Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 12.04.2018 N 734

Раздел 2. Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя											Базовое значение показателя по итогам 2015 года
		по итогам 2016 года	по итогам 2017 года	по итогам 2018 года	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	по итогам 2023 года	по итогам 2024 года	по итогам 2025 года	в целом по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе	Место	1000*	1950	700	1275	1500	14375	14100	14100	14100	14100	77200	550
1.1 число мест, созданных путем строительства новых зданий	Место	1000*	875	-	-	-	7375	6000	6000	6000	6000	33250	550
1.2 число мест, созданных путем реконструкции существующих зданий	Место	-	550	-	825	-	4400	5500	5500	5500	5500	27775	-
1.3 число мест, созданных путем проведения капитального ремонта существующих зданий школ	Место	-	525	700	450	1500	2500	2500	2500	2500	2500	15675	-
1.4 число мест, созданных путем регулирования предельной численности обучающихся	Место	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	500	-
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся	Процент	76,0	75,5	74,9	74,7	74,2	76,6	80,1	83,3	88,2	93,9	100,0	78
3. Количество зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ более 50 процентов	Единица	134	130	124	113	93	73	56	38	20	-	-	134
* Ввод в эксплуатацию 1000 мест в общеобразовательных организациях в 2016 году осуществлен в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы".

Раздел 3. Мероприятия программы

Подраздел 3.1. Первый этап реализации Программы (2016 - 2020 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, мест	Срок выполнения, год	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.1						Номер целевого показателя
					2016	2017	2018	2019	2020	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для строительства зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	10 875	32 877	40 000	40 000	123 752	1.1, 2
2. Строительство школьного комплекса на 1875 учащихся в квартале N 5 планировочного района "Академический" в Екатеринбурге 2 (2-й этап строительства)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	875	2016 - 2017	Все источники 2	-	634 005	-	-	-	634 005	1.1, 2
				Бюджет города	-	7 645	-	-	-	7 645
				Областной бюджет	-	286 940	-	-	-	286 940
					-	52 4813	-	-	-	52 4813
				Федеральный бюджет	-	286 939	-	-	-	286 939
3. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства школы в квартале улиц Уральской - Советской - Блюхера - переулка Паркового в Кировском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018	Бюджет города	-	-	12 500	-	-	12 500	1.1, 2
4. Строительство школы на улице Чемпионов в Чкаловском районе города Екатеринбурга (жилой район Солнечный)	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018 - 2020	Бюджет города	-	-	9 524	17 363	310 829	337 716	1.1, 2
5. Разработка проектно-сметной документации и строительство здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 80 по адресу: ул. Калинина, 26а в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Все источники	-	23 475	30 000	30 000	30 000	113 475	1.1, 2
				Бюджет города	-	2 843	30 000	30 000	30 000	92 843
				Областной бюджет	-	20 632	-	-	-	20 632
Итого				Все источники	-	668 355	84 901	87 363	380 829	1 221 448	-
				Бюджет города	-	21 363	84 901	87 363	380 829	574 456
				Областной бюджет	-	307 572	-	-	-	307 572
					-	52 4813	-	-	-	52 4813
				Федеральный бюджет	-	286 939	-	-	-	286 939
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
6. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных, кадастровые работы и межевание для реконструкции зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга	-	2017 - 2020	Бюджет города	-	12 275	27 123	20 000	20 000	79 398	1.2, 2, 3
7. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии N 39 "Французская гимназия" по адресу: ул. Союзная, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга 4	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	550	2016 - 2017	Все источники 4	-	426 294	-	-	-	426 294	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	5 000	-	-	-	5 000
				Областной бюджет	-	210 647	-	-	-	210 647
				Федеральный бюджет	-	210 647	-	-	-	210 647
8. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 по адресу: Верх-Исетский б-р, 23 в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга 4	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	825	2017 - 2019	Все источники 4	-	172 491	30 000	293 466	-	495 957	1.2, 2, 3
				Бюджет города	-	21 123	30 000	293 466	-	344 589
				Областной бюджет	-	151 368	-	-	-	151 368
9. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства нового корпуса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - лицея N 173 по адресу: ул. Народной воли, 21 в Ленинском районе города Екатеринбурга	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2018	Бюджет города	-	-	10 000	-	-	10 000	1.2, 2, 3
Итого				Все источники	-	611 060	67 123	313 466	20 000	1 011 649	-
				Бюджет города	-	38 398	67 123	313 466	20 000	438 987
				Областной бюджет	-	362 015	-	-	-	362 015
				Федеральный бюджет	-	210 647	-	-	-	210 647
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
10. Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического назначения и сбор исходных данных для проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом	-	2017 - 2019	Бюджет города	-	8 773	10 000	9 696	-	28 469	1.3, 2, 3
11. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций 5	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	525 700 450 1500	2017 2018 2019 2020	Все источники	-	249 232	111 814	112 118	121 814	594 978	1.3, 2, 3
				Бюджет города	-	76 124	111 814	112 118	121 814	421 870
				Областной бюджет	-	173 108	-	-	-	173 108
Итого				Все источники	-	258 005	121 814	121 814	121 814	623 447	1.3, 2, 3
				Бюджет города	-	84 897	121 814	121 814	121 814	450 339
				Областной бюджет	-	173 108	-	-	-	173 108
Создание дополнительных мест в действующих муниципальных дневных общеобразовательных организациях
12. Оснащение средствами обучения и воспитания новых мест в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, в том числе оборудованием и инвентарем	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	-	2017	Бюджет города	-	88 138	-	-	-	88 138	1.4, 2
Всего по первому этапу Программы				Все источники	-	1 625 558	273 838	522 643	522 643	2 944 682	-
				Бюджет города	-	232 796	273 838	522 643	522 643	1 551 920
				Областной бюджет	-	842 695	-	-	-	842 695
					-	52 4813	-	-	-	52 4813
				Федеральный бюджет	-	497 586	-	-	-	497 586
1. Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2019 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. 2. Финансирование мероприятия, предусмотренного в пункте 2 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.10.2013 N 3709 "Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное освоение территории планировочного района "Академический" в городе Екатеринбурге" на 2014 - 2018 годы" (осуществлен ввод в эксплуатацию 1000 мест в 2016 году). 3. Объемы финансирования работ за счет остатков средств из областного бюджета на 2016 год. 4. Финансирование работ, предусмотренных в пунктах 7 и 8 подраздела 3.1, в 2016 году осуществлялось в рамках реализации Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 N 3755 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы". 5. Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается правовым актом Администрации города Екатеринбурга в первом квартале очередного финансового года.

