Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.01.2018 N 5-ПП

Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории "педагогические работники дошкольных образовательных организаций"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	12,70	9,82	10,72	11,02	10,76	10,64	10,78	10,80	10,62
2.	Число получателей услуг, человек	259 105	207 000	228 447	240 753	244 388	246 297	254 344	243 813	236 872
3.	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек	20 402	21 074	21 316,9	21 853,8	22 713,1	23 152,3	23 586,0	22 573,1	22 282,7
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	Х	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	по Свердловской области, процентов	70,5	90,6	98,3	101,2	100,7	100,7	100,0	100,9	98,6
7.	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей	23 005,0	26 173,5	27 939,4	28 996,9	29 746,8	29 746,8	30 085,0	29 496,89	28 781,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	113,8	106,7	103,8	102,6	100,0	101,1	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей	16 222,0	23 710,0	27 450,9	29 333,6	29 950,2	29 950,2	30 085,0	29 744,7	28 413,3
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	146,2	115,8	106,9	102,1	100,0	100,5	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	5170,938	7806,759	9142,666	10 015,775	10 628,412	10 833,932	11 086,553	31 478,119	59 514,097
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	2635,821	1335,907	2209,016	2821,653	3027,173	3279,794	8057,842	15 309,364
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	2477,313	1217,908	2145,017	2757,654	2963,174	3215,795	7865,845	14 830,861
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	158,508	63,999	63,999	63,999	63,999	63,999	191,997	478,503
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	2635,821	1335,907	2209,016	2821,653	3027,173	3279,794	8057,842	15 309,364
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	-	832,288	1223,540	1017,360	904,510	1084,190	3276,160	5192,638
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/строку 18 100 процентов)	Х	-	62,3	55,4	36,1	29,9	33,1	41,3	34,2
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х

Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 23 710 рублей, или 90,6 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля), по итогам 2014 года - 27 450,9 рубля, или 98,3 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (27 939,4 рубля), по итогам 2015 года - 29 333,6 рубля, или 101,2 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (28 996,9 рубля), по итогам 2016 года - 29 950,2 рубля, или 100,7 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (29 746,8 рубля).

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2017 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутого в 2016 году значения целевого показателя в сфере общего образования в Свердловской области.

Значения целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций Свердловской области на 2017 - 2018 годы откорректированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" в части обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.

В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 29 950,2 рубля;

на 2018 год - 30 085,0 рубля.

В областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования Свердловской области предусмотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2017 год - 3 027,173 млн. рублей;

на 2018 год - 3 279,794 млн. рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций исходя из особенностей существующей структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив ее развития согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" не представляется возможной. В настоящее время по данным организациям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2017 год в размере 63 на 37 процентов соответственно.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании осуществляется с 2014 года, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

Приложение N 3
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории "педагогические работники образовательных организаций общего образования"

Номер строки		Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника		13,28	13,41	14,11	14,51	14,71	14,77	15,06	14,66	14,43
2.	Число получателей услуг, человек		414 242	419 008	437 001	451 450	466 464	485 478	509 392	467 797	461 466
3.	Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций общего образования, человек		31 185	31 250,9	30 975,2	31 106,7	31 701,2	32 879,4	33 824,2	31 895,8	31 956,3
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	по Свердловской области, процентов		103,7	105,6	104,7	116,7	113,2	106,9	101,8	112,3	108,2
7.	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области)*, рублей		25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 686,0	28 959,0	30 650,0	32 183,0	29 098,3	29 533,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов		Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования, рублей		26 059,0	29 547,3	31 138,3	32 298,6	32 775,5	32 775,5	32 775,5	32 616,5	31 885,1
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов		Х	113,4	105,4	103,7	101,5	100,0	100,0	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов									-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов		30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей		12 696,842	14 426,885	15 069,583	15 697,477	16 233,690	16 837,028	17 320,846	48768,195	95585,509
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:		Х	1730,043	642,698	1270,592	1806,805	2410,143	2893,961	5487,540	10754,242
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей		Х	1592,529	505,184	1107,914	1627,859	2213,302	2677,436	4949,075	9724,224
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		Х	137,514	137,514	162,678	178,946	196,841	216,525	538,465	1030,018
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей		Х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)		Х	1730,043	642,698	1270,592	1806,805	2410,143	2893,961	5487,540	10 754,242
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей		Х	-	796,318	1287,900	1574,210	1707,030	2131,200	4569,140	7496,658
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/ строку 18 100 процентов)		Х	-	123,9	101,4	87,1	70,8	73,6	83,3	69,7
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей		Х

*Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

Приложение N 4
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования составил 29 547,3 рубля, или 105,6 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 31 138,3 рубля, или 104,7 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 32 298,6 рубля, или 116,7 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля), по итогам 2016 года - 32 775,5 рубля, или 113,2 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28 959,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Значения целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области на 2017 - 2018 годы откорректированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в части обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.

В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 32 775,5 рубля;

на 2018 год - 32 775,5 рубля.

Исходя из данных показателей, темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составляет:

в 2017 году - 100,0 процента;

в 2018 году - 100,0 процента.

В областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования Свердловской области учтены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2017 год - 2 213,302 млн. рублей;

на 2018 год - 2 677,436 млн. рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив ее развития согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" не представляется возможной. В настоящее время по данным организациям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2017 год в размере 70 на 30 процентов соответственно.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N ОО-2 (сводная) "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации".

С 2014 года в общем образовании осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение N 5
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории "педагогические работники организаций дополнительного образования"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на одного педагогического работника	64,1	64,1	66,8	68,3	70,1	73,0	75,3	70,5	69,6
2.	Число получателей услуг, человек	534 912	545 620	559 320	576 615	596 916	621 895	645 162	598 475	590 921
3.	Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, человек	8340,0	8509,0	8374,7	8444,2	8511,8	8515,0	8562,2	8490,3	8486,2
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	70	75	80	85	90	95	100	90,0	87,5
6.	по Свердловской области, процентов	61,6	73,3	81,3	88,6	90,9	95,0	100,0	91,5	88,2
7.	Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	33 120,2	33 540,3	33 540,3	33 540,3	33 400,3	32 607,0
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	103,6	101,3	100,0	100,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования, рублей	16 868,0	21 950,3	25 994,0	29 347,6	30 477,3	31 863,3	33 540,3	30 562,7	28 862,1
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	130,1	118,4	112,9	103,8	104,5	105,3	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	2197,971	2918,176	3401,219	3871,893	4053,126	4239,041	4486,881	12 164,060	22 970,336
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	720,205	483,043	953,717	1134,950	1320,865	1568,705	3409,532	6181,485
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей	Х	643,586	390,233	840,489	1010,399	1183,859	1417,998	3034,747	5486,564
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	76,619	92,810	113,228	124,551	137,006	150,707	374,785	694,921
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	720,205	483,043	953,717	1134,950	1320,865	1568,705	3409,532	6181,485
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	113,730	141,314	253,070	381,280	591,180	787,480	1225,530	2268,054
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/ строку 18 100 процентов)	Х	15,8	29,5	26,5	33,6	44,8	50,2	35,9	36,7
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х

Приложение N 6
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования составил 21 950,3 рубля, или 73,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей в Свердловской области (29 946,0 рубля), по итогам 2014 года - 25 994,0 рубля, или 81,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей в Свердловской области (31 955,0 рубля), по итогам 2015 года - 29 347,6 рубля, или 88,6 процента к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области (33 120,2 рубля), по итогам 2016 года - 30 477,3 рубля, или 90,9 процента к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области (33 540,3 рубля).

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования на 2017 - 2018 годы осуществлена с учетом достигнутого в 2016 году значения средней заработной платы учителей в Свердловской области (33 540,3 рубля).

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.

В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников в сфере дополнительного образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 33 540,3 рубля;

на 2018 год - 33 540,3 рубля.

Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2017 году - 95 процентов;

в 2018 году - 100 процентов.

В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет (нарастающим итогом):

на 2017 год - 1 183,859 млн. рублей;

на 2018 год - 1 417,998 млн. рублей.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда соответствующей категории работников, оценочно составляет:

в 2017 году - 44,8 процента;

в 2018 году - 50,2 процента.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей".

