|
N
п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.
|
в том числе: 2017 год, тыс. руб.
|
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе
|
|
794 950,3
|
805152,8
|
10 202,5
|
155 725,1
|
165 927,6
|
10 202,5
|
|
|
|
|
2
|
Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
111 653,1
|
118 637,5
|
6 984,4
|
21 207,4
|
28 191,8
|
6 984,4
|
|
|
|
|
3
|
федеральный бюджет
|
|
35,8
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
4
|
областной бюджет
|
|
677,6
|
677,6
|
0,0
|
119,3
|
119,3
|
0,0
|
|
|
|
|
5
|
местный бюджет
|
|
110 939,7
|
117 924,1
|
6 984,4
|
21 088,1
|
28 072,5
|
6 984,4
|
|
|
|
|
6
|
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 842,5
|
1 959,6
|
117,1
|
647,5
|
764,6
|
117,1
|
100
|
100
|
0
|
|
7
|
местный бюджет
|
|
1 842,5
|
1 959,6
|
117,1
|
647,5
|
764,6
|
117,1
|
|
|
|
|
8
|
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров.
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 645,1
|
1 689,8
|
44,8
|
331,5
|
376,2
|
44,8
|
100
|
100
|
0
|
|
9
|
местный бюджет
|
|
1 645,1
|
1 689,8
|
44,8
|
331,5
|
376,2
|
44,8
|
|
|
|
|
10
|
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда
|
Аттестация рабочих мест (единиц)
|
255,0
|
257,0
|
2,0
|
56,0
|
58,0
|
2,0
|
75
|
75
|
0
|
|
11
|
местный бюджет
|
|
255,0
|
257,0
|
2,0
|
56,0
|
58,0
|
2,0
|
|
|
|
|
12
|
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников
|
Доля муниципальных служащих и технических работников прошедших диспансеризацию (%)
|
1 577,5
|
1 753,9
|
176,4
|
123,6
|
300,0
|
176,4
|
100
|
100
|
0
|
|
13
|
местный бюджет
|
|
1 577,5
|
1 753,9
|
176,4
|
123,6
|
300,0
|
176,4
|
|
|
|
|
14
|
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию.
|
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек)
|
1 856,7
|
1 827,3
|
-29,5
|
324,4
|
295,0
|
-29,5
|
39
|
39
|
0
|
|
15
|
местный бюджет
|
|
1 856,7
|
1 827,3
|
-29,5
|
324,4
|
295,0
|
-29,5
|
|
|
|
|
16
|
Мероприятие 1.10. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
39 722,0
|
46 222,0
|
6 500,0
|
8 360,0
|
14 860,0
|
6 500,0
|
66
|
66
|
0
|
|
17
|
местный бюджет
|
|
39 722,0
|
46 222,0
|
6 500,0
|
8 360,0
|
14 860,0
|
6 500,0
|
|
|
|
|
18
|
Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
7 108,9
|
7 282,5
|
173,6
|
1 179,3
|
1 352,9
|
173,6
|
66
|
66
|
0
|
|
19
|
местный бюджет
|
|
7 108,9
|
7 282,5
|
173,6
|
1 179,3
|
1 352,9
|
173,6
|
|
|
|
|
20
|
Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
10 986,7
|
10 987,0
|
0,4
|
4 459,8
|
4 460,1
|
0,4
|
|
|
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
|
2 510,0
|
2 510,0
|
0,0
|
874,3
|
874,3
|
0,0
|
|
|
|
|
22
|
областной бюджет
|
|
4 097,8
|
4 097,8
|
0,0
|
2 328,9
|
2 328,9
|
0,0
|
|
|
|
|
23
|
местный бюджет
|
|
4 378,9
|
4 379,2
|
0,4
|
1 256,5
|
1 256,9
|
0,4
|
|
|
|
|
24
|
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)
|
5 610,6
|
5 710,6
|
100,0
|
2 058,6
|
2 158,6
|
100,0
|
487
|
487
|
0
|
|
25
|
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)
|
223
|
223
|
0
|
|
26
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)
|
27,3
|
27,3
|
0
|
|
27
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
28
|
областной бюджет
|
|
2 662,6
|
2 662,6
|
0,0
|
1 302,6
|
1 302,6
|
0,0
|
|
|
|
|
29
|
местный бюджет
|
|
2 948,0
|
3 048,0
|
100,0
|
756,0
|
856,0
|
100,0
|
|
|
|
|
30
|
Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (в том числе проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя"
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)
|
358,8
|
258,8
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
27,3
|
27,3
|
0
|
|
31
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)
|
487
|
487
|
0
|
|
32
|
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)
|
223
|
223
|
0
|
|
33
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
34
|
местный бюджет
|
|
358,8
|
258,8
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
|
35
|
Мероприятие 3.8. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства
|
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)
|
2 000,7
|
2 001,0
|
0,4
|
2 000,7
