N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.
|
в том числе: 2017 год, тыс. руб.
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе
|
|
5 289 244,2
|
5 214 489,2
|
-74 755,0
|
1 942 469,5
|
1 867 714,5
|
-74 755,0
|
|
|
|
2
|
Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
4 205 006,6
|
4 127 675,1
|
-77 331,5
|
1 730 234,6
|
1 652 903,1
|
-77 331,5
|
|
|
|
3
|
федеральный бюджет
|
|
103 438,5
|
103 438,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4
|
областной бюджет
|
|
1 730 157,6
|
1 679 144,5
|
-51 013,1
|
781 017,6
|
730 004,5
|
-51 013,1
|
|
|
|
5
|
местный бюджет
|
|
2 363 410,4
|
2 337 092,0
|
-26 318,4
|
949 217,0
|
922 898,6
|
-26 318,4
|
|
|
|
6
|
внебюджетные источники
|
|
8 000,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
7
|
Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое
|
Пропускная способность всех спортивных сооружений городского округа Верхняя Пышма. (проценты)
|
122 850,2
|
119 525,7
|
-3 324,5
|
56 483,3
|
53 158,8
|
-3 324,5
|
0
|
0
|
0
|
8
|
местный бюджет
|
|
122 850,2
|
119 525,7
|
-3 324,5
|
56 483,3
|
53 158,8
|
-3 324,5
|
|
|
|
9
|
Подмероприятие 1.16.5. Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции водоснабжения и водоотведения за границами земельного участка по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма Свердловской области"
|
|
3 324,5
|
0,0
|
-3 324,5
|
3 324,5
|
0,0
|
-3 324,5
|
|
|
|
10
|
местный бюджет
|
|
3 324,5
|
0,0
|
-3 324,5
|
3 324,5
|
0,0
|
-3 324,5
|
|
|
|
11
|
Мероприятие 1.19. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района "Садовый-2" г. Верхняя Пышма
|
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. (км)
|
208 685,7
|
211 838,9
|
3 153,2
|
153 961,0
|
157 114,2
|
3 153,2
|
1,5
|
1,5
|
0
|
12
|
областной бюджет
|
|
133 000,0
|
133 000,0
|
0,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
0,0
|
|
|
|
13
|
местный бюджет
|
|
75 685,7
|
78 838,9
|
3 153,2
|
20 961,0
|
24 114,2
|
3 153,2
|
|
|
|
14
|
Подмероприятие 1.19.2. Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области
|
|
115 489,9
|
114 459,4
|
-1 030,5
|
60 765,2
|
59 734,7
|
-1 030,5
|
|
|
|
15
|
областной бюджет
|
|
57 392,6
|
57 392,6
|
0,0
|
57 392,6
|
57 392,6
|
0,0
|
|
|
|
16
|
местный бюджет
|
|
58 097,3
|
57 066,8
|
-1 030,5
|
3 372,6
|
2 342,1
|
-1 030,5
|
|
|
|
17
|
Подмероприятие 1.19.3. Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
|
|
1 216,5
|
1 200,0
|
-16,5
|
1 216,5
|
1 200,0
|
-16,5
|
|
|
|
18
|
местный бюджет
|
|
1 216,5
|
1 200,0
|
-16,5
|
1 216,5
|
1 200,0
|
-16,5
|
|
|
|
19
|
Подмероприятие 1.19.4. Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ул. Зелёная от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
|
|
250,4
|
250,0
|
-0,4
|
250,4
|
250,0
|
-0,4
|
|
|
|
20
|
местный бюджет
|
|
250,4
|
250,0
|
-0,4
|
250,4
|
250,0
|
-0,4
|
|
|
|
21
|
Подмероприятие 1.19.5. Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкция ул. Калинина от ул. Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
|
|
491,7
|
349,5
|
-142,2
|
491,7
|
349,5
|
-142,2
|
|
|
|
22
|
местный бюджет
|
|
491,7
|
349,5
|
-142,2
|
491,7
|
349,5
|
-142,2
|
|
|
|
23
|
Подмероприятие 1.19.6. Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкция ул. Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
|
|
500,2
|
500,0
|
-0,2
|
500,2
|
500,0
|
-0,2
|
|
|
|
24
|
местный бюджет
|
|
500,2
|
500,0
|
-0,2
|
500,2
|
500,0
|
-0,2
|
|
|
|
25
|
Подмероприятие 1.19.7. Строительство ул. Зелёная от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области
|
|
36 179,5
|
35 174,2
