Приложение N 1.1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Информация об изменениях:

Приложение 1.1 изменено. - Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 21 марта 2018 г. N 603

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1.1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Первоуральск
(с изменениями от 21 марта 2018 г.)

                                                    Рекомендуемый образец

                       Расчеты (обоснования)

              к плану финансово-хозяйственной деятельности

                     муниципального учреждения

        1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

         1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Утверждено на 2018 год

Изменения в течении года

Итого с изменениями

всего

в том числе: по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

x

x

x

x

x

x

                 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

                     при направлении  в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x			x

                1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

                          по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

                      1.4. Расчеты (обоснования)

             страховых взносов на обязательное страхование

                в Пенсионный фонд Российской Федерации,

       в Фонд социального страхования Российской  Федерации,

     в Федеральный  фонд  обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x

--------------------------------

     <*>  Указываются  страховые  тарифы,  дифференцированные  по классам

профессионального  риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г.    N 179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных

заболеваний    на    2006   год"  (Собрание  законодательства  Российской

Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

                    2. Расчеты (обоснования) расходов

                  на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                   3. Расчет (обоснование) расходов

                 на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x

                     4. Расчет (обоснование) расходов

                 на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                   5. Расчет (обоснование) прочих расходов

              (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                     6. Расчет (обоснование) расходов

                     на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

        6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

       6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

        6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

         6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x

         6.5.  Расчет (обоснование) расходов на оплату  работ,

                      услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

      6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x

        6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

                основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
	1	2	3	4	5	6	7
	Итого:		x