|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 885 766,1
|
1 772 360,1
|
1 508 307,0
|
1 867 714,5
|
2 962 790,4
|
712 006,3
|
1 062 587,8
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
308 443,8
|
167 614,4
|
83 756,5
|
54 009,0
|
3 063,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
3 237 247,8
|
763 899,9
|
359 661,8
|
764 899,4
|
1 348 786,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 152 872,4
|
658 581,0
|
890 623,9
|
1 014 194,4
|
1 609 917,4
|
539 578,0
|
439 977,7
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
1 187 202,1
|
182 264,8
|
174 264,8
|
34 611,7
|
1 022,4
|
172 428,3
|
622 610,1
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
9 743 767,0
|
1 737 678,5
|
1 485 433,8
|
1 831 333,5
|
2 944 647,3
|
697 046,2
|
1 047 627,7
|
|
|
7
|
федеральный бюджет
|
308 443,8
|
167 614,4
|
83 756,5
|
54 009,0
|
3 063,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8
|
областной бюджет
|
3 237 247,8
|
763 899,9
|
359 661,8
|
764 899,4
|
1 348 786,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
9
|
местный бюджет
|
5 010 873,2
|
623 899,3
|
867 750,7
|
977 813,4
|
1 591 774,3
|
524 617,9
|
425 017,6
|
|
|
10
|
внебюджетные источники
|
1 187 202,1
|
182 264,8
|
174 264,8
|
34 611,7
|
1 022,4
|
172 428,3
|
622 610,1
|
|
|
11
|
Прочие нужды
|
141 999,2
|
34 681,7
|
22 873,2
|
36 381,0
|
18 143,1
|
14 960,1
|
14 960,1
|
|
|
12
|
местный бюджет
|
141 999,2
|
34 681,7
|
22 873,2
|
36 381,0
|
18 143,1
|
14 960,1
|
14 960,1
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
8 719 083,1
|
1 366 504,7
|
1 075 844,9
|
1 652 903,1
|
2 879 156,4
|
697 046,2
|
1 047 627,7
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
103 438,5
|
103 438,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
3 012 356,0
|
666 692,1
|
282 447,9
|
730 004,5
|
1 333 211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 800 250,1
|
588 374,0
|
793 397,0
|
922 898,6
|
1 545 944,9
|
524 617,9
|
425 017,6
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
803 038,4
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 428,3
|
622 610,1
|
|
|
19
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
|
20
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
8 700 450,0
|
1 347 871,6
|
1 075 844,9
|
1 652 903,1
|
2 879 156,4
|
697 046,2
|
1 047 627,7
|
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
103 438,5
|
103 438,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
22
|
областной бюджет
|
3 012 356,0
|
666 692,1
|
282 447,9
|
730 004,5
|
1 333 211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
23
|
местный бюджет
|
4 781 617,0
|
569 740,9
|
793 397,0
|
922 898,6
|
1 545 944,9
|
524 617,9
|
425 017,6
|
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
803 038,4
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 428,3
|
622 610,1
|
|
|
25
|
Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе:
|
8 700 450,0
|
1 347 871,6
|
1 075 844,9
|
1 652 903,1
|
2 879 156,4
|
697 046,2
|
1 047 627,7
|
|
|
87
|
Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое
|
123 424,8
|
0,0
|
66 366,9
|
53 158,8
|
3 899,1
|
0,0
|
0,0
|
1.3.1.
|
|
88
|
местный бюджет
|
123 424,8
|
0,0
|
66 366,9
|
53 158,8
|
3 899,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
89
|
Подмероприятие 1.16.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое
|
120 429,3
|
0,0
|
65 669,0
|
50 861,2
|
3 899,1
|
0,0
|
0,0
|
1.3.1.
|
|
90
|
местный бюджет
|
120 429,3
|
0,0
|
65 669,0
|
50 861,2
|
3 899,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
141
|
Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
|
1 301 658,0
|
0,0
|
176 080,0
|
227 689,0
|
294 658,2*
|
272 795,0*
|
330 435,8*
|
1.5.1
|
|
142
|
местный бюджет
|
1 161 416,9
|
0,0
|
176 080,0
|
227 689,0
|
294 658,2
|
272 795,0
|
190 194,7
|
|
|
143
|
внебюджетные источники
|
140 241,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140 241,1
|
|
|
144
|
Подмероприятие 1.21.1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
|
1 257 549,9
|
0,0
|
166 972,3
|
206 099,5
|
281 247,3*
|
272 795,0*
|
330 435,8*
|
1.5.1
|
|
145
|
местный бюджет
|
1 117 308,8
|
0,0
|
166 972,3
|
206 099,5
|
281 247,3
|
272 795,0
|
190 194,7
|
|
|
146
|
внебюджетные источники
|
140 241,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140 241,1
|
|
|
184
|
Мероприятие 1.32. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)
|
275 453,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
275 453,3
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1
|
|
184.1
|
областной бюджет
|
213 482,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
213 482,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
185
|
местный бюджет
|
61 970,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61 970,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
188
|
Подмероприятие 1.32.2. Реконструкция автодороги по ул. Феофанова (включая разработку рабочей документации)
|
228 962,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
228 962,3
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1
|
|
188.1
|
областной бюджет
|
213 482,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
213 482,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
189
|
местный бюджет
|
15 479,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 479,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
190
|
Мероприятие 1.33. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул. Петрова до путепровода
|
673 126,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374 808,0
|
149 159,0
|
149 159,0
|
1.5.1
|
|
191
|
местный бюджет
|
673 126,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374 808,0
|
149 159,0
|
149 159,0
|
|
|
194
|
Подмероприятие 1.33.2. Реконструкция автодороги проспект Успенский от ул. Петрова до путепровода
|
318 512,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 194,0
|
149 159,0
|
149 159,0
|
|
|
195
|
местный бюджет
|
318 512,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 194,0
|
149 159,0
|
149 159,0
|
|
|
218
|
Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма") включая расходы на проведение процедуры изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
|
628 061,7
|
0,0
|
0,0
|
71 428,6
|
34 264,1
|
40 000,0
|
482 369,0
|
1.3.2.