|
-1 005,3
|
36 179,5
|
35 174,2
|
-1 005,3
|
|
|
|
26
|
областной бюджет
|
|
34 439,1
|
34 439,1
|
0,0
|
34 439,1
|
34 439,1
|
0,0
|
|
|
|
27
|
местный бюджет
|
|
1 740,4
|
735,1
|
-1 005,3
|
1 740,4
|
735,1
|
-1 005,3
|
|
|
|
28
|
Подмероприятие 1.19.8. Реконструкция ул. Калинина от ул. Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской Области
|
|
27 202,9
|
26 596,8
|
-606,1
|
27 202,9
|
26 596,8
|
-606,1
|
|
|
|
29
|
областной бюджет
|
|
25 565,8
|
25 565,8
|
0,0
|
25 565,8
|
25 565,8
|
0,0
|
|
|
|
30
|
местный бюджет
|
|
1 637,1
|
1 031,0
|
-606,1
|
1 637,1
|
1 031,0
|
-606,1
|
|
|
|
31
|
Подмероприятие 1.19.9. Реконструкция ул. Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской Области
|
|
16 545,4
|
16 191,3
|
-354,1
|
16 545,4
|
16 191,3
|
-354,1
|
|
|
|
32
|
областной бюджет
|
|
15 602,5
|
15 602,5
|
0,0
|
15 602,5
|
15 602,5
|
0,0
|
|
|
|
33
|
местный бюджет
|
|
942,9
|
588,8
|
-354,1
|
942,9
|
588,8
|
-354,1
|
|
|
|
34
|
Подмероприятие 1.19.10. Строительство ул. Зелёная от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области (выкуп земельных участков)
|
|
809,2
|
7 117,7
|
6 308,5
|
809,2
|
7 117,7
|
6 308,5
|
|
|
|
35
|
местный бюджет
|
|
809,2
|
7 117,7
|
6 308,5
|
809,2
|
7 117,7
|
6 308,5
|
|
|
|
36
|
Мероприятие 1.20. Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") переходящий остаток с 2016 г. областного бюджета - 81 493,3 т.руб.
|
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. (км)
|
253 823,4
|
199 960,3
|
-53 863,1
|
135 356,4
|
81 493,3
|
-53 863,1
|
1,5
|
1,5
|
0
|
37
|
областной бюджет
|
|
237 506,4
|
186 493,3
|
-51 013,1
|
132 506,4
|
81 493,3
|
-51 013,1
|
|
|
|
38
|
местный бюджет
|
|
16 317,0
|
13 467,0
|
-2 850,0
|
2 850,0
|
0,0
|
-2 850,0
|
|
|
|
39
|
Подмероприятие 1.20.1. Строительство линейного объекта
|
|
248 153,4
|
194 290,3
|
-53 863,1
|
135 356,4
|
81 493,3
|
-53 863,1
|
|
|
|
40
|
областной бюджет
|
|
237 506,4
|
186 493,3
|
-51 013,1
|
132 506,4
|
81 493,3
|
-51 013,1
|
|
|
|
41
|
местный бюджет
|
|
10 647,0
|
7 797,0
|
-2 850,0
|
2 850,0
|
0,0
|
-2 850,0
|
|
|
|
42
|
Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
|
|
404 066,0
|
403 769,0
|
-297,0
|
227 986,0
|
227 689,0
|
-297,0
|
|
|
|
43
|
местный бюджет
|
|
404 066,0
|
403 769,0
|
-297,0
|
227 986,0
|
227 689,0
|
-297,0
|
|
|
|
44
|
Подмероприятие 1.21.4. Оценка объектов недвижимого имущества, земельных участков под строительство трамвайной линии
|
|
900,0
|
603,0
|
-297,0
|
900,0
|
603,0
|
-297,0
|
|
|
|
45
|
местный бюджет
|
|
900,0
|
603,0
|
-297,0
|
900,0
|
603,0
|
-297,0
|
|
|
|
46
|
Мероприятие 1.29. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115
|
Ввод объектов капитального строительства муниципальной собственности (единицы)
|
112 801,2
|
102 801,2
|
-10 000,0
|
111 801,2
|
101 801,2
|
-10 000,0
|
1
|
1
|
0
|
47
|
местный бюджет
|
|
112 801,2
|
102 801,2
|
-10 000,0
|
111 801,2
|
101 801,2
|
-10 000,0
|
|
|
|
48
|
Подмероприятие 1.29.7. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма
|
|
100 000,0
|
90 000,0
|
-10 000,0
|
100 000,0
|
90 000,0
|
-10 000,0
|
|
|
|
49
|
местный бюджет
|
|
100 000,0
|
90 000,0
|
-10 000,0
|
100 000,0
|
90 000,0
|
-10 000,0
|
|
|
|
50
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий муниципальных автономных образовательных учреждений:"Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным изучением отдельных предметов", "Средняя общеобразовательная школа N 25 с углубленным изучением отдельных предметов", "Средняя общеобразовательная школа N 24"
|
|
63 756,8
|
50 756,8
|