С 2014 года в организациях дополнительного образования осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования.

Приложение N 7
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников государственных организаций Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории "преподаватели и мастера производственного обучения организаций среднего профессионального образования"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	10,40	12,98	14,20	16,62	16,98	17,07	17,19	16,89	15,81
2.	Число получателей услуг, человек	61 636	62 369	66 023	76 548	77 287	77 300	77 500	77 045	72 838
3.	Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, человек	5929,0	4806,0	4650,1	4606,7	4550,8	4528,4	4508,4	4562,0	4608,4
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования и средней заработной платы в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	91,7	88,3
6.	по Свердловской области, процентов	67,4	86,1	90,3	101,4	98,5	100,0	100,0	100,0	96,0
7.	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 686,0	28 959,0	30 650,0	32 183,0	29 098,3	29 533,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, рублей	16 955,0	24 087,6	26 844,0	28 085,2	28 516,0	30 650,0	32 183,0	29 083,7	28 394,3
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	142,1	111,4	104,6	101,5	107,5	105,0	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	Х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	1570,621	1808,716	1950,301	2021,435	2027,536	2168,540	2266,946	6217,511	12243,474
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	238,095	141,585	212,719	218,820	359,824	458,230	791,363	1629,273
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	39,482	40,215	102,226	100,592	236,867	259,071	439,685	778,453
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	198,613	101,370	110,493	118,228	122,957	127,875	351,678	779,536
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	71,284	-	71,284
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	238,095	141,585	212,719	218,820	359,824	458,230	791,363	1629,273
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	11,845	61,869	566,760	624,940	683,310	735,280	1875,010	2684,004
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/ строку 18 100 процентов)	Х	5,0	43,7	266,4	285,6	189,9	160,5	236,9	164,7
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х

*Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)", рекомендованный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

Приложение N 8
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере среднего профессионального образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования составил 24 087,6 рубля, или 86,1 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 26 844,0 рубля, или 90,3 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 28 085,2 рубля, или 101,4 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля), по итогам 2016 года - 28 516,0 рубля, или 98,5 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28 959,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.

В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 30 650,0 рубля;

на 2018 год - 32 183,0 рубля.

Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования и оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составляет:

в 2017 году - 100 процентов;

в 2018 году - 100 процентов.

В областном бюджете на увеличение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования предусмотрены средства в объеме (нарастающим итогом):

на 2017 год - 236,867 млн. рублей;

на 2018 год - 259,071 млн. рублей.

В 2018 году обеспечение достижения уровня средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования 100 процентов к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области (32 183,0 рубля) повлечет дополнительную потребность в средствах на оплату труда указанной категории работников в объеме 71,284 млн. рублей. Дополнительные расходы на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования будут учтены при внесении изменений в Закон Свердловской области от 7 декабря 2017 года N 121-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

В 2017 - 2018 годах на увеличение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала), за счет реструктуризации сети и сокращения расходов на содержание организаций, а также за счет повышения интенсивности труда преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования планируется направить бюджетные средства в объеме (нарастающим итогом):

в 2017 году - 683,310 млн. рублей;

в 2018 году - 735,280 млн. рублей.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

С 2014 года в организациях среднего профессионального образования осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества профессионального образования.

Приложение N 9
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", по категории "педагогические работники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Число получателей услуг, человек								-	-
3.	Среднесписочная численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек	1329	1106	994	881	228,4	240	230	449,8	613
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и средней заработной платы в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	70	75	90	100	100	100	100	100	94,2
6.	по Свердловской области, процентов	61,6	73,3	91,9	117,2	123,6	116,8	111,2	119,2	105,7
7.	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744	27 686,0	28 959,0	30 650,0	32 183,0	29 098,3	29 533,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рублей	15 485,5	20 508,2	27 345,0	32 454,0	35 797,4	35 797,4	35 797,4	34 682,9	31 283,2
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	132,4	133,3	118,7	110,3	100,0	100,0	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	321,546	354,385	424,675	446,721	127,744	134,232	128,639	708,697	1616,396
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	32,839	70,290	92,336	-226,641	-220,153	-225,7461	-354,4584	-477,075
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей	Х	32,839	70,290	92,336	-	-	-	92,336	195,465
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	32,839	70,290	92,336	-	-	-	92,336	195,465
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	9,200	49,405	114,090	490,840	484,350	489,940	1089,280	1637,825
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/ строку 18 100 процентов)	Х	28,0	70,3	123,6	-	-	-	1179,7	837,9
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-

*Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)", рекомендованный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

Приложение N 10
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснительная записка
по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 20 508,2 рубля, или 73,3 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 27 345,0 рубля, или 91,9 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 32 454,0 рубля, или 117,2 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля), по итогам 2016 года - 35 797,4 рубля, или 123,6 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28 959,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Значения целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017 - 2018 годы откорректированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в части обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (35 797,4 рубля).

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Свердловской области на 2017 - 2018 годы установлены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.

В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 35 797,4 рубля;

на 2018 год - 35 797,4 рубля.

Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составляет:

в 2017 году - 116,8 процента;

в 2018 году - 111,2 процента.

В 2017 - 2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенных с этапами перехода к "эффективному контракту", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы данной категории педагогических работников.

Приложение N 11
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории "преподаватели образовательных организаций высшего образования"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника	11,25	11,44	12,85	14,68	13,25	13,58	15,09	13,83	13,48
2.	Число получателей услуг, человек	180	183	167	204	208	224	249	212	206
3.	Среднесписочная численность преподавателей образовательных организаций высшего образования, человек	16,0	16,0	13,0	13,9	15,7	16,5	16,5	15,4	15,3
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	Х	110	125	133	150	180	200	154	149,7
6.	по Свердловской области, процентов	71,1	66,3	126,5	143,7	146,1	180,0	200,0	156,6	143,8
7.	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз субъекта Свердловской области)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 686,0	28 959,0	30 650,0	32 183,0	29 098,3	29 533,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей	17 885,0	18 555,6	37 631,4	39 790,8	42 297,8	55 170,0	64 366,0	45 752,9	42 968,6
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	103,7	202,8	105,7	106,3	130,4	116,7	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	4,471	4,639	7,643	8,642	10,376	14,223	16,593	33,241	62,116
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	0,168	3,004	4,003	5,737	9,584	11,954	19,324	34,450
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей	Х	0,012	2,828	3,827	5,432	9,249	11,088	18,508	32,436
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,156	0,176	0,176	0,305	0,335	0,345	0,816	1,493
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	0,521	-	0,521
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	0,168	3,004	4,003	5,737	9,584	11,954	19,324	34,450
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	-	0,941	2,420	1,620	2,660	5,300	6,700	12,941
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/строку 18 100 процентов)	Х	-	31,3	60,5	28,2	27,8	44,3	34,7	37,6
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-

*Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

Приложение N 12
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснения
к оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования

По итогам 2013 года уровень среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования составил 18 555,6 рубля, или 66,3 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 37 631,4 рубля, или 126,5 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 39 790,8 рубля, или 143,7 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля), по итогам 2016 года - 42 297,8 рубля, или 146,1 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28 959,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Свердловской области на 2017 - 2018 годы установлены исходя из плановых показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской области на повышение платы труда преподавателей образовательных организаций высшего образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 55 170,0 рубля;

на 2018 год - 64 366,0 рубля.

Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составляет:

в 2017 году - 180 процентов;

в 2018 году - 200 процентов.

В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда преподавателей образовательных организаций высшего образования учтены финансовые средства, полученные за счет проведения мероприятий по сокращению и оптимизации расходов на содержание организаций, а также за счет оптимизации численности работников (в том числе административно-управленческого персонала), в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2017 год - 9,249 млн. рублей;

на 2018 год - 11,609 млн. рублей.

Обеспечение данных объемов планируется осуществить за счет следующих мероприятий:

1) внутреннее перераспределение бюджетных средств в консолидированном бюджете Свердловской области путем экономии, складывающейся в результате повышения эффективности бюджетных расходов и требований к качеству предоставляемых услуг;

2) увеличение объемов средств от приносящей доход деятельности;

3) оптимизация численности внешних совместителей.

