Приложение. Пояснительная записка

Приложение
к Прогнозу
социально-экономического
развития города Нижний Тагил
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 года

Пояснительная записка

Прогноз разрабатывается для определения основных направлений и экономических параметров развития города и подготовки проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил (далее - прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ), Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года N 45-ОЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области" (в редакции Закона Свердловской области от 26.02.2018 N 5-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 N 800-ПП "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период" (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2016 N 769-ПП), постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 N 725-ПП "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2019 - 2021 годов", в соответствии с письмом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 30.06.2018 N 01-01-71/2606 и прилагаемых к письму сценарных условий развития основных макроэкономических показателей Свердловской области, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.09.2017 N 2360-ПА "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на среднесрочный период" (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 08.12.2017 N 2965-ПА).

Прогноз социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2019 и на период до 2021 года разработан исходя из анализа статистических данных за 2017 год, оценки ожидаемых результатов за 2018 год и тенденции развития экономики и социальной сферы города в 2019 - 2021 годы.

Производственная деятельность

Прогноз развития промышленного комплекса города на 2019 - 2021 годы разработан на основе статистических данных за 2017 год, прогнозных значений до конца 2018 года и тенденций развития на планируемый период 2019 - 2021 годы.

По данным статистики оборот организаций по видам экономической деятельности за 2017 год составил 410 453,61 млн. рублей или 107,5% к уровню 2016 года при прогнозной оценке 400 888,4 тыс. рублей или 105,0% к уровню 2016 года.

Оборот по оптовой и розничной торговле в 2017 году составил 79 918,80 тыс. рублей или 119,0% к уровню 2016 года при прогнозируемом объеме 66 845,5 млн. рублей или 104,1% к уровню 2016 года.

Оборот по разделу транспортировка и хранение в 2017 году составил 3 071,99 тыс. рублей или в 1,9 раз больше, чем в 2016 года при прогнозируемом объеме 1 718,8 млн. рублей или 104,0% к уровню 2016 года.

Отклонения в прогнозной оценке произошли за счет увеличения оборота по разделам: "оптовая и розничная торговля" (завершилось в 2017 году строительство ТРЦ "ДЕПО" - 3 очередь, ТЦ "КВАДРАТ") и "транспортировка и хранение" (сдана 2 очередь торгово-складского комплекса гипермаркета "Лента").

Оборот организаций в области информации и связи в 2017 году составил 330,35 млн. рублей или в 2,2 раза выше уровня 2016 года при прогнозной оценке 149,2 млн. рублей или 100,5% к уровню 2016 года. Показатель на 2017 год был спрогнозирован с учетом данных за 1 полугодие 2017 года (142,08 млн. рублей или 93,2% к аналогичному периоду 2016 года).

К концу 2018 года оборот организаций всех видов экономической деятельности увеличится по сравнению с 2017 годом на 12,6% и составит 462 186,3 млн. рублей. На 2019 год прогнозируется рост показателя и его значение составит 527 670,0 млн. рублей. К 2021 году прогнозное значение оборота организаций всех видов экономической деятельности достигнет значения 673 070,45 млн. рублей или 112,5% к уровню 2020 года (598 264,2 млн. рублей).

Инвестиционная деятельность

Прогноз объема инвестиций разработан на основе статистических данных и предложений организаций города по реконструкции и модернизации действующих производств и реализации инвестиционных проектов на территории города Нижний Тагил.

По статистическим данным за 2017 год объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними предприятиями муниципального образования город Нижний Тагил составил 18 672,69 млн. рублей при прогнозируемом объеме в 11 270,0 млн. рублей.

Прогноз показателя на 2017 год планировался с учетом достигнутого уровня в 2016 году (9 551,7 млн. рублей), предварительных данных от предприятий города и фактического значения показателя за 9 месяцев 2017 года на уровне 10 847,2 млн. рублей.

По итогам 2017 года основной объем инвестиций в основной капитал (81,2%) освоен предприятиями промышленного комплекса, что составило 15 169,8 млн. рублей. В сравнении с 2016 годом инвестиции промышленного комплекса увеличились в 2,5 раза.

Увеличение прогнозируемого объема инвестиций в 2017 году связано с завершением АО ЕВРАЗ "НТМК" и АО "НПК "УВЗ" крупных инвестиционных проектов: "Строительство комплекса доменной печи N 7" и строительство монопрофильной поликлиники АО "НПК "Уралвагонзавод" на 850 посещений в смену и 150 медосмотров в день.

В отчетном 2017 году по сравнению с прогнозируемыми значениями отмечено снижение уровня инвестиций на 56,2% в отрасли экономики - оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений, и в 2,5 раза увеличение в отрасли - транспортировка и хранение.