|
2 001,0
|
0,4
|
4
|
4
|
0
|
|
36
|
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество)
|
7
|
7
|
0
|
|
37
|
федеральный бюджет
|
|
874,3
|
874,3
|
0,0
|
874,3
|
874,3
|
0,0
|
|
|
|
|
38
|
областной бюджет
|
|
1 026,3
|
1 026,3
|
0,0
|
1 026,3
|
1 026,3
|
0,0
|
|
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
100,4
|
0,4
|
100,0
|
100,4
|
0,4
|
|
|
|
|
40
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
36 314,6
|
37 563,7
|
1 249,1
|
9 532,4
|
10 781,5
|
1 249,1
|
|
|
|
|
41
|
областной бюджет
|
|
877,1
|
877,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
42
|
местный бюджет
|
|
35 437,5
|
36 686,6
|
1 249,1
|
9 532,4
|
10 781,5
|
1 249,1
|
|
|
|
|
43
|
Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
|
|
|
1 249,1
|
1 249,1
|
|
1 249,1
|
1 249,1
|
|
|
|
|
44
|
местный бюджет
|
|
|
1 249,1
|
1 249,1
|
|
1 249,1
|
1 249,1
|
|
|
|
|
45
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
34 116,2
|
34 143,6
|
27,4
|
10 005,9
|
10 033,3
|
27,4
|
|
|
|
|
46
|
областной бюджет
|
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
|
|
|
|
47
|
местный бюджет
|
|
34 056,6
|
34 084,0
|
27,4
|
9 946,3
|
9 973,7
|
27,4
|
|
|
|
|
48
|
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
585,0
|
551,1
|
-33,9
|
104,0
|
70,1
|
-33,9
|
40
|
40
|
|
|
49
|
местный бюджет
|
|
585,0
|
551,1
|
-33,9
|
104,0
|
70,1
|
-33,9
|
|
|
|
|
50
|
Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
2 218,6
|
2 279,9
|
61,3
|
60,3
|
121,6
|
61,3
|
40
|
40
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
|
2 218,6
|
2 279,9
|
61,3
|
60,3
|
121,6
|
61,3
|
|
|
|
|
52
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
34 115,9
|
34 773,9
|
658,0
|
6 315,5
|
6 973,5
|
658,0
|
|
|
|
|
53
|
местный бюджет
|
|
34 115,9
|
34 773,9
|
658,0
|
6 315,5
|
6 973,5
|
658,0
|
|
|
|
|
54
|
Мероприятие 8.1. Материально-техническое оснащение ЕДДС и "Системы-112" городского округа Верхняя Пышма
|
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты)
|
3 116,4
|
3 112,6
|
-3,8
|
692,1
|
688,4
|
-3,8
|
30
|
30
|
0
|
|
55
|
Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности (Да - 1/ Нет - 0)
|
1
|
1
|
0
|
|
56
|
местный бюджет
|
|
3 116,4
|
3 112,6
|
-3,8
|
692,1
|
688,4
|
-3,8
|
|
|
|
|
57
|
Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны.
|
Наличие оборудованных учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны (штук)
|
786,4
|
784,6
|
-1,9
|
130,1
|
128,3
|
-1,9
|
9
|
9
|
0
|
|
58
|
местный бюджет
|
|
786,4
|
784,6
|
-1,9
|
130,1
|
128,3
|
-1,9
|
|
|
|
|
59
|
Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты)
|
5 989,6
|
6 653,2
|
663,6
|
2 830,1
|
3 493,7
|
663,6
|
30
|
30
|
0
|
|
60
|
местный бюджет
|
|
5 989,6
|
6 653,2
|
663,6
|
2 830,1
|
3 493,7
|
663,6
|
|
|
|
|
61
|
Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
512 174,4
|
513 457,7
|
1 283,3
|
90 281,0
|
91 564,3
|
1 283,3
|
|
|
|
|
62
|
местный бюджет
|
|
512 174,4
|
513 457,7
|
1 283,3
|
90 281,0
|
91 564,3
|
1 283,3
|
|
|
|
|
63
|
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма.
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
207 896,8
|
207 928,2
|
31,4
|
36 340,1
|
36 371,5
|
31,4
|
100
|
100
|
0
|
|
64
|
местный бюджет
|
|
207 896,8
|
207 928,2
|
31,4
|
36 340,1
|
36 371,5
|
31,4
|
|
|
|
|
65
|
Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление"
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
200 684,3
|
201 923,6
|
1 239,3
|
36 256,2
|
37 495,5
|
1 239,3
|
100
|
100
|
0
|
|
66
|
местный бюджет
|
|
200 684,3
|
201 923,6
|
1 239,3
|
36 256,2
|
37 495,5
|
1 239,3
|
|
|
|
|
67
|
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма".
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
86 228,7
|
86 239,3
|
10,6
|
15 329,2
|
15 339,8
|
10,6
|
100
|
100
|
0
|
|
68
|
местный бюджет
|
|
86 228,7
|
86 239,3
|
10,6
|
15 329,2
|
15 339,8
|
10,6
|
|
|
|
|
69
|
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
2 421,5
|
2 423,5
|
2,0
|
598,0
|
600,0
|
2,0
|
100
|
100
|
0
|
|
70
|
местный бюджет
|
|
2 421,5
|
2 423,5
|
2,0
|
598,0
|
600,0
|
2,0
|
|
|
|
