Приложение. Изменения, вносимые в главу 4 приложения "План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы" к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 N 3900 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы"

Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 01.02.2018 N 189

Изменения, вносимые в главу 4 приложения "План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы" к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 N 3900 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" ("дорожной карты") на 2013 - 2018 годы"

Таблица 3

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Наименование показателя	2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	738,0	723,0	785,0	858,0	869,0	897,0	905,0	-	-
2. Число получателей услуг, чел.	1411137	1429433	1445662	1461372	1477737	1488406	1500706	-	-
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	1911	1978	1841	1703	1700	1703	1703	-	-
4. Численность населения муниципального образования, чел.	1411137	1429433	1445662	1461372	1477737	1488406	1500706	-	-
5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	-	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	-	-
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", %	-	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	-	-
по муниципальному образованию, %	-	65,9	76,0	93,7	94,5	100,0	100,0	-	-
6. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб.	25138,8	27978,5	29744,0	27685,7	28959,0	30650,0	31171,0	-	-
7. Темп роста к предыдущему году, %	-	111,3	106,3	93,1	104,6	108,9	101,7	-	-
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, руб.	19027,0	18442,2	22600,9	25928,2	27382,0	28716,0	31171,0	-	-
9. Темп роста к предыдущему году, %	-	96,9	122,5	114,7	105,6	104,9	108,5	-	-
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда учреждений культуры, %	-	29,5	27,2	30,0	33,8	30,0	30,0	-	-
11. Размер начислений на фонд оплаты труда учреждений культуры, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
12. Фонд оплаты труда учреждений культуры с начислениями, млн руб.	568,9	570,0	650,1	689,9	727,2	764,1	829,4	2067,3	3641,6
13. Прирост фонда оплаты труда учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн руб.	-	1,1	80,1	119,9	157,2	194,1	259,4	357,3	791,6
за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн руб.	-	0,8	58,3	83,9	104,1	137,2	199,0	246,3	563,3
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них	-	0,0	48,9	56,3	60,5	0,0	0,0	165,7	165,7
от|реструктуризации сети, млн. руб.	-	0,0	0,4	0,6	0,9	0,0	0,0	1,9	1,9
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	-	0,0	48,4	55,7	59,6	0,0	0,0	163,7	163,7
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-	0,3	21,8	36,0	53,1	56,9	60,4	110,9	228,2
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	-	1,1	80,1	119,9	157,2	194,1	259,4	357,3	791,6
15. Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-	0,0	61,0	47,0	38,5	0,0	0,0	46,4	20,9