Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 13 декабря 2017 г. N 2755

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Всего по муниципальной программе,	1 168 063,9	199 772,4	186 319,0	199 121,1	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
	в том числе
2	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	17 756,9	11 814,1	3 376,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0
4	Местный бюджет	1 150 119,7	187 810,2	182 903,7	196 554,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
6	Капитальные вложения	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие нужды	1 157 025,5	189 287,4	185 765,6	199 121,1	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
11	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0
12	Областной бюджет	8 650,9	2 708,1	3 376,1	2 566,7
13	Местный бюджет	1 148 187,3	186 431,2	182 350,3	196 554,4	196 574,5	196 441,9	189 835,0	х
14	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
15	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
16	Всего по подпрограмме,	569 207,2	93 122,2	90 617,7	98 447,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
	в том числе
17	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Местный бюджет	568 768,4	92 842,6	90 458,5	98 447,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
20	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
21	2. Прочие нужды
22	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	569 207,2	93 122,2	90 617,7	98 447,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
23	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Местный бюджет	568 768,4	92 842,6	90 458,5	98 447,9	96 259,7	96 259,7	94 500,0	х
26	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
27	Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе	54 370,5	8 050,7	8 488,9	9 820,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	5 9.7
28	Местный бюджет	54 370,5	8 050,7	8 488,9	9 820,9	10 255,0	10 255,0	7 500,0	х
29	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
30	Мероприятие 2	151 494,8	24 947,5	24 739,2	26 203,9	24 302,1	24 302,1	27 000,0	3 9.7
	Организация библиотечного обслуживания в Режевском городском округе
31	Федеральный бюджет	187,3	148,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Областной бюджет	251,5	131,5	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Местный бюджет	151 056,0	24 667,9	24 580,0	26 203,9	24 302,1	24 302,1	27 000,0	х
34	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
35	Мероприятие 3	354 618,0	57 193,0	56 080,7	60 773,1	60 285,6	60 285,6	60 000,0	7 9.4 9.5 9.6 9.7
	Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе
	всего, из них
36	Местный бюджет	354 618,0	57 193,0	56 080,7	60 773,1	60 285,6	60 285,6	60 000,0	х
37	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
38	Мероприятие 4	8 724,0	2 931,0	1 309,0	1 650,0	1 417,0	1 417,0	0,0	9 9.1 9.2
	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе
39	Местный бюджет	8 724,0	2 931,0	1 309,0	1 650,0	1 417,0	1 417,0	0,0	х
40	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
41	Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования"
42	Всего по подпрограмме,	346 772,4	64 469,8	55 447,7	59 405,5	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
	в том числе
43	Областной бюджет	17 396,0	11 573,2	3 256,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0
44	Местный бюджет	329 376,4	52 896,6	52 191,6	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
45	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
46	1. Капитальные вложения
47	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
52	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Мероприятие 1	11 038,4	10 485,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14.3
56	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта
57	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Областной бюджет	9 106,0	9 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Местный бюджет	1 932,4	1 379,0	553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2. Прочие нужды
62	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	335 734,0	53 984,8	54 894,3	59 405,5	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
63	Областной бюджет	8 290,0	2 467,2	3 256,1	2 566,7	0,0	0,0	0,0
64	Местный бюджет	327 444,0	51 517,6	51 638,2	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
65	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
66	Мероприятие 2	327 746,5	51 517,6	51 940,7	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	12 13 14 14.1 14.1.1
	Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе
67	Областной бюджет	302,5	0,0	302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	х
68	Местный бюджет	327 444,0	51 517,6	51 638,2	56 838,8	56 299,7	56 299,7	54 850,0	х
69	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
70	Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0
									14.1 14.1.1
71	Областной бюджет	7 853,1	2 467,2	2 953,6	2 432,3	0,0	0,0	0,0	х
72	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
73	Мероприятие 4 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	134,4	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0
									20
74	Областной бюджет	134,4	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0	0,0	х
75	Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта"
76	Всего по подпрограмме,	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
	в том числе
77	Местный бюджет	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
78	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
79	2. Прочие нужды
80	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
81	Местный бюджет	112 768,3	18 844,0	17 005,3	18 380,6	19 908,7	19 908,7	18 721,0	х
82	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
83	Мероприятие 1	109 260,4	17 897,2	16 434,7	17 765,8	19 331,1	19 331,1	18 500,5	17
	Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе
84	Местный бюджет	109 260,4	17 897,2	16 434,7	17 765,8	19 331,1	19 331,1	18 500,5	х
85	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
86	Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе	3 507,9	946,8	570,6	614,8	577,6	577,6	220,5	19
87	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
88	Местный бюджет	3 507,9	946,8	570,6	614,8	577,6	577,6	220,5
89	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
91	Подпрограмма 4 "Молодежь - наше будущее"
92	Всего по подпрограмме,	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
93	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
94	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
95	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
96	Всего по направлению "Прочие нужды",	5 766,4	1 058,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
	в том числе
97	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0					х
98	Местный бюджет	5 659,4	951,0	1 088,4	1 002,0	959,0	959,0	700,0	х
99	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
100	2. Прочие нужды
101	Мероприятие 1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	26
102	Федеральный бюджет
103	Областной бюджет								х
104	Местный бюджет	4 393,7	698,3	748,4	749,0	749,0	749,0	700,0	х
105	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
106	Мероприятие 2	1 372,7	359,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	22 23 24 25
	Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе
107	Областной бюджет	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
108	Местный бюджет	1 265,7	252,7	340,0	253,0	210,0	210,0	0,0	х
109	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан"
110	2. Прочие нужды
112	Всего по подпрограмме,	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
	в том числе
113	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
114	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
115	Мероприятие 1	324,5	59,4	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	29 30 31
	Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе
116	Областной бюджет	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
117	Местный бюджет	322,1	57,0	30,1	65,0	85,0	85,0	0,0	х
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года"
118	Всего по подпрограмме,	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
119	Местный бюджет	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
120	Всего по направлению "Прочие нужды",	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
	в том числе
121	Местный бюджет	133 225,1	22 219,0	22 129,8	21 820,1	23 062,4	22 929,8	21 064,0	х
121	Мероприятие 1	16 606,2	2 930,0	2 895,6	2 618,1	2 804,3	2 654,7	2 703,5	34
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
122	Местный бюджет	16 606,2	2 930,0	2 895,6	2 618,1	2 804,3	2 654,7	2 703,5	х
123	Мероприятие 2	116 618,9	19 289,0	19 234,2	19 202,0	20 258,1	20 275,1	18 360,5	34
	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений
124	Местный бюджет	116 618,9	19 289,0	19 234,2	19 202,0	20 258,1	20 275,1	18 360,5	х
125	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х