|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 866 806,6
|
1 384 019,6
|
1 617 665,5
|
1 703 439,2
|
1 826 853,6
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
4 733 485,8
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
877 368,8
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 132 010,1
|
831 414,0
|
838 552,9
|
839 926,3
|
949 484,8
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7
|
местный бюджет
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8
|
Прочие нужды
|
9 862 442,0
|
1 383 918,4
|
1 614 570,2
|
1 702 390,8
|
1 826 733,9
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10
|
областной бюджет
|
4 733 485,8
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
877 368,8
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
5 127 645,5
|
831 312,8
|
835 457,6
|
838 877,9
|
949 365,1
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 880 048,7
|
1 099 497,4
|
1 267 620,5
|
1 351 719,7
|
1 411 291,0
|
1 351 901,2
|
1 398 018,9
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
4 356 290,5
|
492 337,1
|
692 139,1
|
772 590,6
|
787 215,7
|
792 623,0
|
819 385,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 522 762,1
|
606 462,3
|
575 183,3
|
579 129,1
|
624 075,3
|
559 278,2
|
578 633,9
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
19
|
2. "Прочие нужды"
|
|
|
20
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
7 880 048,7
|
1 099 497,4
|
1 267 620,5
|
1 351 719,7
|
1 411 291,0
|
1 351 901,2
|
1 398 018,9
|
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
22
|
областной бюджет
|
4 356 290,5
|
492 337,1
|
692 139,1
|
772 590,6
|
787 215,7
|
792 623,0
|
819 385,0
|
|
|
23
|
местный бюджет
|
3 522 762,1
|
606 462,3
|
575 183,3
|
579 129,1
|
624 075,3
|
559 278,2
|
578 633,9
|
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
53
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
278 868,3
|
42 048,2
|
46 140,9
|
47 940,9
|
53 000,3
|
40 719,0
|
49 019,0
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
54
|
областной бюджет
|
13 232,1
|
2 436,6
|
3 419,9
|
3 394,3
|
3 981,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
55
|
местный бюджет
|
265 636,2
|
39 611,6
|
42 721,0
|
44 546,6
|
49 019,0
|
40 719,0
|
49 019,0
|
|
|
58
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
464 825,5
|
38 745,5
|
71 698,5
|
83 314,5
|
92 519,3
|
87 023,8
|
91 523,8
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
|
59
|
местный бюджет
|
464 825,5
|
38 745,5
|
71 698,5
|
83 314,5
|
92 519,3
|
87 023,8
|
91 523,8
|
|
|
60
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
61
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
7 849,8
|
1 560,0
|
1 600,0
|
1 719,8
|
970,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1.12.3.
|
|
62
|
местный бюджет
|
7 849,8
|
1 560,0
|
1 600,0
|
1 719,8
|
970,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
63
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
22 942,2
|
3 260,5
|
6 300,0
|
4 901,7
|
5 480,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1.12.1., 1.12.2., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
|
64
|
областной бюджет
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
65
|
местный бюджет
|
21 442,2
|
3 260,5
|
4 800,0
|
4 901,7
|
5 480,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
73
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
17 997,8
|
4 300,0
|
4 000,0
|
2 000,0
|
4 697,8
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1.13.2., 1.13.5.
|
|
74
|
местный бюджет
|
17 997,8
|
4 300,0
|
4 000,0
|
2 000,0
|
4 697,8
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
83
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
71 303,9
|
10 300,0
|
11 622,0
|
12 946,9
|
15 635,0
|
10 400,0
|
10 400,0
|
1.13.3.
|
|
84
|
местный бюджет
|
71 303,9
|
10 300,0
|
11 622,0
|
12 946,9
|
15 635,0
|
10 400,0
|
10 400,0
|
|
|
85
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
147 863,5
|
30 858,8
|
32 700,2
|
29 573,4
|
31 585,5
|
10 775,0
|
12 370,7
|
1.13.1., 1.13.6., 1.6.1.