По оценке 2018 года объем инвестиций останется на уровне 2017 года и составит 18 467,3 млн. руб. Удержание объемов инвестиций в основной капитал на уровне 2017 года связано с началом реализации крупных социальных инвестиционных проектов (строительство школы в районе "Муринские пруды на 1200 мест; создание комплекса организации досуга "Музейный квартал"), а также на предприятиях города планируются к реализации новые инвестиционные проекты (АО "Уралкриомаш" - развитие криогенного производства на существующих площадях; ОАО "ВГОК" - техническое перевооружение агломашины N 2; ООО "НТЗМК" - строительство нового производственного корпуса для крупногабаритных металлических конструкций; ПАО "Уралхимпласт" - строительство цеха по производству новолачных смол).

В 2019 году прогнозируется незначительное снижение объемов инвестиций, и прогнозные значения составят 16 780,8 млн. рублей. К 2021 году объем инвестиций снизится по сравнению с предыдущим 2020 годом на 5,8% (15 803,5 млн. рублей) и составит 14 883,1 млн. рублей.

Денежные доходы населения

Прогноз денежных доходов населения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы разработан на основе данных за отчетный 2017 год, оценки состояния показателей до конца 2018 года и тенденций развития на планируемый период 2019 - 2021 годы.

По итогам 2017 года номинальные денежные доходы населения в целом по городу сложились в сумме 94 649,8 млн. рублей и составили 103,8% к уровню 2016 года.

За 2017 год доходы от оплаты труда составили 50 483,8 млн. рублей или 106,3% к уровню 2016 года и находятся на уровне прогнозного значения 49 738,2 млн. рублей. По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях города увеличилась на 8,5% и составила 34 823,5 рублей. По итогам 2018 года доходы от оплаты труда составят 52 328,257 млн. рублей или 103,65% к уровню 2017 года, в 2019 году прогнозные значения показателя сложатся на уровне 54 131,814 млн. рублей.

Доходы от предпринимательской деятельности в 2017 году составили 4 546,6 млн. рублей или 101,5% в сравнении с 2016 годом при прогнозном значении 4 551,0 млн. рублей.

Социальные выплаты в 2017 году увеличились и составили 27 272,7 млн. рублей или 105,6% к уровню 2016 года, при прогнозируемой оценке 27 590,5 млн. рублей.

По итогам 2017 года среднедушевые денежные доходы населения составили 22 045,38 рублей в месяц или 104,2% к уровню 2016 года при прогнозном значении 21 851,1 рублей.

В 2018 году прогнозируется рост среднедушевых денежных доходов до 22 818,35 рублей в месяц или 103,5% к уровню 2017 года.

В среднесрочном периоде прогнозируется рост денежных доходов населения за счет увеличения фонда оплаты труда и социальных выплат.

В 2018 году прогнозируется рост доходов населения до 97 564,6 млн. рублей или 103,1% к 2017 году, в 2019 году - 103,4% к уровню предыдущего года. В 2020 году - прогнозируется на уровне 103,5% к уровню предыдущего года. К 2021 году прогнозируется увеличение денежных доходов населения до уровня 108 212,7 млн. рублей, что составит 103,6% в сравнении с предыдущим годом.

Потребительский рынок

По статистическим данным за 2017 год оборот розничной торговли составил 56 763,0 млн. рублей, что находится на уровне прогнозного значения прошлого года - 57 999,5 млн. рублей.

В 2018 году по прогнозу ожидается рост оборота розничной торговли, что позволит достичь значения 60 481,9 млн. рублей или 106,6% к уровню 2017 года.

К 2019 и 2020 годам ожидается увеличение оборота розничной торговли до 62 840,7 млн. рублей и 65 291,8 млн. рублей соответственно.

По прогнозной оценке оборот розничной торговли к 2021 году увеличится по сравнению с 2019 годом и составит 67 722,6 млн. рублей.

По статистическим данным оборот общественного питания по городу за 2017 год составил 4 070,6 млн. рублей при прогнозном значения 4 311,0 млн. рублей.

Торговля и общественное питание являются важной составляющей внутреннего рынка и играют значительную роль, как в формировании общего экономического потенциала, так и в обеспечении потребностей населения муниципального образования в товарах и услугах.

По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города было открыто 30 новых предприятий общественного питания и до конца 2018 года планируется открыть еще 10 предприятий.

По прогнозной оценке в 2018 году оборот общественного питания увеличится и составит 123,2% к уровню 2017 года, в 2019 году -102,3%, в 2020 году - 102,8% к уровню предыдущего года. По прогнозной оценке к 2021 году ожидается увеличение оборота общественного питания до 5 329,3 млн. рублей или 101% к уровню 2020 года.

Демографические показатели

Прогноз развития демографической ситуации на среднесрочную перспективу разработан на основе анализа статистических данных, с учетом оценки ожидаемых итогов 2018 года и тенденций развития ситуации 2019 - 2021 годы.

Тенденция снижения численности постоянного населения города Нижний Тагил сохраняется. Несмотря на принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, на сегодняшний день смертность превышает рождаемость.

В 2017 году на начало 2018 года численность постоянного населения прогнозировалась в количестве 358 124 человека исходя из численности в 2016 году.

