Приложение 4

К постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 25.12.2017 N 967

Приложение N 4
к Программе

Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

N п/п	Мероприятие муниципальной программы	Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей			в том числе: 2017 год*, тыс. рублей
			объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	изменение объемов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
						объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2017 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1 029 004,9	1 008 030,3	-20 974,6	215605,6	194631	-20974,6
2.	Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"	Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	164671,2	149602,9	-15068,3	44344,3	29276	-15068,3	164,9	106,9	-58,0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		164671,2	149602,9	-15068,3	44344,3	29276	-15068,3
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
3.	Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа; Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них	Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км	33235,8	33234,6	-1,2	6881,6	6880,4	-1,2	4,5	4,5	0,0
		Показатель 1.1.5. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта							1	1	0
		Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения							0,14	0,14	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		33235,8	33234,6	-1,2	6881,6	6880,4	-1,2
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
4.	Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них	Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	7540,5	7540,5	0	2558	2558	0	170,5	170,5	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		7540,5	7540,5	0	2558	2558	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
5.	Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа; Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них	Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км	59962,7	50344,5	-9618,2	19630,6	10012,4	-9618,2	29	29	0
		Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт							4 / 3150	4 / 2900	0 / 250
		Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта							1	1	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		59962,7	50344,5	-9618,2	19630,6	10012,4	-9618,2
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
6.	Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа; Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них	Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед/мВт	30133,1	25583,3	-4549,8	4549,8	0	-4549,8	3 / 0,3	0	3 / 0,3
		Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта							1	0	1
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		30133,1	25583,3	-4549,8	4549,8	0	-4549,8
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
7.	Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа; Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации	Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км	33799,1	32900	-899,1	10724,3	9825,2	-899,1	3,26	3,26	0
		Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом							0	0	0
		Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо							1	1	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		33799,1	32900	-899,1	10724,3	9825,2	-899,1
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
8.	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них; Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них	Показатель 2.1.1. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м.	28354,8	28323,9	-30,9	4251,7	4220,8	-30,9	102,5	136,8	34,3
		Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ед.							95	91	-4
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		28354,8	28323,9	-30,9	4251,7	4220,8	-30,9
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
9.	Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них	Показатель 2.2.1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности, тыс. чел.	4805,1	4805,1	0	0	0	0	0,57	0,57	0
		Показатель 2.2.2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах, процентов							1,2	1,2	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		4500	4500	0	0	0	0
	внебюджетные источники		305,1	305,1	0	0	0	0
10.	Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:	Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.	26555,4	26555,4	0	4475,6	4475,6	0	43	43	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		26555,4	26555,4	0	4475,6	4475,6	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
11.	Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:	Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.	19314,5	19788,2	473,7	3084	3557,7	473,7	3	3	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		19314,5	19788,2	473,7	3084	3557,7	473,7
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
12.	Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них	Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов	9479,4	8901,6	-577,8	4860,6	4282,8	-577,8	11,9	11,9	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		9479,4	8901,6	-577,8	4860,6	4282,8	-577,8
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
13.	Мероприятие 3.1. Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма; Мероприятие 3.3. Оформление и экспертиза нормативно-технической документации, всего, из них:	Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством.	3268,3	3088,3	-180	400	220	-180	4	2	-2
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		3268,3	3088,3	-180	400	220	-180
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
14.	Мероприятие 3.2. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно-коммунальной сфере городского округа, всего, из них	Показатель 3.2.1. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения, процентов	30541,9	30541,9	0	5830	5830	0	90	32	-58
		Показатель 3.2.2. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения, процентов							100	80	-20
		Показатель 3.2.3. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения, процентов							100	82	-18
		Показатель 3.2.4. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения, процентов							15	16	1
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		30541,9	30541,9	0	5830	5830	0
15.	Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части модернизации лифтового хозяйства, всего, из них всего, из них:	Показатель 3.2.5. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства	16131,8	16131,8	0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		5712	5712	0	0	0	0	0
	местный бюджет		8000	8000	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		2419,8	2419,8	0	0	0	0	0
15.	Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Верхняя Пышма. Мероприятие 4.2. Разработка проектов и экспертиза сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	Показатель 4.1.1. Количество дворовых и общественных территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий, ед.	29340,9	28818,2	-522,7	11216,3	10693,6	-522,7	18	18	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		4189,6	3087,2	-1102,4	4189,6	3087,2	-1102,4
	местный бюджет		25151,3	25731	579,7	7026,7	7606,4	579,7
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
16.	Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:	Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов	139606,4	140389,7	783,3	28564,7	29348	783,3	94,2	94,2	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		139606,4	140389,7	783,3	28564,7	29348	783,3
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
17.	Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.10. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма; Мероприятие 4.11. Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма; Мероприятие 4.12. Ремонт проездов на территории городского кладбища; всего, из них:	Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м	114615	110506,3	-4108,7	20937	16828,3	-4108,7	25520	25520	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		114615	110506,3	-4108,7	20937	16828,3	-4108,7
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
18.	Мероприятие 4.9. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них:	Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед.	10032,5	10032,5	0	1887,6	1887,6	0	490	490	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		10032,5	10032,5	0	1887,6	1887,6	0
	местный бюджет		0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
19.	Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа; всего, из них:	Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км	183541,2	181819,1	-1722,1	34799,4	33077,3	-1722,1	226,47	226,47	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		183541,2	181819,1	-1722,1	34799,4	33077,3	-1722,1
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
20.	Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.8. Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Мероприятие 5.9. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2027 года, всего, из них:	Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м	169661,2	169285	-376,2	36876,9	36500,7	-376,2	84,6	84,6	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		63982	63666,3	-315,7	13982	13666,3	-315,7
	местный бюджет		105679,2	105618,7	-60,5	22894,9	22834,4	-60,5
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
21.	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ", всего, из них :	Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов	78689,2	79044,3	355,1	14077,5	14432,6	355,1	100	100	0
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	местный бюджет		78689,2	79044,3	355,1	14077,5	14432,6	355,1
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
22.	Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа.	Показатель 6.1.2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ "Комитет ЖКХ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Показатель 6.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений, процентов	0	0	0	0	0	0	100	100	0
23.	Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ "Комитет жилищно-коммунального хозяйства"	Показатель 6.1.4. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, процентов	0	0	0	0	0	0	100	100	0