Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
Серовского городского округа
от 28.12.2018 г. N 2199

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в Серовском городском округе" на 2016 - 2020 годы (новая редакция)

N строки	Наименование мероприятия/ Источники финансирования	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей						Исполнитель мероприятия	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
		всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 141 378,11818	177 798,0	227 755,015	263 730,08818	235 931,9	236 163,115
2	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
3	областной бюджет	41 225,2912	-	22 860,2	18 365,0912	-	-
4	местный бюджет	1 068 317,82698	177 798,0	198 276,815	236 883,99698	227 563,9	227 795,115
5	внебюджетные источники	31 835,0	-	6 618,0	8 481,0	8 368,0	8 368,0
6	Капитальные вложения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
8	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
9	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
10	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
11	Прочие нужды, в том числе:	1 141 378,11818	177 798,0	227 755,015	263 730,08818	235 931,9	236 163,115
12	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
13	областной бюджет	41 225,2912	-	22 860,2	18 365,0912	-	-
14	местный бюджет	1 068 317,82698	177 798,0	198 276,815	236 883,99698	227 563,9	227 795,115
15	внебюджетные источники	31 835,0	-	6 618,0	8 481,0	8 368,0	8 368,0
16	Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
17	Всего по подпрограмме 1, в том числе	813 621,54518	117 943,8	167 357,919	194 842,48518	166 623,063	166 854,278
18	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
19	областной бюджет	41 225,2912	-	22 860,2	18 365,0912	-	-
20	местный бюджет	740 561,25398	117 943,8	137 879,719	167 996,39398	158 255,063	158 486,278
21	внебюджетные источники	31 835,0	-	6 618,0	8 481,0	8 368,0	8 368,0
22	1. Капитальные вложения
23	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
24	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
25	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
26	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
27	внебюджетные источники
28	2. Прочие нужды
29	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	813 621,54518	117 943,8	167 357,919	194 842,48518	166 623,063	166 854,278
30	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
31	областной бюджет	41 225,2912	-	22 860,2	18 365,0912	-	-
32	местный бюджет	740 561,25398	117 943,8	137 879,719	167 996,39398	158 255,063	158 486,278
33	внебюджетные источники	31 835,0	-	6 618,0	8 481,0	8 368,0	8 368,0
34	Мероприятие: организация деятельности учреждений культуры и искусства - всего, из них:	307 968,7336	50 880,4	56 222,442	66 888,5086	66 883,269	67 094,114	МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина"	4, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 37
35	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
36	областной бюджет	109,8586	-	-	109,8586	-	-
37	местный бюджет	302 645,875	50 880,4	55 022,442	65 365,65	65 583,269	65 794,114
38	внебюджетные источники	5 213,0	-	1 200,0	1 413,0	1 300,0	1 300,0
39	- организация мероприятий (услуга)	211 696,468	35 626,4	38 842,034	44 493,322	46 288,289	46 446,423
40	- организация мероприятий (работа)	72 497,443	12 403,4	13 074,758	15 673,095	15 673,095	15 673,095
41	- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)	16 981,584	2 850,6	3 105,65	3 728,853	3 621,885	3 674,596
42	- показ кинофильмов (услуга)	1 470,38	-	-	1 470,38	-	-
43	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	109,8586	-	-	109,8586	-	-	МБУК Дом культуры "Надеждинский"
44	Мероприятие: организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций - всего, из них:	39 665,8049	5 130,2	7 462,135	9 044,8419	9 004,129	9 024,499	МБУК "Серовский исторический музей"	8, 9, 14, 15, 22
45	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
46	областной бюджет	10,0259	-	-	10,0259	-	-
47	местный бюджет	37 542,779	5 130,2	6 999,135	8 484,816	8 454,129	8 474,499
48	внебюджетные источники	2 113,0	-	463,0	550,0	550,0	550,0
49	- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)	39 655,779	5 130,2	7 462,135	9 034,816	9 004,129	9 024,499
50	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	10,0259	-	-	10,0259	-	-
51	Мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек - всего, из них:	141 691,16693	24 184,4	25 765,27423	30 314,0527	30 713,72	30 713,72	МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"	10, 14, 22, 24, 25, 26
52	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
53	областной бюджет	19,0067	-	-	19,0067	-	-
54	местный бюджет	141 672,16023	24 184,4	25 765,27423	30 295,046	30 713,72	30 713,72
55	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
56	- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа)	24 198,5385	6 063,6	8 760,19274	3 096,26176	3 139,242	3 139,242
57	- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)	117 473,62173	18 120,8	17 005,08149	27 198,78424	27 574,478	27 574,478
58	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	19,0067	-	-	19,0067	-	-
59	Мероприятие: организация деятельности муниципальных театров - всего, из них:	232 224,748	33 749,9	42 824,213	49 390,523	53 130,056	53 130,056	МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	11, 12, 13, 14, 15, 20, 22
