|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год (факт)
|
2017 год
|
2018 год
|
2015 - 2017 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника (среднегодовой норматив), человек
|
11,25
|
11,44
|
12,85
|
14,68
|
13,25
|
14,09
|
15,66
|
14,01
|
13,66
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
180
|
183
|
167
|
204
|
208
|
224
|
249
|
212
|
206
|
|
3
|
Среднесписочная численность преподавателей, человек
|
16,0
|
16,0
|
13,0
|
13,9
|
15,7
|
15,9
|
15,9
|
15,2
|
15,1
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования "город Екатеринбург", человек
|
1411137
|
1429433
|
1445662
|
1461372
|
1477737
|
1488406
|
1499556
|
-
|
-
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей организации высшего профессионального образования и средней заработной платы в Свердловской области, в том числе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в организации высшего образования и профессиональных образовательных организациях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
-
|
110,0
|
125,0
|
133,0
|
150,0
|
180,0
|
200,0
|
154,0
|
149,7
|
|
7
|
по муниципальному образованию "город Екатеринбург", процентов
|
71,1
|
66,3
|
126,5
|
143,7
|
146,1
|
180,0
|
200,0
|
-
|
-
|
|
8
|
по Свердловской области, процентов
|
71,1
|
66,3
|
126,5
|
143,7
|
146,1
|
180,0
|
200,0
|
156,6
|
143,8
|
|
9
|
Средняя заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей*
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
27686,0
|
28959,0
|
30650,0
|
32183,0
|
29098,3
|
29533,4
|
|
10
|
Темп роста средней заработной платы к предыдущему году, процентов
|
-
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
104,6
|
105,8
|
105,0
|
-
|
-
|
|
11
|
Средняя заработная плата преподавателей, рублей
|
17885,0
|
18555,6
|
37631,4
|
39790,8
|
42297,8
|
55170,0
|
64366,0
|
45752,9
|
42968,6
|
|
12
|
Темп роста средней заработной платы к предыдущему году, процентов
|
-
|
103,7
|
202,8
|
105,7
|
106,3
|
130,43
|
116,7
|
-
|
-
|
|
13
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы преподавателей, процентов
|
-
|
0,03
|
0,02
|
0,05
|
0,07
|
0,05
|
0,05
|
-
|
-
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
-
|
-
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн рублей
|
4,471
|
4,639
|
7,643
|
8,642
|
10,376
|
13,705
|
13,705
|
32,723
|
60,995
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к уровню 2013 года, млн рублей в том числе
|
-
|
0,168
|
3,004
|
4,003
|
5,737
|
8,107
|
9,066
|
30,097
|
33,269
|
|
17
|
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн рублей
|
-
|
0,012
|
2,828
|
3,614
|
4,963
|
8,398
|
10,558
|
27,533
|
30,269
|
|
18
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
|
-
|
0,156
|
0,176
|
0,389
|
0,774
|
0,668
|
0,793
|
1,831
|
2,956
|
|
19
|
за счет иных источников (решений), в том числе за счет средств, полученных в результате проведения корректировки бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на соответствующий год, млн рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей
|
-
|
0,168
|
3,004
|
4,003
|
5,737
|
9,066
|
11,351
|
30,097
|
33,269
|
|
21
|
Объем средств от реализации мероприятий по оптимизации расходов, в том числе по оптимизации неэффективных программ, млн рублей
|
-
|
-
|
0,940
|
2,450
|
1,640
|
3,180
|
5,900
|
7,270
|
14,110
|
|
22
|
Соотношение объема средств от реализации мероприятий по оптимизации расходов к сумме объема средств, требуемых для повышения оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
31,3
|
61,25
|
28,80
|
35,10
|
51,98
|
-
|
-
|
|
* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
|