|
|
219
|
областной бюджет
|
50 500,0
|
0,0
|
0,0
|
50 000,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
220
|
местный бюджет
|
55 192,7
|
0,0
|
0,0
|
21 428,6
|
33 764,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
221
|
внебюджетные источники
|
522 369,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40 000,0
|
482 369,0
|
|
|
236
|
Мероприятие 1.50. Строительство здания начальной школы муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 33" по адресу: г. Верхняя Пышма в районе ул. Чистова (включая расходы на проведение процедуры по изъятию земельных участков и объектов недвижимости)
|
25 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 550,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
237
|
местный бюджет
|
25 550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 550,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
237.1
|
Мероприятие 1.51. Обследование технического состояния напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до пос. Санаторный
|
715,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
715,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
237.2
|
местный бюджет
|
715,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
715,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
255
|
Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
256
|
Всего по Подпрограмме, в том числе: "улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
1 068 692,2
|
389 806,9
|
416 599,9
|
193 611,6
|
68 673,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
257
|
федеральный бюджет
|
205 005,3
|
64 175,9
|
83 756,5
|
54 009,0
|
3 063,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
258
|
областной бюджет
|
224 891,8
|
97 207,8
|
77 213,9
|
34 894,9
|
15 575,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
259
|
местный бюджет
|
254 631,4
|
54 158,4
|
81 364,7
|
70 096,0
|
49 012,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
260
|
внебюджетные источники
|
384 163,7
|
174 264,8
|
174 264,8
|
34 611,7
|
1 022,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
261
|
"Капитальные вложения"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
1 043 317,0
|
389 806,9
|
409 588,9
|
178 430,4
|
65 490,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
263
|
федеральный бюджет
|
205 005,3
|
64 175,9
|
83 756,5
|
54 009,0
|
3 063,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
264
|
областной бюджет
|
224 891,8
|
97 207,8
|
77 213,9
|
34 894,9
|
15 575,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
265
|
местный бюджет
|
229 256,2
|
54 158,4
|
74 353,7
|
54 914,8
|
45 829,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
266
|
внебюджетные источники
|
384 163,7
|
174 264,8
|
174 264,8
|
34 611,7
|
1 022,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
292
|
Мероприятие 2.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
|
108 600,4
|
0,0
|
24 298,4
|
26 653,6
|
57 648,4
|
0,0
|
0,0
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.
|
|
293
|
областной бюджет
|
36 139,8
|
0,0
|
11 001,1
|
10 740,8
|
14 397,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
294
|
местный бюджет
|
72 460,6
|
0,0
|
13 297,3
|
15 912,8
|
43 250,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
302.1
|
Подмероприятие 2.5.4. Приобретение квартир для расселения граждан жилого дома, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. А.Козицына, д. 14
|
27 068,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27 068,5
|
0,0
|
0,0
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.
|
|
302.2
|
местный бюджет
|
27 068,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27 068,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
303
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
25 375,2
|
0,0
|
7 011,0
|
15 181,2
|
3 183,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
305
|
местный бюджет
|
25 375,2
|
0,0
|
7 011,0
|
15 181,2
|
3 183,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
306
|
Мероприятие 2.6. Проектирование и монтаж наружных сетей инженерного обеспечения и прочие затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию
|
8 294,6
|
0,0
|
7 011,0
|
1 239,6
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
307
|
местный бюджет
|
8 294,6
|
0,0
|
7 011,0
|
1 239,6
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
311.1
|
Мероприятие 2.10. Проектирование объектов инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех- и более детей, для улучшения жилищных условий
|
2 059,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 059,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
311.2
|
местный бюджет
|
2 059,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 059,0
|
0,0
|
0,0
|
|
* информация на 2018 - 2020 годы рассчитана исходя из прогноза индекса-дефлятора. Прогнозные индексы-дефляторы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в инвестиции в основной капитал приведены в соответствии с данными Минэкономразвития РФ от 26.04.2017 NД14и-917 на периоды, %: 2017-105,8; 2018-105,3; 2019-105,0; 2020-104,8.
Индексы-дефляторы применяются для формирования начальной (максимальной) цены контракта на строительство на территории Свердловской области.
При определении стоимости строительства в прогнозном уровне цен к стоимости, определенной в текущем уровне цен, применяются прогнозные индексы-дефляторы в соответствии со сроком строительства, предусмотренных проектной документацией и договором подряда (контрактом).