60	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
61	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
62	местный бюджет	207 715,748	33 749,9	37 869,213	42 872,523	46 612,056	46 612,056
63	внебюджетные источники	24 509,0	-	4 955,0	6 518,0	6 518,0	6 518,0
64	- создание взрослых спектаклей - большая форма (работа)	58 786,467	11 534,0	9 863,636	12 304,831	12 542,0	12 542,0
65	- создание детских спектаклей - малая форма (работа)	54 972,867	6 920,4	10 663,636	12 304,831	12 542,0	12 542,0
66	- показ спектаклей (театральных постановок) (услуга)	93 956,414	15 295,5	17 341,941	18 262,861	21 528,056	21 528,056
67	Мероприятие: капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всего, из них:	31 863,94098	1 093,6	8 400,304	15 786,25898	3 291,889	3 291,889	МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина", МБУК "Серовский исторический музей", МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа", МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	14, 19
68	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
69	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
70	местный бюджет	31 863,94098	1 093,6	8 400,304	15 786,25898	3 291,889	3 291,889
71	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
72	Мероприятие: информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет - всего, из них:	3 389,4	500,0	717,0	872,4	650,0	650,0	МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"	14, 24, 26
73	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
74	областной бюджет	497,0	-	217,0	280,0	-	-
75	местный бюджет	2 892,4	500,0	500,0	592,40	650,0	650,0
76	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
77	Мероприятие: мероприятия в сфере культуры - всего, из них:	10 848,3	2 405,3	2 163,0	1 940,0	2 170,0	2 170,0	МАУ "Центр досуга "Родина"	14
78	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
79	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
80	местный бюджет	10 848,3	2 405,3	2 163,0	1 940,0	2 170,0	2 170,0
81	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
82	Мероприятие: капитальный ремонт мемориального комплекса (обелиска) воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 (д. Семенова) - всего, из них:	360,35077	-	360,35077	-	-	-	МБУК "Городской Дом культуры"	17
83	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
84	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
85	местный бюджет	360,35077	-	360,35077	-	-	-
86	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
87	Мероприятие: поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек - всего, из них:	19 519,4	-	8 800,0	10 719,4	-	-	МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	14, 20
88	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
89	областной бюджет	16 059,7	-	8 000,0	8 059,7	-	-
90	местный бюджет	3 459,7	-	800,0	2 659,7	-	-
91	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
92	Мероприятие: реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры - всего, из них:	24 529,7	-	14 643,2	9 886,5	-	-	МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина", МБУК "Серовский исторический музей", МБУК "Централизованная библиотечная система СГО", МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	22
93	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
94	областной бюджет	24 529,7	-	14 643,2	9 886,5	-	-
95	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
96	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
97	Мероприятие: содержание Преображенской площади	1 560,0	-	-	-	780,0	780,0
98	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
99	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
100	местный бюджет	1 560,0	-	-	-	780,0	780,0
101	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
102	Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
103	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	314 232,773	56 819,1	57 825,546	66 148,553	66 719,787	66 719,787
104	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
105	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
106	местный бюджет	314 232,773	56 819,1	57 825,546	66 148,553	66 719,787	66 719,787
107	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
108	1. Капитальные вложения
109	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
110	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
111	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
112	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
113	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
114	2. Прочие нужды
115	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	314 232,773	56 819,1	57 825,546	66 148,553	66 719,787	66 719,787
116	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
117	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
118	местный бюджет	314 232,773	56 819,1	57 825,546	66 148,553	66 719,787	66 719,787
119	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
120	Мероприятие: организация предоставления дополнительного образования - всего, из них:	312 723,83	56 713,5	57 825,546	65 545,21	66 319,787	66 319,787	МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им Г. Свиридова, МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С. П. Кодолова, МАУ ДО "Детская школа искусств"	14, 20, 31, 32, 34, 35, 36