Подраздел 3.2. Второй этап реализации Программы (2021 - 2025 годы)

Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение, соисполнители	Количественные параметры, место	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.*						Номер целевого показателя
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
1. Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	7375 6000 6000 6000 6000	2021 2022 2023 2024 2025	Все источники	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	22 000 000	1.1, 2
				Бюджет города	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 250 000
				Областной бюджет	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	18 700 000
				Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Реконструкция существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
2. Реконструкция существующих зданий общеобразовательных организаций	Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	5500 5500 5500 5500 5500	2021 2022 2023 2024 2025	Все источники	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	1.2, 2, 3
				Бюджет города	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000
				Областной бюджет	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 000 000
Капитальный ремонт существующих зданий муниципальных дневных общеобразовательных организаций
3. Капитальный ремонт существующих зданий общеобразовательных организаций	Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	2500 2500 2500 2500 2500	2021 2022 2023 2024 2025	Все источники	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	4 875 000	1.3, 2, 3
				Бюджет города	146 250	146 250	146 250	146 250	146 250	731 250
				Областной бюджет	828 750	828 750	828 750	828 750	828 750	4 143 750
Создание дополнительных мест в действующих муниципальных дневных общеобразовательных организациях
4. Регулирование предельной численности учащихся в действующих общеобразовательных организациях	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	100 100 100 100 100	2021 2022 2023 2024 2025	Бюджет города	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	1.4, 2
Всего по второму этапу Программы				Все источники	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	9 385 000	46 925 000	-
				Бюджет города	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	1 406 250	7 031 250
				Областной бюджет	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	7 968 750	39 843 750
				Внебюджетные источники	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2021 - 2025 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.