По состоянию на 1 января 2018 года фактическая численность постоянного населения муниципального образования составила 356 844 человека. Отклонение прогнозных значений численности населения от фактического произошло за счет естественной и миграционной убыли населения города в 2017 году.

Проведя анализ рождаемости, начиная с 2013 года, можно отметить тенденцию по снижению количества родившихся детей с 4785 до 3862 человек в 2017 году.

В 2018 году прогнозируется снижение рождаемости в сравнении с 2017 годом на 230 младенцев. Прогнозное значение родившихся в 2018 году составит 3 632 младенца.

В соответствии с мероприятиями, направленными на стимулирование рождаемости и внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, в соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" прогнозируется рост рождаемости на территории города. В 2019 году по прогнозной оценке родится 3 739 младенцев, в 2020 году - 3792 младенца, 2021 году - 3851 младенец.

В 2017 году в городе умерло 5 001 человек при прогнозном значении 5 250 человек.

В 2018 году прогнозируется снижение смертности по сравнению с прошлым годом на 173 человека.

По прогнозной оценке число умерших в городе к концу 2021 года по сравнению с 2018 годом снизится на 224 человека. В 2019 году прогнозируется снижение смертности на 156 человек по сравнению с 2018 годом. В 2020 году число умерших прогнозируется на уровне 4 611 человек, в 2021 году - 4604 человека.

Причиной смерти у большинства умерших явились болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Можно предположить, что влияние на снижение рождаемости в 2017 году и увеличение смертности оказали следующие факторы: снижение на 1,1% численности женщин фертильного возраста (15-49 лет) в 2017 году (84 180 человек) по сравнению с показателем 2016 года (85 078 человек); ухудшение показателей репродуктивного здоровья женщин (рост заболеваемости беременных женщин, снижение количества родов в срок, увеличение преждевременных родов и абортов).

По прогнозной оценке на конец 2018 года население города сократится на 1 071 человека и составит 355 773 человека, а численность населения к концу 2019 года еще уменьшится на 393 человека по сравнению к концу 2018 года и составит 355380 человек.

В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее небольшое сокращение численности населения за счет естественной и миграционной убыли. По прогнозу численность населения на начало 2021 года составит 354 669 человек, что на 2 175 человек меньше уровня начала 2018 года.

Сохраняется тенденция по снижению численности населения в трудоспособном возрасте и увеличению численности населения старше трудоспособного возраста. В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 1,7% по сравнению с 2016 годом, а численность населения старше трудоспособного возраста возросла на 1,5%.

В 2018 году численность населения в трудоспособном возрасте прогнозировалась в количестве 197 657 человек. По состоянию на 1 января 2018 года фактическая численность населения в трудоспособном возрасте составила 195 789 человек или 98,3% к уровню 2016 года.

В 2019 году показатель составит - 194 252 человека, в 2020 году - 194 037 человек, 2021 году - 194 358 человек.

В 2017 году на начало 2018 года численность населения старше трудоспособного возраста составила 95 188 человек, что находится на уровне прогнозного значения - 95 222 человека. В 2019 году показатель достигнет уровня 95 597 человек, в 2020 году - 95 420 человек, в 2021 - 94396 человек.

Развитие социальной сферы

В 2017 году количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены составило 4 813 человек, что на 9,8% больше по сравнению с прогнозируемым значением 4 383 человека.

Увеличение количества учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены связано с увеличением численности детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях города (2016 год - 36 185 человек, 2017 год - 37 333 человек) и отсутствием в 2017 году ввода в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений.

К 2021 году прогнозируется снижение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях во вторую и третью смену до 3 300 человек за счет перепрофилирования, капитального ремонта и реконструкции существующих образовательных учреждений. Кроме того, планируется строительство новых школ в быстрорастущих районах города (микрорайон Гальяно-горбуновский массив).

В 2019 году планируется ввести в микрорайоне "Муринские пруды" новую школу на 1 200 мест.

По прогнозным значениям обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей на 10 тыс. человек населения в городе увеличится с 19,5% в 2018 году до 21% к 2021 году за счет мероприятий в рамках регионального приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения Свердловской области квалифицированными специалистами на 2017 - 2025 годы". В 2018 году дополнительно планируется увеличить объем целевого обучения, ввести дополнительные меры социальной поддержки для студентов, обучающихся по целевому направлению за счет средств областного и федерального бюджетов.

Трудовые ресурсы

В 2017 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу составила 157 132 человека, что находится на уровне прогнозного значения прошлого года (156 767 человек).

В 2018 году ожидается значение показателя на уровне 156 527 человек, что на 0,4% меньше 2017 года.

К 2021 году прогнозируется снижение показателя (на 1,2% по сравнению с 2018 годом) до уровня 154 693 человека за счет старения населения и соответственно снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годов составлен в целях создания основы для формирования проекта бюджета муниципального образования город Нижний Тагил на 2019 - 2021 годы, выработки экономической политики, основных направлений деятельности Администрации города Нижний Тагил на 2019 - 2021 годы.