|
N строки
|
Наименование мероприятия/ источники расходов
на финансирование
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
|
Номера целевых показателей,
на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1.
|
Всего по государственной программе
в том числе:
|
265 966 251,6
|
13 132 510,9
|
35 943 075,4
|
36 801 800,5
|
24 458 949,7
|
24 689 238,4
|
24 305 267,2
|
23 698 023,3
|
19 739 466,8
|
20 564 372,3
|
21 059 489,2
|
21 574 057,9
|
|
|
3.
|
областной бюджет
|
37 543 808,8
|
5 089 582,5
|
3 918 973,6
|
1 732 330,0
|
2 800 654,6
|
2 909 461,4
|
3 341 249,2
|
3 441 870,7
|
3 507 421,7
|
3 732 421,7
|
3 597 421,7
|
3 472 421,7
|
|
|
5.
|
местный бюджет
|
15 381 493,0
|
1 690 150,3
|
1 876 341,8
|
1 329 152,4
|
1 474 335,3
|
1 304 641,4
|
1 333 799,2
|
1 277 956,8
|
1 222 862,7
|
1 257 482,9
|
1 296 581,7
|
1 318 188,5
|
|
|
6.
|
внебюджетные источники
|
212 692 455,3
|
6 352 778,1
|
30 132 860,0
|
33 721 917,1
|
19 868 766,3
|
20 475 135,6
|
19 630 218,8
|
18 978 195,8
|
15 009 182,4
|
15 574 467,7
|
16 165 485,8
|
16 783 447,7
|
|
|
7.
|
Капитальные вложения
|
19 925 739,1
|
2 102 259,5
|
2 215 729,6
|
1 252 468,6
|
1 450 575,2
|
1 601 368,2
|
1 682 195,3
|
1 645 108,7
|
1 909 258,5
|
2 131 258,5
|
1 954 258,5
|
1 981 258,5
|
|
|
11.
|
местный бюджет
|
2 573 355,2
|
365 326,5
|
444 159,5
|
360 315,8
|
233 986,6
|
272 995,8
|
268 897,9
|
178 807,9
|
108 716,3
|
110 716,3
|
113 716,3
|
115 716,3
|
|
|
15.
|
Прочие нужды
|
245 940 276,8
|
10 947 875,7
|
33 723 285,8
|
35 549 331,9
|
22 999 574,5
|
23 087 870,2
|
22 623 071,9
|
22 052 914,6
|
17 830 208,3
|
18 428 113,8
|
19 105 230,7
|
19 592 799,4
|
|
|
16.
|
областной бюджет
|
20 243 619,7
|
3 389 403,3
|
2 158 243,5
|
858 578,2
|
1 575 266,0
|
1 581 089,0
|
1 927 951,8
|
1 975 569,9
|
1 706 879,5
|
1 706 879,5
|
1 756 879,5
|
1 606 879,5
|
|
|
19.
|
внебюджетные источники
|
212 573 325,8
|
6 233 648,6
|
30 132 860,0
|
33 721 917,1
|
19 868 766,3
|
20 475 135,6
|
19 630 218,8
|
18 978 195,8
|
15 009 182,4
|
15 574 467,7
|
16 165 485,8
|
16 783 447,7
|
|
|
21.
|
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"
в том числе:
|
76 564 360,8
|
1 053 150,5
|
6 359 296,3
|
7 618 225,4
|
6 766 273,6
|
10 481 474,8
|
8 422 167,6
|
7 345 241,8
|
6 685 296,9
|
6 971 849,6
|
7 272 729,9
|
7 588 654,4
|
|
|
25.
|
местный бюджет
|
1 727 705,8
|
202 730,0
|
276 408,7
|
335 584,8
|
205 696,8
|
247 714,5
|
228 897,9
|
135 807,9
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
|
|
26.
|
внебюджетные источники
|
62 360 030,5
|
119 129,5
|
5 390 260,0
|
6 619 382,3
|
5 482 704,2
|
8 380 087,9
|
6 339 972,3
|
5 326 933,1
|
5 731 054,5
|
6 017 607,2
|
6 318 487,5
|
6 634 412,0
|
|
|
28.
|
Всего по направлению "Капитальные вложения"
в том числе:
|
9 631 992,8
|
1 053 150,5
|
962 826,3
|
842 643,1
|
1 070 512,4
|
1 226 386,9
|
1 272 195,3
|
1 212 108,7
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
|
|
32.
|
местный бюджет
|
1 727 705,8
|
202 730,0
|
276 408,7
|
335 584,8
|
205 696,8
|
247 714,5
|
228 897,9
|
135 807,9
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
|
|
35.
|
Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"
в том числе:
|
9 631 992,8
|
1 053 150,5
|
962 826,3
|
842 643,1
|
1 070 512,4
|
1 226 386,9
|
1 272 195,3
|
1 212 108,7
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
|
|
39.
|
местный бюджет
|
1 727 705,8
|
202 730,0
|
276 408,7
|
335 584,8
|
205 696,8
|
247 714,5
|
228 897,9
|
135 807,9
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
|
|
46.
|
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего
из них:
|
8 049 981,9
|
0,0
|
914 626,3
|
604 450,8
|
870 144,3
|
1 184 286,9
|
1 272 195,3
|
1 212 108,7
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
498 042,4
|
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.1.11
|
|
49.
|
местный бюджет
|
1 376 216,9
|
0,0
|
259 758,7
|
224 164,1
|
187 108,6
|
245 614,5
|
228 897,9
|
135 807,9
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
23 716,3
|
|
|
58.
