Приложение N 1

Приложение N 1
к Плану мероприятий
("дорожную карту")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования"
в Нижнетуринском городском округе
на 2014 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа, повышение оплаты труда которых предусмотрено, Указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

N строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника	12,1	11,8	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
2	Число получателей услуг, человек	2380	2420	1816	1796	1785	1790	1746	1799	1787
3	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек	197	205	219	219	218	218	213	219	217
4	Численность населения Нижнетуринского городского округа, человек	27605	27512	27096	26815	26615	26495	26376	26842	26679
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по субъекту Российской Федерации, процентов	X	90,6	98,3	101,2	100,7	100,7	100	100,9	98,6
8	по муниципальному образованию	61,9	96,6	96,0	97,3	98,2	98,2	100	97,2	97,9
9	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, рублей	23005	26173,5	27918	28721	29018	29018	30892	28552	29113
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	113,8	106,7	102,9	101	100	106,5	X	X
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей	14248	25282,5	26802	27946	28496	28946	30892	27748	28526
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	177,4	106,0	104,3	102	100	108,4	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей	43,854	80,978	91,707	95,622	97,058	97,058	102,806	284,387	484,251
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года)	X	37,124	10,729	14,644	16,080	16,080	21,828	203,409	403,273
17	в том числе	X
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	37,100	9,395	18,991	32,149	43,792	56,177	222,491	484,116
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	-	1,538	4,230	6,693	9,540	11,617	12,461	33,618
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	-	1,538	4,230	6,693	9,540	11,617	12,461	33,618
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,024	0,078	0,080	0,100	0,120	0,150	0,258	0,528
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)	X	37,124	10,729	14,644	16,080	16,080	21,828	203,409	403,273
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строку 25 x 100 процентов)	X	0	14,3	28,9	41,6	59,3	53,2	6,1	8,3
27	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	X	-	-	-	-	-	-	-	-