Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 21.03.2018 N 603

Приложение N 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Первоуральск

                                        УТВЕРЖДАЮ

                                        _________________________________

                                           (наименование должности лица,

                                              утверждающего документ)

                                        _________________________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

                                        "____" _________________ 20____г.

                                        Заключение наблюдательного совета

                                        N "____" _______________ 20___ г.

                                           (для автономных учреждений)

                                 План

                   финансово-хозяйственной деятельности

                      на "____"_________ 20___ г.

                                                               КОДЫ

                                                         /--------------\

                                                      ИНН|              |

                                                         |--------------|

Государственное (муниципальное)                       КПП|              |

                                                         |--------------|

учреждение (подразделение): __________________    Код УБП|              |

                                                         |--------------|

Адрес: _______________________________________       ОКПО|              |

                                                         |--------------|

Наименование бюджета: ________________________      ОКТМО|              |

                                                         |--------------|

Наименование органа, осуществляющего          Глава по БК|              |

                                                         |--------------|

функции и полномочия учредителя: _____________    Код УБП|              |

Наименование органа, осуществляющего                     |--------------|

ведение лицевого счета: ______________________    по ОКПО|              |

                                                         |--------------|

Единица измерения: руб (с точностью до второго    по ОКЕИ|              |

                                                         |--------------|

десятичного знака)                                 по ОКВ|              |

                                                         \--------------/

                Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения) ____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Виды   деятельности    учреждения  (подразделения),   относящиеся   к его

основным видам деятельности, в соответствии с уставом (положением)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением

подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для

физических   и  юридических  лиц осуществляется, в том числе за плату;

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Параметры   государственного  (муниципального)   задания,  установленного

учреждению, планируемое количество оказываемых услуг(работ),  планируемый

объем   бюджетных   средств,  получаемых   в   виде  субсидий на оказание

государственного (муниципального) задания

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Общая балансовая  стоимость недвижимого  государственного(муниципального)

имущества на дату составления Плана

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Общая балансовая стоимость движимого   государственного  (муниципального)

имущества на дату составления Плана

_________________________________________________________________________

Штатная   численность  работающих в  учреждении  (подразделении)  на дату

составления Плана _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

N пп	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:
2	из них: недвижимое имущество, всего:
3	в том числе: остаточная стоимость
4	особо ценное движимое имущество, всего:
5	в том числе: остаточная стоимость
6	Финансовые активы, всего:
7	из них: денежные средства учреждения, всего
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
10	иные финансовые инструменты
11	Дебиторская задолженность, всего:
12	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета
13	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета
14	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
15	Обязательства, всего:
16	из них: долговые обязательства
17	Кредиторская задолженность, всего:
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность
19	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета
20	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Руководитель учреждения   ______________     ____________________________

                            (подпись)             (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер учреждения  ______________     ____________________________

                            (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________________

Телефон ____________________________________

Таблица 2
к Приложению N 1

                Показатели по поступлениям и выплатам

                    учреждения (подразделения)

                  на ____________________ 20___ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего	в том числе:
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x
в том числе: доходы от собственности	110	120
доходы от оказания услуг, работ	120	130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151
прочие доходы	160	180
доходы от операций с активами	180	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	100
из них: оплата труда	211	111
прочие выплаты	212	112
начисления на выплаты по оплате	213	119
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851
уплата прочих налогов, сборов	232	852
уплата иных платежей	233	853
Безвозмездные перечисления организациям	240	600,800
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) = стр.200-стр.210-стр.220-стр.230-стр.240-стр.260	250
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x
из них: услуги связи (КОСГУ 221)	261	211
транспортные услуги (КОСГУ 222)	262	222
коммунальные услуги (КОСГУ 223)	263	223
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	264	224
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	265	225
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	266	226
прочие расходы (КОСГУ 290)	267	290
увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	268	310
увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	269	340
Поступление финансовых активов, всего:	300	x
из них: увеличение остатков средств	310	510
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
из них: уменьшение остатков средств	410	610
прочие выбытия	420
Остаток средств на начало года	500	x
Остаток средств на конец года	600	x