|
Всего по направлению "Прочие нужды"
в том числе:
|
66 932 368,0
|
0,0
|
5 396 470,0
|
6 775 582,3
|
5 695 761,2
|
9 255 087,9
|
7 149 972,3
|
6 133 133,1
|
6 187 254,5
|
6 473 807,2
|
6 774 687,5
|
7 090 612,0
|
|
|
60.
|
внебюджетные источники
|
62 240 901,0
|
0,0
|
5 390 260,0
|
6 619 382,3
|
5 482 704,2
|
8 380 087,9
|
6 339 972,3
|
5 326 933,1
|
5 731 054,5
|
6 017 607,2
|
6 318 487,5
|
6 634 412,0
|
|
|
74.
|
Мероприятие 1.13. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего
из них
|
18 737 670,2
|
0,0
|
1 134 140,0
|
2 966 115,4
|
1 735 486,2
|
3 447 447,7
|
2 195 490,8
|
1 653 644,9
|
1 300 506,4
|
1 365 531,7
|
1 433 808,3
|
1 505 498,8
|
1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.1, 1.1.2.2
|
|
75.
|
внебюджетные источники
|
18 737 670,2
|
0,0
|
1 134 140,0
|
2 966 115,4
|
1 735 486,2
|
3 447 447,7
|
2 195 490,8
|
1 653 644,9
|
1 300 506,4
|
1 365 531,7
|
1 433 808,3
|
1 505 498,8
|
|
|
76.
|
Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего
из них:
|
43 120 503,6
|
0,0
|
3 986 120,0
|
3 540 539,7
|
3 747 218,0
|
4 932 640,2
|
4 144 481,5
|
3 673 288,2
|
4 430 548,1
|
4 652 075,5
|
4 884 679,2
|
5 128 913,2
|
1.1.1.1, 1.1.1.2
|
|
77.
|
внебюджетные источники
|
43 120 503,6
|
0,0
|
3 986 120,0
|
3 540 539,7
|
3 747 218,0
|
4 932 640,2
|
4 144 481,5
|
3 673 288,2
|
4 430 548,1
|
4 652 075,5
|
4 884 679,2
|
5 128 913,2
|
|
|
92.
|
Всего по подпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области"
в том числе:
|
84 725 004,9
|
301 191,6
|
20 177 529,5
|
20 383 609,4
|
8 429 896,1
|
5 795 281,0
|
5 380 959,8
|
5 000 416,7
|
4 543 327,2
|
4 717 493,6
|
4 900 268,3
|
5 095 031,7
|
|
|
96.
|
внебюджетные источники
|
80 117 703,3
|
0,0
|
20 000 000,0
|
20 000 000,0
|
8 051 906,3
|
5 416 299,7
|
4 964 959,8
|
4 567 416,7
|
4 043 327,2
|
4 195 493,6
|
4 355 268,3
|
4 523 031,7
|
|
|
121.
|
Всего по направлению "Прочие нужды"
в том числе:
|
80 127 703,3
|
0,0
|
20 000 000,0
|
20 000 000,0
|
8 051 906,3
|
5 420 299,7
|
4 970 959,8
|
4 567 416,7
|
4 043 327,2
|
4 195 493,6
|
4 355 268,3
|
4 523 031,7
|
|
|
122-1.
|
внебюджетные источники
|
80 117 703,3
|
0,0
|
20 000 000,0
|
20 000 000,0
|
8 051 906,3
|
5 416 299,7
|
4 964 959,8
|
4 567 416,7
|
4 043 327,2
|
4 195 493,6
|
4 355 268,3
|
4 523 031,7
|
|
|
148.
|
Мероприятие 2.29. Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
|
28 117 703,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 051 906,3
|
4 416 299,7
|
3 964 959,8
|
3 567 416,7
|
3 043 327,2
|
3 195 493,6
|
3 355 268,3
|
3 523 031,7
|
5.1.2.3
|
|
149.
|
внебюджетные источники
|
28 117 703,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 051 906,3
|
4 416 299,7
|
3 964 959,8
|
3 567 416,7
|
3 043 327,2
|
3 195 493,6
|
3 355 268,3
|
3 523 031,7
|
|
|
382.
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"
в том числе:
|
1 112 674,9
|
111 336,9
|
88 278,5
|
86 945,1
|
103 682,7
|
127 140,5
|
111 732,6
|
111 732,6
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
|
|
383.
|
областной бюджет
|
1 105 674,9
|
104 336,9
|
88 278,5
|
86 945,1
|
103 682,7
|
127 140,5
|
111 732,6
|
111 732,6
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
|
|
386.
|
Всего по направлению "Прочие нужды"
в том числе:
|
1 112 674,9
|
111 336,9
|
88 278,5
|
86 945,1
|
103 682,7
|
127 140,5
|
111 732,6
|
111 732,6
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
|
|
387.
|
областной бюджет
|
1 105 674,9
|
104 336,9
|
88 278,5
|
86 945,1
|
103 682,7
|
127 140,5
|
111 732,6
|
111 732,6
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
92 956,5
|
|
|
389.
|
Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат)
всего
из них:
|
860 157,7
|
67 937,3
|
69 567,8
|
70 106,1
|
81 803,2
|
94 686,3
|
85 793,5
|
85 793,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
5.1.1.1, 5.1.1.8
|
|
390.
|
областной бюджет
|
860 157,7
|
67 937,3
|
69 567,8
|
70 106,1
|
81 803,2
|
94 686,3
|
85 793,5
|
85 793,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
76 117,5
|
|
