	8 136	8 136	8 136	40 680	2
11.7 нанесение дорожной разметки	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 200 тыс. кв. м ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	37 068	37 068	37 068	37 068	37 068	185340	2
11.8 техническое обслуживание оптоволоконных линий связи	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 230 тыс. пог. м ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	12 980	2
11.9 содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**		2017- 2021	Бюджет города	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	18 370	2
12. Установка дорожных знаков	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 975 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	7 668	7 668	7 668	7 668	7 668	38 340	2
13. Приведение технических средств организации дорожного движения в соответствие с ГОСТ 52289-2004, в том числе	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**		2017 - 2021	Бюджет города	56 781	59 935	59 935	12 587	12 587	201 825
13.1 нанесение дорожной разметки желтым цветом	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 18,7 тыс. кв. м ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	12 587	12 587	12 587	12 587	12 587	62 935	2
13.2 строительство светофорных объектов типа Т7	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	30 ед.	2017	Бюджет города	11 300	2 055	943			14 298	2
		6 ед.	2018
		1 ед.	2019
13.3 установка дорожных знаков, выполненных на желтом фоне	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 1601 ед. ежегодно	2017 - 2019	Бюджет города	14 362	18 888	20 000			53 250	2
13.4 установка дублирующих знаков над проезжей частью	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 40 ед. ежегодно	2017 - 2019	Бюджет города	7 671	12 554	12 554			32 779	2
13.5 установка дорожных ограждений возле зданий детских образовательных организаций и прочих объектов	Комитет благоустройства города Администрации города Екатеринбурга, МКУ "ГБ"***	Не менее 4,3 тыс. пог. м	2017	Бюджет города	10 861	13 851	13 851			38 563	2
		Не менее 5 тыс. пог. м ежегодно	2018 - 2019
14. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области с устройством инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 1 объекта ежегодно	2017 - 2021	Все источники	1 424	2 118	2 118	2 118	2 118	9 896	2
				Бюджет города	71	2 118	2 118	2 118	2 118	8 543
				Федеральный бюджет	1 353					1 353
15. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области с устройством инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (установка искусственных дорожных неровностей, установка дублирующих знаков 5.15.2 ПДД РФ)	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	21 ед.	2017	Все источники	1 505	746	746	746	746	4 489	2
		5 ед.	2018
		5 ед.	2019	Бюджет города	704	746	746	746	746	3 688
		5 ед.	2020
		5 ед.	2021	Федеральный бюджет	801					801
16. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области с устройством инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (установка дорожных ограждений перильного и барьерного типа)	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 1,32 тыс. пог. м	2017	Все источники	3 495	-	-	-	-	3 495	2
				Бюджет города	175	-	-	-	-	175
				Федеральный бюджет	3 320					3 320
17. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области с заменой светофорных объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установкой дорожных знаков	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 32 объектов	2017	Все источники	71 122	-	-	-	-	71 122	2
				Бюджет города	3 556	-	-	-	-	3 556
				Федеральный бюджет	67 566					67 566
18. Осуществление эвакуации (в том числе принудительной) транспортных средств, а также перестановка и эвакуация транспортных средств, мешающих проведению уборки улично-дорожной сети и (или) при проведении массовых мероприятий	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 11120 маш. - ч ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	48 755	2
19. Расчёт ценового индекса и проведение независимой экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, МБУ "ЦОД"**	Не менее 47 расчетов	2017	Бюджет города	772					772	2
20. Содержание парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное бюджетное учреждение "Городская служба автопарковок"	Не менее 2497 ед. ежегодно	2017 - 2021	Бюджет города	30 135	30 243	30 350	30 350	30 350	151 428	3
Итого				Все источники	295 683	221 468	222 165	174 739	174 739	1 088794
				Бюджет города	222 643	221 468	222 165	174 739	174 739	1 015 754
				Федеральный бюджет	73 040					73 040
Всего по Программе				Все источники	1 964 606	1 358777	1 336239	1 276 155	1059935	6 995 712
				Бюджет города	1 684 824	1 153974	1 143056	1 068764	994 126	6 044 744
				Областной бюджет	206 742	204 803	193 183	207 391	65 809	877 928
				Федеральный бюджет	73 040					73 040

*Объемы финансирования на 2018 - 2021 годы из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законами Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Объемы финансирования на 2018 - 2021 годы из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

** МБУ "ЦОД" - Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации движения".

*** МКУ "ГБ" - Муниципальное казенное учреждение "Городское благоустройство".