Руководитель учреждения     ______________      _________________________

                              (подпись)           (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер учреждения    ______________      _________________________

                              (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________

Телефон ____________________________

Таблица 2.1
к Приложению N 1

                      Показатели выплат по расходам

    на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

                       на __________________ 20___ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего на закупки			в том числе:
			на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
						на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода	на 20___ г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1 -ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001

Руководитель учреждения      ______________    __________________________

                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер учреждения     ______________    __________________________

                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________

Телефон ____________________________

Таблица 3
к Приложению N 1

                   Сведения о средствах, поступающих

        во временное распоряжение учреждения (подразделения)

                  на ________________________ 20___ г.

                    (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель учреждения      ______________    __________________________

                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер учреждения     ______________    __________________________

                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________

Телефон ____________________________

Таблица 4
к Приложению N 1

                      Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения     ______________     __________________________

                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер учреждения    ______________     __________________________

                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________

Телефон ____________________________

Таблица 5
к Приложению N 1

Заключение наблюдательного совета

N "_____" __________________20___ г.

(для автономных учреждений)

                                                                /-------\

       Изменение плана финансово - хозяйственной                | КОДЫ  |

               деятельности на 20___ г. N                       |-------|

                                                            Дата|       |

                                                                |-------|

Наименование органа, осуществляющего функции и               Код|       |

                                                                |-------|

полномочия учредителя ___________________ главного распорядителя|       |

                                                                |-------|

                                            Номер лицевого счета|       |

                                                                |-------|

Наименование учреждения                               учреждения|       |

                                                                |-------|

Ед. измерения: рубли  ___________________                по ОКЕИ|       |

                                                                |-------|

                                                                |  383  |

                                                                \-------/

Код классификации

Код цели

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

изменения

с учетом изменений

изменения

с учетом изменений

изменения

с учетом изменений

изменения

с учетом изменений

изменения

с учетом изменений

Остаток на начало года

Доходы

ведомство

x

КОСГУ

ДопКласс

x

x

Расходы

ведомство

РзПр

Цст

Вр

КОСГУ

ДопКласс

Остаток на конец 01.01.20__г.

Руководитель учреждения       ____________       ________________________

                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  ____________       ________________________

                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Согласовано: Руководитель

органа, осуществляющего

функции и полномочия

учредителя                    ____________       ________________________

                                (подпись)         (расшифровка подписи)

" ___ " _________________ 20__г.

Отметка работника Управления образования ________________________________

"___"______________20__г.

Отметка работника Финансового управления Администрации городского

округа Первоуральск ____________________"____"________20__г.

Приложение N 1.1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Первоуральск

                                                    Рекомендуемый образец

                       Расчеты (обоснования)

              к плану финансово-хозяйственной деятельности

                     муниципального учреждения

        1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

         1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Утверждено на 2018 год

Изменения в течении года

Итого с изменениями

всего

в том числе: по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

x

x

x

x

x

x

                 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

                     при направлении  в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x			x

                1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

                          по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

                      1.4. Расчеты (обоснования)

             страховых взносов на обязательное страхование

                в Пенсионный фонд Российской Федерации,

       в Фонд социального страхования Российской  Федерации,

     в Федеральный  фонд  обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x

--------------------------------

     <*>  Указываются  страховые  тарифы,  дифференцированные  по классам

профессионального  риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г.    N 179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных

заболеваний    на    2006   год"  (Собрание  законодательства  Российской

Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

                    2. Расчеты (обоснования) расходов

                  на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                   3. Расчет (обоснование) расходов

                 на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x

                     4. Расчет (обоснование) расходов

                 на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                   5. Расчет (обоснование) прочих расходов

              (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

                     6. Расчет (обоснование) расходов

                     на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

        6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

       6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

        6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x	x

         6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x

         6.5.  Расчет (обоснование) расходов на оплату  работ,

                      услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x

      6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x

        6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

                основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено на 2018 год	Изменения в течении года	Итого с изменениями
	1	2	3	4	5	6	7
	Итого:		x