|
N п/п
|
Наименование
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
388
|
395
|
393
|
398
|
401
|
426
|
443
|
Х
|
Х
|
|
3.
|
Число получателей услуг, человек
|
174 500
|
173 700
|
173 000
|
172 395
|
171 850
|
170 782
|
170 440
|
Х
|
Х
|
|
4.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
450
|
440
|
440
|
433
|
429
|
401
|
385
|
Х
|
Х
|
|
5.
|
Численность населения муниципального образования, человек
|
174 500
|
173 700
|
173 000
|
172 395
|
171 850
|
170 782
|
170 440
|
Х
|
Х
|
|
6.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, процентов
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
93,8
|
94,0
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9.
|
по муниципальному образованию, процентов
|
Х
|
57,4
|
67,9
|
83,6
|
80,3
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
10.
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29744,0
|
27685,7
|
28959,0
|
30650,0
|
33247,0
|
Х
|
Х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
104,6
|
105,8
|
108,5
|
Х
|
Х
|
|
12.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Каменска-Уральского, рублей
|
12518,0
|
16058,2
|
20198,54
|
23134,73
|
23261,41
|
30739,1
|
33247,0
|
Х
|
Х
|
|
13.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
Х
|
128,3
|
125,8
|
114,5
|
100,5
|
132,1
|
108,2
|
Х
|
Х
|
|
14.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
|
Х
|
7,2
|
7,2
|
6,57
|
9,39
|
8,22
|
7
|
Х
|
Х
|
|
15.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
Х
|
Х
|
|
16.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
88,0
|
110,4
|
138,7
|
156,5
|
155,9
|
192,6
|
200,0
|
451,1
|
843,7
|
|
17.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе
|
Х
|
22,4*
|
28,3
|
46,1
|
45,5
|
82,2
|
89,6
|
119,9
|
291,7
|
|
18.
|
за счет средств бюджета Муниципального образования город Каменск-Уральский, млн. рублей
|
Х
|
20,8
|
26,8
|
43,8
|
40,2
|
74,4
|
81,8
|
110,8
|
267,0
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, в том числе
|
Х
|
0
|
4,3
|
9,3
|
3,0
|
11,0
|
0
|
16,6
|
27,6
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0,7
|
0,8
|
0,6
|
0
|
0
|
2,1
|
2,1
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0,1
|
1,0
|
2,4
|
0
|
0
|
3,5
|
3,5
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
Х
|
0
|
3,5
|
7,6
|
0
|
0
|
0
|
11,1
|
11,1
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
Х
|
1,6
|
1,5
|
2,3
|
5,3
|
7,8
|
7,8
|
9,1
|
24,7
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18+ строка 23+строка 24)
|
Х
|
22,4
|
28,3
|
46,1
|
45,5
|
82,2
|
89,6
|
119,9
|
291,7
|
|
26.
|
Соотношение объема средств, полученных за счёт проведения мероприятий по оптимизации, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 /строка 25х100)
|
Х
|
0
|
15,2
|
20,2
|
6,6
|
13,4
|
0
|
13,8
|
9,5
|
