|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 947 999,3
|
1 384 019,6
|
1 617 665,5
|
1 703 439,2
|
1 908 046,3
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
4 809 400,2
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
953 283,2
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 137 288,4
|
831 414,0
|
838 552,9
|
839 926,3
|
954 763,1
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7
|
местный бюджет
|
4 364,6
|
101,2
|
3 095,3
|
1 048,4
|
119,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8
|
Прочие нужды
|
9 943 634,6
|
1 383 918,5
|
1 614 570,1
|
1 702 390,9
|
1 907 926,5
|
1 642 013,5
|
1 692 815,2
|
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
1 310,7
|
712,6
|
598,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10
|
областной бюджет
|
4 809 400,2
|
551 893,0
|
778 514,5
|
863 512,9
|
953 283,2
|
817 225,3
|
844 971,3
|
|
|
11
|
местный бюджет
|
5 132 923,7
|
831 312,9
|
835 457,5
|
838 878,0
|
954 643,3
|
824 788,2
|
847 843,9
|
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
14
|
Всего По подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 947 172,8
|
1 099 497,4
|
1 267 620,5
|
1 351 719,7
|
1 478 415,1
|
1 351 901,2
|
1 398 018,9
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
996,1
|
698,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
4 421 978,5
|
492 337,1
|
692 139,1
|
772 590,6
|
852 903,7
|
792 623,0
|
819 385,0
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 524 198,2
|
606 462,3
|
575 183,3
|
579 129,1
|
625 511,4
|
559 278,2
|
578 633,9
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
2 741 809,8
|
408 991,0
|
431 413,3
|
450 342,4
|
522 761,4
|
458 207,4
|
470 094,4
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
|
50
|
областной бюджет
|
2 054 042,0
|
263 032,0
|
329 701,0
|
342 651,0
|
411 293,0
|
348 739,0
|
358 626,0
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
687 767,8
|
145 959,0
|
101 712,3
|
107 691,4
|
111 468,4
|
109 468,4
|
111 468,4
|
|
|
52
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
73
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
17 476,2
|
4 300,0
|
4 000,0
|
2 000,0
|
4 176,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1.13.2., 1.13.5..
|
|
74
|
местный бюджет
|
17 476,2
|
4 300,0
|
4 000,0
|
2 000,0
|
4 176,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
|
75
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
22 715,6
|
727,8
|
1 200,0
|
11 854,3
|
4 933,6
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1.13.2.
|
|
76
|
местный бюджет
|
22 715,6
|
727,8
|
1 200,0
|
11 854,3
|
4 933,6
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
|
83
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
71 825,5
|
10 300,0
|
11 622,0
|
12 946,9
|
16 156,6
|
10 400,0
|
10 400,0
|
1.13.3.
|
|
84
|
местный бюджет
|
71 825,5
|
10 300,0
|
11 622,0
|
12 946,9
|
16 156,6
|
10 400,0
|
10 400,0
|
|
|
85
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
148 658,2
|
30 858,8
|
32 700,2
|
29 573,4
|
32 380,1
|
10 775,0
|
12 370,7
|
1.13.1., 1.13.6., 1.6.1..
|
|
86
|
федеральный бюджет
|
298,1
|
0,0
|
298,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
87
|
областной бюджет
|
1 644,1
|
810,8
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
88
|
местный бюджет
|
146 715,9
|
30 048,0
|
31 568,8
|
29 573,4
|
32 380,1
|
10 775,0
|
12 370,7
|
|
|
89
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
11 101,3
|
1 166,9
|
2 277,0
|
2 377,5
|
3 280,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1.13.4.
|
|
90
|
местный бюджет
|
11 101,3
|
1 166,9
|
2 277,0
|
2 377,5
|
3 280,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
91
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
8 660,5
|
561,3
|
4 161,0
|
1 242,1
|
2 696,2
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
|
92
|
местный бюджет
|
8 660,5
|
561,3
|
4 161,0
|
1 242,1
|
2 696,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
99
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
381,9
|
114,9
|
87,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
|
100
|
местный бюджет
|
381,9
|
114,9
|
87,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
106
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
107
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
305 401,4
|
49 883,0
|
75 357,2
|
76 659,5
|
81 717,1
|
10 892,3
|
10 892,3
|
|
|
108
|
областной бюджет
|
244 130,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
70 327,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
109
|
местный бюджет
|
61 271,4
|
9 494,0
|
8 440,2
|
10 162,5
|
11 390,1
|
10 892,3
|
10 892,3
|
|
|
116
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования,всего, из них:
|
5 306,4
|
20,0
|
502,4
|
2 374,0
|
1 410,0
|
500,0
|
500,0
|
2.2.1., 2.2.4.
|
|
117
|
местный бюджет
|
5 306,4
|
20,0
|
502,4
|
2 374,0
|
1 410,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
118
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
800,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.3.
|
|
119
|
местный бюджет
|
800,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
120
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
1 716,0
|
0,0
|
0,0
|
526,0
|
190,0
|
500,0
|
500,0
|
2.2.2.
|
|
121
|
местный бюджет
|
1 716,0
|
0,0
|
0,0
|
526,0
|
190,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
122
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
295 186,4
|
49 653,0
|
74 315,2
|
73 514,5
|
79 251,1
|
9 226,3
|
9 226,3
|
2.1.1.
|
|
123
|
областной бюджет
|
244 130,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
70 327,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
124
|
местный бюджет
|
51 056,4
|
9 264,0
|
7 398,2
|
7 017,5
|
8 924,1
|
9 226,3
|
9 226,3
|
|
|
125
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
293 705,0
|
49 217,3
|
73 852,7
|
72 931,3
|
79 251,1
|
9 226,3
|
9 226,3
|
2.1.1.
