Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 23 мая 2018 г. N 950

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Всего по муниципальной программе,	1 278 385,8	199 772,4	186 319,0	216 379,4	230 857,0	222 593,0	222 465,0	х
	в том числе
2	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0	0,0	0,0	0,0	х
3	Областной бюджет	32 870,1	11 814,1	3 376,1	17 679,9	0,0	0,0	0,0	х
4	Местный бюджет	1 244 998,4	187 810,2	182 903,7	198 369,5	230 857,0	222 593,0	222 465,0	х
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
6	Капитальные вложения	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х
7	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0					х
8	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4					х
9	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
10	Прочие нужды	1 267 347,4	189 287,4	185 765,6	216 379,4	230 857,0	222 593,0	222 465,0	х
11	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0	0,0			х
12	Областной бюджет	23 764,1	2 708,1	3 376,1	17 679,9	0,0			х
13	Местный бюджет	1 243 066,0	186 431,2	182 350,3	198 369,5	230 857,0	222 593,0	222 465,0	х
14	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
15	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
16	Всего по подпрограмме,	632 215,8	93 122,2	90 617,7	114 745,4	113 072,1	110 329,2	110 329,2	х
	в том числе
17	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0	0,0	0,0	0,0	х
18	Областной бюджет	15 364,7	131,5	120,0	15 113,2	0,0	0,0	0,0	х
19	Местный бюджет	616 333,8	92 842,6	90 458,5	99 302,2	113 072,1	110 329,2	110 329,2	х
20	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
21	2. Прочие нужды
22	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	632 215,8	93 122,2	90 617,7	114 745,4	113 072,1	110 329,2	110 329,2	х
23	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0	0,0	0,0	0,0	х
24	Областной бюджет	15 364,7	131,5	120,0	15 113,2	0,0	0,0	0,0	х
25	Местный бюджет	616 333,8	92 842,6	90 458,5	99 302,2	113 072,1	110 329,2	110 329,2	х
26	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
27	Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе	56 563,2	8 050,7	8 488,9	9 720,9	10 296,7	10 003,0	10 003,0	5
28	Местный бюджет	56 563,2	8 050,7	8 488,9	9 720,9	10 296,7	10 003,0	10 003,0	х
32	Мероприятие 2	164 580,9	24 947,5	24 739,2	26 717,2	29 587,8	29 294,6	29 294,6	3
	Организация библиотечного обслуживания в Режевском городском округе
33	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0				х
34	Областной бюджет	446,3	131,5	120,0	194,8				х
35	Местный бюджет	163 617,3	24 667,9	24 580,0	26 192,4	29 587,8	29 294,6	29 294,6	х
39	Мероприятие 3	399 904,4	57 193,0	56 080,7	77 176,9	72 287,6	68 583,1	68 583,1	7
	Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе
	всего, из них
40	Областной бюджет	489,0			489,0				х
41	Местный бюджет	384 986,0	57 193,0	56 080,7	62 258,5	72 287,6	68 583,1	68 583,1	х
44	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	х
45	Мероприятие 4	11 167,4	2 931,0	1 309,0	1 130,4	900,0	2 448,5	2 448,5	9
	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе
46	Местный бюджет	11 167,4	2 931,0	1 309,0	1 130,4	900,0	2 448,5	2 448,5	х
47	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
50.	Мероприятие 5
	Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	14 429,4			14 429,4	0,0	0,0	0,0	9,6 9,7
52.	Областной бюджет	14 429,4			14 429,4				х
48	Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования"
49	Всего по подпрограмме,	378 922,1	64 469,8	55 447,7	59 649,1	70 187,7	64 583,9	64 583,9	х
	в том числе
50	Областной бюджет	17 396,0	11 573,2	3 256,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0	х
51	Местный бюджет	361 526,1	52 896,6	52 191,6	57 082,4	70 187,7	64 583,9	64 583,9	х
52	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
53	1. Капитальные вложения
54	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х
55	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0					х
56	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4					х
57	Внебюджетные источники								х
58	1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
59	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	х
60	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0					х
61	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4					х
62	Мероприятие 1	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14.3
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта
64	Федеральный бюджет								х
65	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0						х
66	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4					х
67	Внебюджетные источники								х
68	2. Прочие нужды
69	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	367 883,7	53 984,8	54 894,3	59 649,1	70 187,7	64 583,9	64 583,9	х
70	Областной бюджет	8 290,0	2 467,2	3 256,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0	х
71	Местный бюджет	359 593,7	51 517,6	51 638,2	57 082,4	70 187,7	64 583,9	64 583,9	х
72	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
73	Мероприятие 2	359 896,2	51 517,6	51 940,7	57 082,4	70 187,7	64 583,9	64 583,9	12 13
	Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе
74	Областной бюджет	302,5	0,0	302,5					х
75	Местный бюджет	359 593,7	51 517,6	51 638,2	57 082,4	70 187,7	64 583,9	64 583,9	х
76	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
77	Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
									14.1
78	Областной бюджет	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0	х
79	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
80	Мероприятие 4 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	134,4	7 853,1	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	20
81	Областной бюджет	134,4	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	х
82	Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта"
83	Всего по подпрограмме,	117 767,1	18 844,0	17 005,3	17 991,6	21 541,0	21 192,6	21 192,6	х
	в том числе
84	Местный бюджет	117 767,1	18 844,0	17 005,3	17 991,6	21 541,0	21 192,6	21 192,6	х
85	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
86	2. Прочие нужды
87	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	117 767,1	18 844,0	17 005,3	17 991,6	21 541,0	21 192,6	21 192,6	х
88	Местный бюджет	117 767,1	18 844,0	17 005,3	17 991,6	21 541,0	21 192,6	21 192,6	х
89	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
90	Мероприятие 1	112 455,0	17 897,2	16 434,7	17 376,9	20 741,0	20 002,6	20 002,6	17
	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе
91	Местный бюджет	112 455,0	17 897,2	16 434,7	17 376,9	20 741,0	20 002,6	20 002,6	х
92	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
93	Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе	5 312,1	946,8	570,6	614,7	800,0	1 190,0	1 190,0	19
94	Местный бюджет	5 312,1	946,8	570,6	614,7	800,0	1 190,0	1 190,0	х
95	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
	Мероприятие 21	-	-		-	-	-	-
96	Подпрограмма 4 "Молодежь - наше будущее"
97	Всего по подпрограмме,	6 316,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	1 008,0	1 150,0	1 010,0	х
	в том числе
98	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0					х
99	Местный бюджет	6 209,4	951,0	1 088,4	1 002,0	1 008,0	1 150,0	1 010,0	х
100	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
101	Всего по направлению "Прочие нужды",	6 316,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	1 008,0	1 150,0	1 010,0	х
	в том числе
102	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0					х
103	Местный бюджет	6 209,4	951,0	1 088,4	1 002,0	1 008,0	1 150,0	1 010,0	х
104	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
105	2. Прочие нужды
106	Мероприятие 1	4 595,7	698,3	748,4	749,0	800,0	800,0	800,0	26
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе
107	Всего, в том числе								х
108	Местный бюджет	4 595,7	698,3	748,4	749,0	800,0	800,0	800,0	х
109	Мероприятие 2	1 720,7	359,7	340,0	253,0	208,0	350,0	210,0	22 23 24 25
	Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе
110	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
111	Местный бюджет	1 613,7	252,7	340,0	253,0	208,0	350,0	210,0	х
112	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан"
113	2. Прочие нужды
114	Всего по подпрограмме,	399,5	59,4	30,1	65,0	75,0	85,0	85,0	х
	в том числе
115	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0
116	Местный бюджет	397,1	57,0	30,1	65,0	75,0	85,0	85,0	х
117	Мероприятие 1	399,5	59,4	30,1	65,0	75,0	85,0	85,0	29 30 31
	Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе
118	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
119	Местный бюджет	397,1	57,0	30,1	65,0	75,0	85,0	85,0	х
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"
120	Всего по подпрограмме,	142 764,9	22 219,0	22 129,8	22 926,3	24 973,2	25 252,3	25 264,3	х
	в том числе
121	Местный бюджет	142 764,9	22 219,0	22 129,8	22 926,3	24 973,2	25 252,3	25 264,3	х
122	Всего по направлению "Прочие нужды",	142 764,9	22 219,0	22 129,8	22 926,3	24 973,2	25 252,3	25 264,3	х
	в том числе
123	Местный бюджет	142 764,9	22 219,0	22 129,8	22 926,3	24 973,2	25 252,3	25 264,3	х
124	Мероприятие 1	18 858,1	2 930,0	2 895,6	3 071,9	3 277,0	3 341,8	3 341,8	34
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
125	Местный бюджет	18 858,1	2 930,0	2 895,6	3 071,9	3 277,0	3 341,8	3 341,8	х
126	Мероприятие 2	123 906,8	19 289,0	19 234,2	19 854,4	21 696,2	21 910,5	21 922,5	34
	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений
127	Местный бюджет	123 906,8	19 289,0	19 234,2	19 854,4	21 696,2	21 910,5	21 922,5	х
128	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
129	Мероприятие 3 Обеспечение выполнения показателей муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
130	Мероприятие 4 Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х