В 2018 году обеспечение достижения уровня средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования 200 процентов к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области (32 183,0 рубля) повлечет дополнительную потребность в средствах на оплату труда указанной категории работников в объеме 0,521 млн. рублей. Дополнительные расходы на оплату труда преподавателей образовательных организаций высшего образования будут учтены при внесении изменений в консолидированный бюджет Свердловской области.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

В 2017 - 2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенных с этапами перехода к "эффективному контракту", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы данной категории педагогических работников.

Приложение N 13
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по категории "научные сотрудники"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника
2.	Число получателей услуг, человек
3.	Среднесписочная численность научных сотрудников, человек	-	2,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
4.	Планируемое соотношение средней заработной платы научных сотрудников и средней заработной платы в Свердловской области:
5.	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов	Х	110	125	133	150	180	200	154	149,7
6.	по Свердловской области, процентов	-	62,7	80,5	166,4	182,0	180,0	200,0	176,1	145,3
7.	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области)*, рублей	25 138,8	27 978,5	29 744,0	27 686,0	28 959,0	30 650,0	32 183,0	29 098,3	29 533,4
8.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	Х	Х
9.	Среднемесячная заработная плата научных сотрудников, рублей	-	17 541,7	23 958,3	46 068,2	52 708,3	55 170,0	64 366,0	51 315,5	43 302,1
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	-	136,6	192,3	114,4	104,7	116,7	Х	Х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	-	0,548	0,374	0,792	0,824	0,862	1,006	2,478	4,406
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе:	Х	-	-0,174	0,244	0,276	0,314	0,458	0,834	1,118
15.	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей	Х	-	-	0,239	0,271	0,309	0,421	0,819	1,240
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,015	0,020
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	0,032	-	0,032
18.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17)	Х	-	-	0,244	0,276	0,314	0,458	0,834	1,292
19.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	-	-	0,690	0,880	0,920	1,060	2,490	3,550
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19/ строку 18 100 процентов)	Х	-	-	282,8	318,8	293,0	231,4	298,6	274,8
21.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х

*Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

Приложение N 14
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования" в Свердловской области

Пояснения
к оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы научных сотрудников

По итогам 2013 года уровень среднемесячной заработной платы научных сотрудников составил 17 541,7 рубля, или 62,7 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 23 958,3 рубля, или 80,5 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 46 068,2 рубля, или 166,4 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля), по итогам 2016 года - 52 708,3 рубля, или 182,0 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28 959,0 рубля).

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы научных сотрудников определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Свердловской области на 2017 - 2018 годы установлены исходя из плановых показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской области на повышение платы труда научных сотрудников на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:

на 2017 год - 55 170,0 рубля;

на 2018 год - 64 366,0 рубля.

Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы научных сотрудников и оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составляет:

в 2017 году - 180 процентов;

в 2018 году - 200 процентов.

В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда научных сотрудников учтены финансовые средства, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по сокращению и оптимизации расходов на содержание организаций, а также за счет оптимизации численности работников (в том числе административно-управленческого персонала), в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2017 год - 0,309 млн. рублей;

на 2018 год - 0,421 млн. рублей.

Обеспечение данных объемов планируется осуществить за счет следующих мероприятий:

1) внутреннее перераспределение бюджетных средств в консолидированном бюджете Свердловской области путем экономии, складывающейся в результате повышения эффективности бюджетных расходов и требований к качеству предоставляемых услуг;

2) оптимизация численности научных сотрудников (включая внешних совместителей).

В 2018 году обеспечение достижения уровня средней заработной платы научных сотрудников 200 процентов к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области (32 183,0 рубля) повлечет дополнительную потребность в средствах на оплату труда указанной категории работников в объеме 0,032 млн. рублей. Дополнительные расходы на оплату труда научных сотрудников будут учтены при внесении изменений в консолидированный бюджет Свердловской области.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

В 2017 - 2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенных с этапами перехода к "эффективному контракту", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы данной категории работников.