Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 28 декабря 2017 г. N 2957

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Всего по муниципальной программе,	1 185 322,2	199 772,4	186 319,0	216 379,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
	в том числе
2	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0
3	Областной бюджет	32 870,1	11 814,1	3 376,1	17 679,9	0,0	0,0	0,0
4	Местный бюджет	1 151 934,8	187 810,2	182 903,7	198 369,5	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
6	Капитальные вложения	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
8	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
9	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие нужды	1 174 283,8	189 287,4	185 765,6	216 379,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
11	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0
12	Областной бюджет	23 764,1	2 708,1	3 376,1	17 679,9
13	Местный бюджет	1 150 002,4	186 431,2	182 350,3	198 369,5	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
14	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
15	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
16	Всего по подпрограмме,	585 504,7	93 122,2	90 617,7	114 745,4	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
	в том числе
17	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0
18	Областной бюджет	15 364,7	131,5	120,0	15 113,2
19	Местный бюджет	569 622,7	92 842,6	90 458,5	99 302,2	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
20	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
21	2. Прочие нужды
22	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	585 504,7	93 122,2	90 617,7	114 745,4	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
23	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0
24	Областной бюджет	15 364,7	131,5	120,0	15 113,2
25	Местный бюджет	569 622,7	92 842,6	90 458,5	99 302,2	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
26	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
27	Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе	54 270,5	8 050,7	8 488,9	9 720,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	5
28	Местный бюджет	54 270,5	8 050,7	8 488,9	9 720,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	х
29	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
30	Мероприятие 2	152 008,1	24 947,5	24 739,2	26 717,2	24 302,1	24 302,1	27 000,0	3
	Организация библиотечного обслуживания в Режевском городском округе
31	Федеральный бюджет	517,3	148,1	39,2	330,0
32	Областной бюджет	446,3	131,5	120,0	194,8
33	Местный бюджет	151 044,5	24 667,9	24 580,0	26 192,4	24 302,1	24 302,1	27 000,0	х
34	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
35	Мероприятие 3	356 592,4	57 193,0	56 080,7	62 747,5	60 285,6	60 285,6	60 000,0	7
	Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе
	всего, из них
36	Областной бюджет	489,0			489,0
37	Местный бюджет	356 103,4	57 193,0	56 080,7	62 258,5	60 285,6	60 285,6	60 000,0	х
38	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	х
39	Мероприятие 4	8 204,4	2 931,0	1 309,0	1 130,4	1 417,0	1 417,0	0,0	9
	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе
40	Местный бюджет	8 204,4	2 931,0	1 309,0	1 130,4	1 417,0	1 417,0	0,0	х
41	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
42	Мероприятие 5
	Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	14 429,4			14 429,4				9.6 9.7
43	Областной бюджет	14 429,4			14 429,4
44	Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования"
45	Всего по подпрограмме,	347 016,0	64 469,8	55 447,7	59 649,1	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
	в том числе
46	Областной бюджет	17 396,0	11 573,2	3 256,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0
47	Местный бюджет	329 620,0	52 896,6	52 191,6	57 082,4	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
48	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
49	1. Капитальные вложения
50	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
52	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
53	Внебюджетные источники
54	1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
55	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0
57	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
58	Мероприятие 1	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14.3
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта
59	Федеральный бюджет
60	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0
61	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4
62	Внебюджетные источники
63	2. Прочие нужды
64	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	335 977,6	53 984,8	54 894,3	59 649,1	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
65	Областной бюджет	8 290,0	2 467,2	3 256,1	2 566,7
66	Местный бюджет	327 687,6	51 517,6	51 638,2	57 082,4	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
67	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
68	Мероприятие 2	327 990,1	51 517,6	51 940,7	57 082,4	56 299,7	56 299,7	54 850,0	12 13
	Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе
69	Областной бюджет	302,5	0,0	302,5
70	Местный бюджет	327 687,6	51 517,6	51 638,2	57 082,4	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
71	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
72	Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
									14.1
73	Областной бюджет	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
74	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Мероприятие 4 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	134,4	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	20
76	Областной бюджет	134,4	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0
77	Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта"
78	Всего по подпрограмме,	112 379,3	18 844,0	17 005,3	17 991,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
	в том числе
79	Местный бюджет	112 379,3	18 844,0	17 005,3	17 991,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
80	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
81	2. Прочие нужды
82	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	112 379,3	18 844,0	17 005,3	17 991,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
83	Местный бюджет	112 379,3	18 844,0	17 005,3	17 991,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
84	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
85	Мероприятие 1	108 871,5	17 897,2	16 434,7	17 376,9	19 331,1	19 331,1	18 500,5	17
	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе
86	Местный бюджет	108 871,5	17 897,2	16 434,7	17 376,9	19 331,1	19 331,1	18 500,5	х
87	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
88	Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе	3 507,8	946,8	570,6	614,7	577,6	577,6	220,5	19
89	Местный бюджет	3 507,8	946,8	570,6	614,7	577,6	577,6	220,5	х
90	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
	Мероприятие 21	-	-		-	-	-	-
91	Подпрограмма 4 "Молодежь - наше будущее"
92	Всего по подпрограмме,	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
93	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0
94	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
95	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
96	Всего по направлению "Прочие нужды",	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
97	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0
98	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
99	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
100	2. Прочие нужды
101	Мероприятие 1	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	26
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе
102	Всего, в том числе								х
103	Местный бюджет	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	х
104	Мероприятие 2	1 372,7	359,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	22 23 24 25
	Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе
105	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	Местный бюджет	1 265,7	252,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	х
107	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан"
108	2. Прочие нужды
109	Всего по подпрограмме,	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
	в том числе
110	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0
111	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
112	Мероприятие 1	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	29 30 31
	Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе
113	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"
115	Всего по подпрограмме,	134 331,3	22 219,0	22 129,8	22 926,3	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
116	Местный бюджет	134 331,3	22 219,0	22 129,8	22 926,3	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
117	Всего по направлению "Прочие нужды",	134 331,3	22 219,0	22 129,8	22 926,3	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
118	Местный бюджет	134 331,3	22 219,0	22 129,8	22 926,3	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
119	Мероприятие 1	17 060,0	2 930,0	2 895,6	3 071,9	2 804,3	2 654,7	2 703,5	34
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
120	Местный бюджет	17 060,0	2 930,0	2 895,6	3 071,9	2 804,3	2 654,7	2 703,5	х
121	Мероприятие 2	117 271,3	19 289,0	19 234,2	19 854,4	20 258,1	20 275,1	18 360,5	34
	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений
122	Местный бюджет	117 271,3	19 289,0	19 234,2	19 854,4	20 258,1	20 275,1	18 360,5	х
123	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
124	Мероприятие 3 Обеспечение выполнения показателей муниципальной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125	Мероприятие 4 Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х