Приложение 1

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 28.03.2018 N 268

Приложение N 1
к Программе

Цели, задачи
муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

N строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы						Источник значений показателей
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1. "Управление муниципальным долгом на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
Цель 1. "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральными областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"
Задача 1.1. "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма"
1.1.1.	Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств		<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	Бюджетный кодекс РФ
Задача 1.2. "Учет долговых обязательств городского округа Верхняя Пышма и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"
1.2.1.	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Бюджетный кодекс РФ
1.2.2.	Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)	процентов	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	Бюджетный кодекс РФ
1.2.3.	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	Бюджетный кодекс РФ
1.2.4.	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	Отчет об исполнении бюджета городского округа
1.2.5.	Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	сайт zakupki.gov.ru
Подпрограмма 2. "Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
Цель 2. "Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
Задача 2.1. "Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами"
2.1.1.	Доля участников и неучастников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	процентов	80	80	100	100	100	100	Отчет специалиста
Задача 2.2. "Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами"
2.2.1.	Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Отчет специалиста
Задача 2.3. "Развитие, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры для автоматизации управления финансами"
2.3.1.	Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Отчет специалиста
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма "Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
Цель 3. "Повышение финансовой устойчивости местного бюджета"
Задача 3.1. "Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
3.1.1.	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	Отчет об исполнении бюджета городского округа
Цель 4. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"
Задача 4.1. "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"
4.1.1.	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Положение о бюджетном процессе
4.1.2.	Формирование местного бюджета в программной структуре	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Положение о бюджетном процессе
Задача 4.2. "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"
4.2.1.	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	<=15	Отчет об исполнении бюджета городского округа
4.2.2.	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Бюджетный кодекс РФ
4.2.3.	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Бюджетный кодекс РФ
4.2.4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.10.2014 N 1939 "Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере"
4.2.5.	Осуществление проверок в сфере закупок	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.10.2014 N 1967 "Об утверждении административного регламента исполнения финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок"
4.2.6.	Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма, предусматривающие обращение взыскания на средства казны городского округа Верхняя Пышма, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение	процентов	100	100	100	100	100	100	Бюджетный кодекс РФ
Задача 4.3. "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"
4.3.1.	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма	Да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1	Приказ Минфина России
Задача 4.4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.4.1.	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	100	100	100	Отчет отдела финансового контроля
4.4.2.	Количество проведенных проверок исполнения законодательства о муниципальных закупках	единиц	8	9	4	8	8	8	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4.4.3.	Количество проведенных проверок в финансово-бюджетной сфере	единиц	15	7	7	7	7	7	Бюджетный кодекс РФ
Задача 4.5. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
4.5.1.	Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	Степень качества управления муниципальными финансами	I	I	I	I	I	I	Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области"
Цель 5. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
5.1.	Задача 5.1. "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы"
5.1.1.	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100	100	100	100	Отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме