Приложение N 4. Расчеты к бюджетной смете на год и плановый период

Приложение N 4
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений,
финансируемых из бюджета
городского округа Ревда

                             РАСЧЕТЫ

                         к бюджетной смете

            на ______ год и плановый период 20_ и 20_ годов

			КОДЫ
Наименование учреждения	_____________________	по ОКПО
Наименование бюджета	_____________________	по ОКТМО

     Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

     Вид  расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда"

     I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Необходимый  объем  денежных  средств  по  этой  статье рассчитывается на

основании:

- штатного  расписания,  утвержденного  на  очередной  финансовый  год, в

котором приведен полный перечень должностей, размеры окладов и количество

ставок по каждой должности;

- нормативного  акта (актов), регламентирующего размер окладов, надбавок,

премий, материальной помощи.

целевая статья _____

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего
в том числе:
1) Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
2) Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
Социальное пособие

Всего BP 111

     I. КОСГУ  212 "Прочие  несоциальные  выплаты  персоналу  в  денежной

форме"

При расчете используется;

- план   повышения   квалификации,   данные  о  среднегодовом  количестве

командировок и их продолжительности (для расчета суточных);

- сведения  о  лицах,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за ребенком до

достижения  им  трехлетнего  возраста  (копии  документов  прилагаются  в

качестве обоснования расчетов)

Наименование расходов	Место назначения	Количество человек	Количество дней командировки	Сумма суточных в день (руб.)	Исчислено (руб)	Утверждено (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Суточные при служебных командировках
итого

     *(1)    Размер  суточных  в  соответствии  с  действующими  на  дату

составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка

Всего BP 112

     Вид  расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

     I. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда

в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами ________________

Целевая статья ____________

Фонд заработной платы	Процент отчисления	Утверждено в смете
1	2	3
Итого ст. 213

Всего BP 119

Вид расходов 244 "Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных нужд"

     I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Количество (минут, точек, отправлений)	стоимость за единиц)	Сумма (руб.)	Утверждено в смете
1	2	3	4	5
Абонентская плата за услуги по предоставлению местного телефонного соединения
Параллельный телефон
Поминутный разговор	...мин.
Междугородняя связь	...мин.
Радиоточки	...точек
Оплата подключения к сети Интернет
Абонентская плата за пользование сетью Интернет (с НДС)
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)
Кредиторская задолженность (акт сверки)
Итого ст. 221

     II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество человек	Количество дней командировки	Средняя стоимость проезда в одну стоимость (руб.)	Исчислено (руб)	Утверждено (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Оплата проезда при служебных командировках
Итого 222

     III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование услуги	Ед. измерения	Потребление в год	Тариф, стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Утверждено в смете
1	2	3	4	5	6
Отопление	Гкал
Горячее водоснабжение	Куб. м
Электроэнергия	Квт.
Водоснабжение	Куб. м
Водоотведение	Куб. м
Итого 223

     IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование арендуемого имущества	количество объектов	Площадь арендуемых помещений, (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), руб.	К-во месяцев пользования имуществом	Сумма, исчисленная учреждением	Утверждено в смете
1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом
Итого ст. 224

     V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость договора (руб.)	Сумма, исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
1	2	3	4	5
Содержание в чистоте зданий, помещений, инвентаря, оборудования
в том числе:
Вывоз мусора
Уборка снега
Дератизация
дезинсекция
И т.д.
Техническое обслуживание и ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования в т.ч.:
Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего
в том числе по объектам:
Итого ст. 225

     VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.	Исчислено учреждением, руб	Утверждено в смете
1	2	3	4	4	6
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
	в том числе:
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации
	в том числе:
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	И т.д.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Исчислено учреждением, руб	Утверждено в смете
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
2	Обязательное страхование автогражданской ответственности (с указанием марки АВТО)
	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
	И т.д.
	Итого 226

     VII. КОСГУ 261 "Пенсии,    пособия   и   выплаты   по   пенсионному,

социальному и медицинскому страхованию населения"

Наименование выплат	Кол-во человек	Стоимость, размер руб.	Количество месяцев	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
1	2	3	4	5	6
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (список детей)
предоставление путевок в оздоровительный лагерь
выплата выходного пособия при увольнении
Итого ст. 261

     VII.  КОСГУ  262  "Пособия по социальной помощи населению в денежной

форме"

Наименование выплат	К-во человек	Стоимость, размер руб.	Количество месяцев	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
1	2	3	4	5	6
оплата пособий различным категориям граждан
выплату материальной помощи безработным гражданам
другие аналогичные расходы
Итого ст. 262

     VIII. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
налога на добавленную стоимость и налога на прибыль
налог на имущество
транспортного налога, земельного налога
государственной пошлины и сборов в становленных законодательством Российской Федерации
в том числе:
Итого 291

     VIII.  КОСГУ  292  "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и

сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
уплате пеней, штрафов за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов
в том числе;
Итого 292

     VIII.  КОСГУ  293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и

нарушение условий контрактов (договоров)"

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
уплате пеней, штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
в том числе:
Итого 293

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение бюджетных кредитов
в том числе:
Итого 294

     VIII. КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
Оплата прочих расходов
в том числе:
Итого 296

     VIII. КОСГУ 298 "Иные выплаты капитального характера физическим лицам"

Наименование расходов	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
компенсация стоимости сносимых строений и насаждений, принадлежащих организациям
возмещение собственникам земельных участков от деятельности простого товарищества
в том числе:
Итого 298

     IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего
в том числе по группам объектов:
И т.д.
Итого ст. 310

     X. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в томчисле все виды топлива, горючего и смазочных материлов
Итого ст. 343

     X. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, костюмы, комбинезоны)
Итого ст. 345

     X. КОСГУ 346 "Увеличение    стоимости   прочих   оборотных   запасов

(материалов)"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма, исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение (изготовление) прочих объектов относящихся к материальным запасам:
- запасных и (или) составных частей машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средства связи
- спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
- кухонного инвентаря
- кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных
- другие аналогичные расходы
Итого ст. 346

     X.  КОСГУ  349  "Увеличение  стоимости  прочих  материальных запасов

однократного применения"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма, исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение (изготовление) прочих объектов относящихся к материальным запасам однократного применения:
- поздравительных открыток и вкладышей к ним
- приветственых адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения
- цветов
- приобретение (изготовление) специальной продукции
- приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности
Итого ст. 349

     XI. КОСГУ 351 "Увеличение стоимости права пользования активом"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма, исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение
обновление справочноинформационных баз данных
Итого ст. 351

     Вид  расходов  321:  "Пособия,  компенсации  иные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств"

     XI.   КОСГУ  353  "Увеличение  стоимости  неисключительных  прав  на

результаты  интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного

использования"

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма исчисленная учреждением (руб.)	Утверждено в смете
приобретение неисключительных прав на результаты интеллекту альной деятельности с определенным сроком полезного использования, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных.
Итого ст. 353