|
N п/п
|
Наименование
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
201
|
204
|
240
|
228
|
227
|
227
|
235
|
Х
|
Х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
48086
|
47972
|
47993
|
48003
|
47990
|
47975
|
47977
|
Х
|
Х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
239
|
235
|
200
|
211
|
211
|
211
|
204
|
Х
|
Х
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования, чел.
|
48086
|
47972
|
47993
|
48003
|
47990
|
47975
|
47977
|
Х
|
Х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
7.
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %
|
Х
|
63.9
|
78.9
|
78.9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
по муниципальному образованию, %
|
Х
|
57,2
|
67,1
|
78,9
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
29744
|
36300,0
|
40044,0
|
43942,0
|
Х
|
Х
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
100,0
|
122,0
|
110,3
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
11.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей
|
9389,2
|
16012,0
|
19953,5
|
23474,0
|
29911,2
|
40044,0
|
43942,0
|
Х
|
Х
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
Х
|
170,5
|
124,6
|
117,6
|
127,4
|
133,9
|
109,7
|
Х
|
Х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
Х
|
0,5
|
0,4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Х
|
Х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
35,1
|
58,8
|
62,4
|
77,4
|
98,6
|
132,0
|
140,1
|
238,4
|
510,5
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.*, в том числе
|
Х
|
23,7
|
3,6
|
18,6
|
39,8
|
73,2
|
81,3
|
62,0
|
216,5
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств бюджета Режевского городского округа, млн. руб.
|
Х
|
23,6
|
3,6
|
18,4
|
39,4
|
72,5
|
80,5
|
61,4
|
214,4
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
Х
|
0
|
3,3
|
6,6
|
11,9
|
22
|
24,4
|
21,8
|
68,2
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
0,2
|
1,1
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
0
|
3,3
|
6,6
|
11,2
|
15,0
|
21,3
|
21,1
|
57,4
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0,5
|
6,6
|
2,6
|
0,5
|
9,7
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
0,1
|
0,0
|
0,2
|
0,4
|
0,7
|
0,8
|
0,6
|
2,1
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)
|
Х
|
23,7
|
3,6
|
18,6
|
39,8
|
73,2
|
81,3
|
62,0
|
216,5
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)
|
Х
|
0,0
|
91,7
|
35,5
|
29,9
|
30,3
|
30,0
|
35,2
|
31,5
|
