|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 844 090,7
|
1 384 019,6
|
1 617 665,6
|
1 703 439,2
|
1 804 137,7
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
4 729 504,5
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
873 387,5
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 113 275,5
|
831 414,0
|
838 552,9
|
839 926,3
|
930 750,2
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7
|
местный бюджет
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8
|
Прочие нужды
|
9 839 726,2
|
1 383 918,5
|
1 614 570,1
|
1 702 390,9
|
1 804 018,1
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10
|
областной бюджет
|
4 729 504,5
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
873 387,5
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
5 108 911,0
|
831 312,9
|
835 457,5
|
838 878,0
|
930 630,6
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 868 132,7
|
1 099 497,4
|
1 267 620,5
|
1 351 719,7
|
1 399 374,8
|
1 351 901,2
|
1 398 018,9
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
4 352 309,2
|
492 337,1
|
692 139,1
|
772 590,6
|
783 234,4
|
792 623,0
|
819 385,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 514 827,3
|
606 462,3
|
575 183,3
|
579 129,1
|
616 140,4
|
559 278,2
|
578 633,9
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
19
|
2. "Прочие нужды"
|
|
|
20
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
7 868 132,7
|
1 099 497,4
|
1 267 620,5
|
1 351 719,7
|
1 399 374,8
|
1 351 901,2
|
1 398 018,9
|
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
22
|
областной бюджет
|
4 352 309,2
|
492 337,1
|
692 139,1
|
772 590,6
|
783 234,4
|
792 623,0
|
819 385,0
|
|
|
23
|
местный бюджет
|
3 514 827,3
|
606 462,3
|
575 183,3
|
579 129,1
|
616 140,4
|
559 278,2
|
578 633,9
|
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
27,4
|
5,0
|
7,5
|
7,5
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1.
|
|
43
|
областной бюджет
|
27,4
|
5,0
|
7,5
|
7,5
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
106
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
107
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
301 558,6
|
49 883,0
|
75 357,2
|
76 659,5
|
77 874,3
|
10 892,3
|
10 892,3
|
|
|
108
|
областной бюджет
|
240 300,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
66 497,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
109
|
местный бюджет
|
61 258,6
|
9 494,0
|
8 440,2
|
10 162,5
|
11 377,3
|
10 892,3
|
10 892,3
|
|
|
122
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
291 343,6
|
49 653,0
|
74 315,2
|
73 514,5
|
75 408,3
|
9 226,3
|
9 226,3
|
2.1.1.
|
|
123
|
областной бюджет
|
240 300,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
66 497,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
124
|
местный бюджет
|
51 043,6
|
9 264,0
|
7 398,2
|
7 017,5
|
8 911,3
|
9 226,3
|
9 226,3
|
|
|
125
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
289 862,2
|
49 217,3
|
73 852,7
|
72 931,3
|
75 408,3
|
9 226,3
|
9 226,3
|
2.1.1.
|
|
126
|
областной бюджет
|
240 300,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
66 497,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
127
|
местный бюджет
|
49 562,2
|
8 828,3
|
6 935,7
|
6 434,3
|
8 911,3
|
9 226,3
|
9 226,3
|
|
|
162
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
163
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
476 107,4
|
69 927,6
|
84 386,7
|
84 303,0
|
87 546,0
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
164
|
федеральный бюджет
|
314,6
|
14,6
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
165
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
166
|
местный бюджет
|
475 192,8
|
69 913,0
|
83 486,7
|
84 303,0
|
87 546,0
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
167
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
|
168
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
169
|
местный бюджет
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
170
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
185
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
9 910,6
|
512,5
|
2 240,0
|
2 280,5
|
4 277,6
|
600,0
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6., 4.2.7.
|
|
186
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
187
|
местный бюджет
|
9 310,6
|
512,5
|
1 640,0
|
2 280,5
|
4 277,6
|
600,0
|
0,0
|
|
|
192
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
16 900,6
|
1 239,0
|
5 034,1
|
3 749,6
|
6 877,9
|
0,0
|
0,0
|
4.2.2., 4.2.6., 4.2.7.
|
|
193
|
местный бюджет
|
16 900,6
|
1 239,0
|
5 034,1
|
3 749,6
|
6 877,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
197
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
198
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
315 540,1
|
42 021,3
|
54 135,5
|
56 524,0
|
56 920,6
|
51 477,3
|
54 461,3
|
|
|
199
|
областной бюджет
|
131 608,2
|
17 572,3
|
16 969,3
|
23 221,8
|
23 656,1
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
200
|
местный бюджет
|
183 931,9
|
24 449,0
|
37 166,2
|
33 302,2
|
33 264,5
|
26 875,0
|
28 875,0
|
|
|
201
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
202
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
315 540,1
|
42 021,4
|
54 135,5
|
56 524,0
|
56 920,6
|
51 477,3
|
54 461,3
|
|
|
204
|
областной бюджет
|
131 608,2
|
17 572,4
|
16 969,3
|
23 221,8
|
23 656,1
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
205
|
местный бюджет
|
183 931,9
|
24 449,0
|
37 166,2
|
33 302,2
|
33 264,5
|
26 875,0
|
28 875,0
|
|
|
206
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
207
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
223 593,2
|
23 081,4
|
19 585,4
|
26 640,2
|
50 627,6
|
50 337,3
|
53 321,3
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
|
|
208
|
областной бюджет
|
122 842,2
|
15 689,6
|
12 760,3
|
20 547,7
|
23 656,1
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
209
|
местный бюджет
|
100 751,0
|
7 391,8
|
6 825,2
|
6 092,5
|
26 971,5
|
25 735,0
|
27 735,0
|
|
|
210
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
220
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
27 752,0
|
4 219,0
|
12 834,1
|
6 624,4
|
4 074,5
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
|
221
|
областной бюджет
|
2 618,1
|
1 610,6
|
1 007,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
222
|
местный бюджет
|
25 133,9
|
2 608,4
|
11 826,6
|
6 624,4
|
4 074,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
233
|
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
4 616,3
|
0,0
|
0,0
|
3 537,8
|
1 078,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
234
|
местный бюджет
|
4 616,3
|
0,0
|
0,0
|
3 537,8
|
1 078,5
|
0,0
|
0,0
|
|
