Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 2 ноября 2018 г. N 983

Таблица 16

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" муниципальное образование: городской округ Верхняя Пышма категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. (отчет)	2013 г. (отчет)	2014 г. (отчет)	2015 г. (отчет)	2016 г. (отчет)	2017 г. (отчет)	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10/стр.11)	437	456	484	476	471	491	601
2	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14/ стр.13)	67,7	65,6	71,5	84,8	87,9	93,7	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17)	х	2,9	5,6	13,4	16,6	27,9	26,2
4	Предусмотрено в бюджете городского округа Верхняя Пышма, млн. рублей	х	2,5	4,6	11,2	14,2	20,9	20,5
5	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.6/стр.17*100%), %	х	0	0	30	17	30,1	54,6
6	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр.7+стр.8+стр.9), из них:	х	0	0	4,0	2,9	8,4	14,3
7	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0
8	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	8
9	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	4,0	2,9	8,4	6,3
	Справочно:
10	Число получателей услуг, человек	73 854	76 104	77 964	79 537	81 530	83 017	84 104
11	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, человек	169	167	161	167	173	169	140
12	Численность населения городского округа Верхняя Пышма, человек	73 854	76104	77