-13 000,0
|
29 442,7
|
16 442,7
|
-13 000,0
|
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
|
63 756,8
|
50 756,8
|
-13 000,0
|
29 442,7
|
16 442,7
|
-13 000,0
|
|
|
|
52
|
Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
998 183,3
|
1 000 018,4
|
1 835,1
|
191 776,5
|
193 611,6
|
1 835,1
|
|
|
|
53
|
федеральный бюджет
|
|
201 941,4
|
201 941,4
|
0,0
|
54 009,0
|
54 009,0
|
0,0
|
|
|
|
54
|
областной бюджет
|
|
209 576,9
|
209 316,6
|
-260,3
|
35 155,2
|
34 894,9
|
-260,3
|
|
|
|
55
|
местный бюджет
|
|
203 523,7
|
205 619,1
|
2 095,4
|
68 000,6
|
70 096,0
|
2 095,4
|
|
|
|
56
|
внебюджетные источники
|
|
383 141,3
|
383 141,3
|
0,0
|
34 611,7
|
34 611,7
|
0,0
|
|
|
|
57
|
Мероприятие 2.1. Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, д. 3, в том числе выполнение работ по разработке рабочей документации, осуществление строительного контроля (технический надзор) и авторского надзора
|
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") (м2)
|
416 411,7
|
418 754,3
|
2 342,6
|
35 253,0
|
37 595,6
|
2 342,6
|
2684,6
|
2684,6
|
0
|
58
|
местный бюджет
|
|
33 270,4
|
35 613,0
|
2 342,6
|
641,3
|
2 983,9
|
2 342,6
|
|
|
|
59
|
внебюджетные источники
|
|
383 141,3
|
383 141,3
|
0,0
|
34 611,7
|
34 611,7
|
0,0
|
|
|
|
60
|
Подмероприятие 2.1.3. Неустойка, начисленная за нарушение срока исполнения обязательств по контрактам
|
|
|
2 342,6
|
2 342,6
|
|
2 342,6
|
2 342,6
|
|
|
|
61
|
местный бюджет
|
|
|
2 342,6
|
2 342,6
|
|
2 342,6
|
2 342,6
|
|
|
|
62
|
Мероприятие 2.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
|
Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") (м2)
|
51 472,2
|
50 952,0
|
-520,2
|
27 173,8
|
26 653,6
|
-520,2
|
2684,6
|
2684,6
|
0
|
63
|
областной бюджет
|
|
22 002,2
|
21 741,9
|
-260,3
|
11 001,1
|
10 740,8
|
-260,3
|
|
|
|
64
|
местный бюджет
|
|
29 470,0
|
29 210,1
|
-259,9
|
16 172,7
|
15 912,8
|
-259,9
|
|
|
|
72
|
Подмероприятие 2.5.1. Приобретение квартир для расселения жильцов дома, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 8
|
|
44 004,4
|
43 490,8
|
-513,6
|
22 002,2
|
21 488,6
|
-513,6
|
|
|
|
73
|
областной бюджет
|
|
22 002,2
|
21 741,9
|
-260,3
|
11 001,1
|
10 740,8
|
-260,3
|
|
|
|
74
|
местный бюджет
|
|
22 002,2
|
21 748,9
|
-253,3
|
11 001,1
|
10 747,8
|
-253,3
|
|
|
|
75
|
Подмероприятие 2.5.2. Приобретение жилых помещении для переселения граждан и во исполнения решения суда
|
|
7 467,8
|
7 461,2
|
-6,6
|
5 171,6
|
5 165,0
|
-6,6
|
|
|
|
76
|
местный бюджет
|
|
7 467,8
|
7 461,2
|
-6,6
|
5 171,6
|
5 165,0
|
-6,6
|
|
|
|
77
|
Мероприятие 2.6. Проектирование и монтаж наружных сетей инженерного обеспечения и прочие затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию
|
|
8 236,7
|
8 250,6
|
13,9
|
1 225,7
|
1 239,6
|
13,9
|
|
|
|
78
|
местный бюджет
|
|
8 236,7
|
8 250,6
|
13,9
|
1 225,7
|
1 239,6
|
13,9
|
|
|
|
79
|
Мероприятие 2.9. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
|
2 296,2
|
2 295,0
|
-1,2
|
2 296,2
|
2 295,0
|
-1,2
|
|
|
|
80
|
местный бюджет
|
|
2 296,2
|
2 295,0
|
-1,2
|
2 296,2
|
2 295,0
|
-1,2
|
|
|
|
81
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
86 054,4
|
86 795,8
|
741,4
|
20 458,4
|
21 199,8
|
741,4
|
|
|
|
82
|
местный бюджет
|
|
86 054,4
|
86 795,8
|
741,4
|
20 458,4
|
21 199,8
|
741,4
|
|
|
|
83
|
Мероприятие 3.1. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы. (процент)
|
81 897,0
|
82 638,4
|
741,4
|
16 301,0
|
17 042,4
|
741,4
|
100
|
100
|
0
|
84
|
местный бюджет
|
|
81 897,0
|
82 638,4
|
741,4
|
16 301,0
|
17 042,4
|
741,4
|
|
|
|