|
|
126
|
областной бюджет
|
244 130,0
|
40 389,0
|
66 917,0
|
66 497,0
|
70 327,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
127
|
местный бюджет
|
49 575,0
|
8 828,3
|
6 935,7
|
6 434,3
|
8 924,1
|
9 226,3
|
9 226,3
|
|
|
128
|
Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, всего, из них
|
1 481,4
|
435,8
|
462,5
|
583,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1.1.
|
|
129
|
местный бюджет
|
1 481,4
|
435,8
|
462,5
|
583,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
162
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
163
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
476 736,2
|
69 927,6
|
84 386,7
|
84 303,0
|
88 174,8
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
164
|
федеральный бюджет
|
314,6
|
14,6
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
165
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
166
|
местный бюджет
|
475 821,6
|
69 913,0
|
83 486,7
|
84 303,0
|
88 174,8
|
75 272,1
|
74 672,1
|
|
|
185
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
10 017,9
|
512,5
|
2 240,0
|
2 280,5
|
4 384,9
|
600,0
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6., 4.2.7.
|
|
186
|
областной бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
187
|
местный бюджет
|
9 417,9
|
512,5
|
1 640,0
|
2 280,5
|
4 384,9
|
600,0
|
0,0
|
|
|
190
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
32 034,2
|
5 124,3
|
6 008,6
|
5 485,6
|
6 481,1
|
4 467,3
|
4 467,3
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.8., 4.3.2.
|
|
191
|
местный бюджет
|
32 034,2
|
5 124,3
|
6 008,6
|
5 485,6
|
6 481,1
|
4 467,3
|
4 467,3
|
|
|
192
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
16 955,6
|
1 239,0
|
5 034,1
|
3 749,6
|
6 932,9
|
0,0
|
0,0
|
4.2.2., 4.2.6., 4.2.7.
|
|
193
|
местный бюджет
|
16 955,6
|
1 239,0
|
5 034,1
|
3 749,6
|
6 932,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
197
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
198
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
327 924,3
|
42 021,4
|
54 135,5
|
56 524,0
|
69 304,8
|
51 477,3
|
54 461,3
|
|
|
199
|
областной бюджет
|
140 479,6
|
17 572,4
|
16 969,3
|
23 221,8
|
32 527,6
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
200
|
местный бюджет
|
187 444,6
|
24 449,0
|
37 166,2
|
33 302,2
|
36 777,2
|
26 875,0
|
28 875,0
|
|
|
201
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
207
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
224 029,9
|
23 081,4
|
19 585,4
|
26 640,2
|
51 064,4
|
50 337,3
|
53 321,3
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
|
|
208
|
областной бюджет
|
123 327,5
|
15 689,6
|
12 760,3
|
20 547,7
|
21 261,7
|
24 602,3
|
25 586,3
|
|
|
209
|
местный бюджет
|
100 702,4
|
7 391,8
|
6 825,2
|
6 092,5
|
29 802,7
|
25 735,0
|
27 735,0
|
|
|
210
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
211
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
53 480,5
|
12 836,2
|
17 198,4
|
19 175,1
|
2 990,7
|
640,0
|
640,0
|
5.1.1., 5.2.1., 5.4.1.
|
|
212
|
областной бюджет
|
8 270,1
|
0,0
|
3 201,5
|
2 674,1
|
2 394,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
213
|
местный бюджет
|
45 210,4
|
12 836,2
|
13 996,8
|
16 501,0
|
596,3
|
640,0
|
640,0
|
|
|
214
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
215
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
544,0
|
386,2
|
62,6
|
46,6
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1., 5.4.1.
|
|
216
|
областной бюджет
|
272,2
|
272,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
217
|
местный бюджет
|
271,8
|
114,0
|
62,6
|
46,6
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
220
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
37 300,1
|
4 219,0
|
12 834,1
|
6 624,4
|
13 622,6
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
|
221
|
областной бюджет
|
8 609,8
|
1 610,6
|
1 007,5
|
0,0
|
5 991,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
222
|
местный бюджет
|
28 690,3
|
2 608,4
|
11 826,6
|
6 624,4
|
7 630,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
235
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
236
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
329 417,7
|
40 609,4
|
50 818,5
|
42 459,4
|
82 344,4
|
55 843,0
|
57 343,0
|
|
|
237
|
областной бюджет
|
743,1
|
0,0
|
484,1
|
134,4
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
238
|
местный бюджет
|
328 674,6
|
40 609,4
|
50 334,4
|
42 325,0
|
82 219,8
|
55 843,0
|
57 343,0
|
|
|
266
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
14 212,5
|
0,0
|
0,0
|
2 987,9
|
3 824,6
|
3 700,0
|
3 700,0
|
6.2.3.
|
|
267
|
областной бюджет
|
259,0
|
0,0
|
0,0
|
134,4
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
268
|
местный бюджет
|
13 953,5
|
0,0
|
0,0
|
2 853,5
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
|
271
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
|
272
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
190 974,6
|
25 842,9
|
31 220,6
|
33 030,1
|
34 516,4
|
32 782,3
|
33 582,3
|
|
|
273
|
областной бюджет
|
914,8
|
231,0
|
222,0
|
181,7
|
280,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
274
|
местный бюджет
|
190 059,8
|
25 611,9
|
30 998,6
|
32 848,4
|
34 236,3
|
32 782,3
|
33 582,3
|
|
|
275
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
299
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
24 258,6
|
1 948,5
|
2 502,6
|
2 970,8
|
4 836,6
|
6 000,0
|
6 000,0
|
7.3.1.
|
|
300
|
местный бюджет
|
24 258,6
|
1 948,5
|
2 502,6
|
2 970,8
|
4 836,6
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