121	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
122	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
123	местный бюджет	312 723,83	56 713,5	57 825,546	65 545,21	66 319,787	66 319,787
124	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
125	- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ (услуга)	312 723,83	56 713,5	57 825,546	65 545,21	66 319,787	66 319,787
126	Мероприятие: капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, на аттестацию рабочих мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности - всего, из них:	708,943	105,6	-	603,343	-	-	МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа имени Г. Свиридова, МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С. П. Кодолова, МАУ ДО "Детская школа искусств"	14, 19
127	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
128	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
1269	местный бюджет	708,943	105,6	-	603,343	-	-
130	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
131	Мероприятие: мероприятия в сфере дополнительного образования - всего, из них:	800,0	-	-	-	400,0	400,0	МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им Г. Свиридова, МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С. П. Кодолова, МАУ ДО "Детская школа искусств"	14, 34, 35, 36
132	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
133	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
134	местный бюджет	800,0	-	-	-	400,0	400,0
135	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Подпрограмма 3. "Развитие информационного пространства, обеспечивающего открытость деятельности муниципальных учреждений"
137	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	8 714,3	2 086,1	1 619,55	1 769,55	1 619,55	1 619,55
138	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
139	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
140	местный бюджет	8 714,3	2 086,1	1 619,55	1 769,55	1 619,55	1 619,55
141	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
142	1. Капитальные вложения
143	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
144	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
145	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
146	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
147	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
148	2. Прочие нужды
149	Мероприятие: информирование жителей официальной информацией о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информацией	8 714,3	2 086,1	1 619,55	1 769,55	1 619,55	1 619,55	МАУ "Центр досуга "Родина"	41, 42
150	Подпрограмма 4. "Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа"
151	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	2 599,5	507,0	510,0	527,5	527,5	527,5
152	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
153	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
154	местный бюджет	2 599,5	507,0	510,0	527,5	527,5	527,5
155	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
156	1. Капитальные вложения
157	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
158	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
159	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
160	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
161	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
162	2. Прочие нужды
163	Мероприятие: мероприятия антитеррористической направленности, по предупреждению экстремизма	835,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры", МАУ "Центр досуга "Родина"	47
164	Мероприятие: профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВИЧ инфекцией и алкоголизмом	35,5	3,5	6,5	8,5	8,5	8,5	МАУ "Центр досуга "Родина"	48
165	Мероприятие: формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности населения	304,0	51,5	51,5	67,0	67,0	67,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс"	49
166	Мероприятие: профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи	1 425,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры"	50
167	Подпрограмма 5. "Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа"
168	Всего по подпрограмме 5, в том числе:	2 210,0	442,0	442,0	442,0	442,0	442,0
169	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
170	областной бюджет	-	-	-	-	-
171	местный бюджет	2 210,0	442,0	442,0	442,0	442,0	442,0
172	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
173	1. Капитальные вложения
174	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
175	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
176	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
177	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
178	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
179	2. Прочие нужды
180	Мероприятие: мероприятие по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения - распространение в средствах массовой информации аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции	1 350,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	МАУ "Центр досуга "Родина"	54
181	Мероприятие: вакцино-профилактика клещевого энцефалита	860,0	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0	МАУ "Центр досуга "Родина"	56