|
N
строки
|
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
|
Единица
измерения
|
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
|
Источник значений показателей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
|
|
1.
|
Цель "Рациональное управление средствами бюджета Верхнесалдинского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов"
|
|
1.1.
|
Задача 1 "Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Верхнесалдинского городского округа"
|
|
1.1.1
|
Соблюдение сроков разработки проекта бюджета
Верхнесалдинского городского округа, установленных администрацией Верхнесалдинского городского округа
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа о порядке и сроках составления проекта бюджета
Верхнесалдинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
|
|
1.1.2
|
Формирование
бюджета
Верхнесалдинского городского округа в программной структуре
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Решение о бюджете ВГО на очередной финансовый год и плановый период
|
|
1.2.
|
Задача 2 "Организация исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства"
|
|
1.2.1.
|
Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета
Верхнесалдинского городского округа
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
отчет об исполнении бюджета городского округа
|
|
1.2.2.
|
Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета
городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа в установленные законодательством сроки
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный Кодекс РФ; решение Думы городского округа
от 24.08.2010 N 345 "О создании Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа"
|
|
1.2.3.
|
Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный Кодекс
|
|
1.2.4.
|
Осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля в сфере
бюджетных
правоотношений
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный Кодекс РФ
|
|
1.2.5.
|
Исполнение судебных актов по искам к Верхнесалдинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Верхнесалдинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных
документов на исполнение
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Бюджетный Кодекс РФ
|
|
1.3.
|
Задача 3 "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа"
|
|
1.3.1.
|
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа, формируемой Финуправлением
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Да
|
да
|
Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации"
|
|
1.4.
|
Задача 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"
|
|
1.4.1.
|
Доля проверенных
главных
распорядителей и получателей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения
муниципальных
программ, а также
соблюдения
получателями
бюджетных
кредитов,
бюджетных
инвестиций и
муниципальных
гарантий условий
выделения,
получения, целевого
использования и
возврата бюджетных
средств
|
процентов
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Бюджетный Кодекс РФ; решение Думы городского округа от 24.08.2010 N 345 "О создании Финансового управления администрации
Верхнесалдинского городского округа"
|
|
1.4.2.
|
Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок
|
единиц
|
9
|
9
|
9
|
9
|
18
|
9
|
9
|
Бюджетный Кодекс РФ; решение Думы городского округа от 24.08.2010 N 345 "О создании Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа"
|
|
1.5.
|
Задача 5 "Повышение эффективности управления средствами бюджета Верхнесалдинского городского округа
|
|
1.5.1.
|
Степень качества
управления
финансами
Верхнесалдинского городского округа, определяемая в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации
|
степень качества управления региональными финансами
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552
"О Порядке
осуществления
мониторинга и
оценки качества
управления
региональными
финансами"
|
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
|
|
2.
|
Цель "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Верхнесалдинского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"
|
|
2.1
|
Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа"
|
|
2.1.1.
|
Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа и объема,
направленного на погашение долговых обязательств
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Бюджетный Кодекс РФ
|
|
2.2
|
Задача 2 "Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке"
|
|
2.2.1
|
Наличие документа, утверждающего порядок ведения
долговой книги в соответствии с действующим законодательством
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный Кодекс РФ; решение Думы городского округа
от 24.08.2010
N 345 "О создании
Финансового
управления
администрации
Верхнесалдинского
городского округа"
|
|
2.3
|
Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и выплату агентских комиссий и вознаграждений, связанных с реализацией программы муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа"
|
|
2.3.1
|
Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Решение Думы городского округа об исполнении бюджета
Верхнесалдинского городского округа
|
|
Подпрограмма 3 "Совершенствование информационной системы управления финансами"
|
|
3.
|
Цель "Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа"
|
|
3.1.
|
Задача 1 "Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов"
|
|
3.1.1
|
Предоставление муниципальным органам власти доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса "ИСУФ"
|
процентов
|
50
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП "О доработке и развитии программного комплекса "Информационная система управления финансами"
|
|
3.1.2
|
Доля ответственных исполнителей муниципальных программ, применяющих программный комплекс "ИСУФ" для управления муниципальными программами из общего количества органов местного самоуправления - (ответственных исполнителей муниципальных
программ), имеющих
муниципальные
программы
|
процентов
|
50
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
данные
программного
комплекса
"ИСУФ"
|
|
3.2.
|
Задача 2 "Развитие информационной системы управления финансами"
|
|
3.2.1.
|
Развитие
автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса "ИСУФ"
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Да
|
да
|
данные программного комплекса "ИСУФ"
|
|
3.3.
|
Задача 3. Создание электронного документооборота через систему "Интернет" с муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа
|
|
3.3.1.
|
Доля органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа и муниципальных учреждений, перешедших на электронный документооборот с Финуправлением в системе "Интернет"
|
процентов
|
50
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
данные программного комплекса СЭД
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года"
|
|
4.
|
Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
|
|
4.1.
|
Задача "Обеспечение эффективной деятельности Финуправления по реализации муниципальной программы"
|
|
4.1.1.
|
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме
|
