|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Категория работников: работники учреждений культуры
|
|
2.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)
|
265
|
264
|
262
|
275
|
281
|
285
|
285
|
Х
|
Х
|
|
3.
|
Число получателей услуг, человек
|
4 307 594
|
4 320 677
|
4 327 472
|
4 330 006
|
4 329 341
|
4 328 500
|
4 327 100
|
Х
|
Х
|
|
4.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек *(1)
|
16 240
|
16 370
|
16 499
|
15 740,1
|
15 424,5
|
15 196,2
|
15 196,2
|
Х
|
Х
|
|
5.
|
Численность населения Свердловской области, человек
|
4 307 594
|
4 320 677
|
4 327 472
|
4 330 006
|
4 329 341
|
4 328 500
|
4 327 100
|
Х
|
Х
|
|
6.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области
|
|
7.
|
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
Х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", процентов
|
Х
|
70,3
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
9.
|
По Свердловской области
|
Х
|
63,9
|
78,9
|
93,8
|
94,0
|
100,7
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
10.
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей
|
25 138,8
|
27 978,5
|
29 744,0
|
27 685,72
|
28 959,02
|
31 365,1
|
33 874,02
|
Х
|
Х
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
104,6
|
108,3
|
108,0
|
Х
|
Х
|
|
12.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
13 711,2
|
17 881,4
|
23 474,0
|
25 976,8
|
27 218,1
|
31 576,8
|
33 874,0
|
Х
|
Х
|
|
13.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
130,4
|
131,3
|
110,7
|
104,8
|
116,0
|
107,3
|
Х
|
Х
|
|
14.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, процентов
|
X
|
5,32
|
7,4
|
7,9
|
8,2
|
7,6
|
7,1
|
Х
|
Х
|
|
15.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
Х
|
Х
|
|
16.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)
|
3479,03
|
4573,33
|
6051,13
|
6388,33
|
6559,4
|
7497,1
|
8042,5
|
18 998,8
|
34 538,4,0
|
|
17.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к фонду оплаты труда с начислениями 2013 года, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год) в том числе
|
Х
|
1094,34
|
1477,7
|
1815,0
|
1986,1
|
2923,8
|
3469,2
|
5278,8
|
11 671,8
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей (строка 17 минус строка 23)
|
0
|
1036,1
|
1368,3
|
1550,9
|
1823,6
|
2701,6
|
3251,4
|
4742,8
|
10 695,8
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + строка 21 + строка 22) в том числе
|
Х
|
6,1
|
193,0
|
197,9
|
0
|
0
|
0
|
390,9
|
390,9
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
Х
|
6,1
|
7,5
|
18,6
|
0
|
0
|
0
|
26,1
|
26,1
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
Х
|
0
|
44,7
|
160,5
|
0
|
0
|
0
|
205,2
|
205,2
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры, млн. рублей
|
Х
|
0
|
140,8
|
18,8
|
0
|
0
|
0
|
159,6
|
159,6
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
Х
|
58,2
|
109,3
|
264,1
|
162,5
|
222,2
|
217,8
|
535,9
|
975,9
|
|
24.
|
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей
|
Х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25.
|
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24)
|
Х
|
1094,3
|
1477,7
|
1815,0
|
1986,1
|
2923,8
|
3469,2
|
5278,8
|
11 671,8
|
|
26.
|
Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации,
к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 х 100)
|
Х
|
0,6
|
13,1
|
10,9
|
0
|
0
|
0
|
7,4
|
3,3
|