|
|
86
|
федеральный бюджет
|
298,1
|
0,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
87
|
областной бюджет
|
1 644,1
|
810,8
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
88
|
местный бюджет
|
145 921,3
|
30 048,0
|
31 568,8
|
29 573,4
|
31 585,5
|
10 775,0
|
12 370,7
|
|
|
91
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
9 065,6
|
561,3
|
4 161,0
|
1 242,1
|
3 101,3
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
|
92
|
местный бюджет
|
9 065,6
|
561,3
|
4 161,0
|
1 242,1
|
3 101,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
93
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
7 118,9
|
0,0
|
2 048,4
|
1 791,4
|
3 279,1
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
|
94
|
местный бюджет
|
7 118,9
|
0,0
|
2 048,4
|
1 791,4
|
3 279,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
132
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
133
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
28 739,6
|
5 394,4
|
5 596,7
|
5 446,3
|
5 069,0
|
3 616,7
|
3 616,7
|
|
|
134
|
областной бюджет
|
3 433,9
|
1 363,5
|
1 183,0
|
887,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
135
|
местный бюджет
|
25 305,7
|
4 030,9
|
4 413,7
|
4 558,9
|
5 069,0
|
3 616,7
|
3 616,7
|
|
|
136
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
28 739,6
|
5 394,4
|
5 596,7
|
5 446,3
|
5 069,0
|
3 616,7
|
3 616,7
|
|
|
138
|
областной бюджет
|
3 433,9
|
1 363,5
|
1 183,0
|
887,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
139
|
местный бюджет
|
25 305,7
|
4 030,9
|
4 413,7
|
4 558,9
|
5 069,0
|
3 616,7
|
3 616,7
|
|
|
144
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
2 933,5
|
440,0
|
1 200,0
|
248,4
|
645,1
|
200,0
|
200,0
|
3.1.2.
|
|
145
|
местный бюджет
|
2 933,5
|
440,0
|
1 200,0
|
248,4
|
645,1
|
200,0
|
200,0
|
|
|
154
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
607,6
|
60,1
|
68,6
|
112,1
|
133,5
|
116,7
|
116,7
|
3.2.2.
|
|
155
|
местный бюджет
|
607,6
|
60,1
|
68,6
|
112,1
|
133,5
|
116,7
|
116,7
|
|
|
162
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
163
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
476 131,5
|
69 927,6
|
84 386,7
|
84 303,0
|
87 570,1
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
164
|
федеральный бюджет
|
314,6
|
14,6
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
165
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
166
|
местный бюджет
|
475 216,9
|
69 913,0
|
83 486,7
|
84 303,0
|
87 570,1
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
167
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
|
168
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
169
|
местный бюджет
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
170
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
182
|
местный бюджет
|
30 644,9
|
4 280,6
|
4 641,4
|
5 224,8
|
5 560,3
|
5 468,9
|
5 468,9
|
|
|
186
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
187
|
местный бюджет
|
9 310,6
|
512,5
|
1 640,0
|
2 280,5
|
4 277,6
|
600,0
|
0,0
|
|
|
190
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
31 591,8
|
5 124,3
|
6 008,6
|
5 485,6
|
6 038,7
|
4 467,3
|
4 467,3
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.8., 4.3.2.
|
|
191
|
местный бюджет
|
31 591,8
|
5 124,3
|
6 008,6
|
5 485,6
|
6 038,7
|
4 467,3
|
4 467,3
|
|
|
197
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
198
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
317 549,5
|
42 021,4
|
54 135,5
|
56 524,0
|
58 930,0
|
51 477,3
|
54 461,3
|
|
|
199
|
областной бюджет
|
131 608,2
|
17 572,4
|
16 969,3
|
23 221,8
|
23 656,1
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
200
|
местный бюджет
|
185 941,3
|
24 449,0
|
37 166,2
|
33 302,2
|
35 273,9
|
26 875,0
|
28 875,0
|
|
|
201
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
202
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
317 549,5
|
42 021,4
|
54 135,5
|
56 524,0
|
58 930,0
|
51 477,3
|
54 461,3
|
|
|
204
|
областной бюджет
|
131 608,2
|
17 572,4
|
16 969,3
|
23 221,8
|
23 656,1
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
205
|
местный бюджет
|
185 941,3
|
24 449,0
|
37 166,2
|
33 302,2
|
35 273,9
|
26 875,0
|
28 875,0
|
|
|
206
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
211
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
51 086,0
|
12 836,2
|
17 198,4
|
19 175,1
|
596,3
|
640,0
|
640,0
|
5.1.1., 5.2.1., 5.4.1.
|
|
212
|
областной бюджет
|
5 875,7
|
0,0
|
3 201,5
|
2 674,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
213
|
местный бюджет
|
45 210,4
|
12 836,2
|
13 996,8
|
16 501,0
|
596,3
|
640,0
|
640,0
|
|
|
214
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
220
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
29 805,1
|
4 219,0
|
12 834,1
|
6 624,4
|
6 127,6
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
|
221
|
областной бюджет
|
2 618,1
|
1 610,6
|
1 007,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
222
|
местный бюджет
|
27 187,0
|
2 608,4
|
11 826,6
|
6 624,4
|
6 127,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
235
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
236
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
329 293,1
|
40 609,4
|
50 818,5
|
42 459,4
|
82 219,8
|
55 843,0
|
57 343,0
|
