Приложение N 4

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 26 июня 2019 г. N 734

Приложение N 4
к Программе

Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

N пп	Мероприятие муниципальной программы		Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)	Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей			в том числе: 2019 год <*>, тыс. рублей						в том числе: 2020 год <*>, тыс. рублей
				объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	изменение объемов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы			изменение объемов финансирования муниципальной программы			изменение целевых показателей муниципальной программы
							объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2019 году	объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции	объем финансирования муниципальной программы в новой редакции	изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)	значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции	значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции	изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2019 году
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:			1 322 492,70	1 352 674,00	30 181,30	314 244,60	309 631,30	-4 613,30				208 556,90	243 351,50	34 794,60
2.	Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2025 года"		Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	332 048,40	373 608,20	41 559,80	127940,4	134705,6	6765,2	248,9	262	13,1	49108	83902,6	34794,6	38,4	62,2	23,8
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			44794,7	69589,3	24794,6	44794,7	34794,7	-10000				0	34794,6	34794,6
	местный бюджет			287 253,70	304 018,90	16 765,20	83145,7	89735	6589,3				49108	49108	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
3.	Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа; Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, Всего, из них		Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км	76 125,10	127 629,00	51 503,90	55657,1	62422,3	6765,2	7,1	8,7	1,6	8068	52806,7	44738,7	8	9,6	1,6
			Показатель 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения									1,53				1,57	3,1	1,53
			Показатель 1.1.10. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения									0				1	1	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			44794,7	69589,3	24794,6	44794,7	34794,7	-10000				0	34794,6	34794,6
	местный бюджет			31 330,40	58 039,70	26 709,30	10862,4	27627,6	16765,2				8068	18012,1	9944,1
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
4.	Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, Всего, из них		Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов	18215	18215	0	2975	2975	0	45,4	45,4	0	3240	3240	0	45,4	45,4	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			18215	18215	0	2975	2975	0				3240	3240	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
5.	Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа; Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, Всего, из них		Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км	158588,7	148 644,60	-9 944,10	34588,7	34588,7	0	38,7	38,7	0	24000	14055,9	-9944,1	38,7	38,7	0
			Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт									0				6 / 6650	6 / 6650	0
			Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта									0				1	1	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			158588,7	148 644,60	-9 944,10	34588,7	34588,7	0				24000	14055,9	-9944,1
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
6.	Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа; Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, Всего, из них		Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед/мВт	22443,7	22 443,70	0,00	12443,7	12443,7	0	3 /0,3	3 /0,3	0	5000	5000	0	3 /0,3	3 /0,3	0
			Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта									0				1	1	0
	федеральный бюджет					0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет					0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			22443,7	22 443,70	0,00	12443,7	12443,7	0				5000	5000	0
	внебюджетные источники					0	0	0	0				0	0	0
7.	Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа; Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации		Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км	56675,9	56675,9	0	22275,9	22275,9	0	3,56	3,56	0	8800	8800	0	3,56	3,56	0
			Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом									0				0	0	0
			Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо								1	0				1	1	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			56675,9	56 675,90	0,00	22275,9	22275,9	0				8800	8800	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
8.	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Всего, из них; Мероприятие 2.2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Всего, из них:		Показатель 2.1.1. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м.	25567,5	25567,5	0	4349,5	4349,5	0	232,2	232,2	0	4326	4326	0	232,2	232,2	0
			Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед.									0				114	114	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			25567,5	25567,5	0	4349,5	4349,5	0				4326	4326	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
9.	Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, Всего, из них:		Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.	30 818,40	30 818,40	0	4840,8	4840,8	0	38	38	0	5034,4	5034,4	0	38	38	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			30 818,40	30 818,40	0	4840,8	4840,8	0				5034,4	5034,4	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
10.	Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, Всего, из них:		Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.	26580,1	26580,1	0	8389,7	8389,7	0	3	3	0	3525,2	3525,2	0	3	3	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			26580,1	26580,1	0	8389,7	8389,7	0				3525,2	3525,2	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
11.	Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, Всего, из них		Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов	4262,6	4262,6	0	262,6	262,6	0	19,5	19,5	0	2000	2000	0	19,5	19,5	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			4262,6	4262,6	0	262,6	262,6	0				2000	2000	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
12.	Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно-технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством.	2770	2770	0	770	770	0	4	4	0	400	400	0	4	4	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			2770	2770	0	770	770	0				400	400	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
13.	Мероприятие 4.1. Мероприятия по благоустройству территорий г. Верхняя Пышма Мероприятие 4.2. Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городского округа		Показатель 4.1.1. Количество территорий городского округа, на которых выполнено благоустройство в рамках реализации программы, ед.	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			700	700	0	0	0	0				0	0	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
14.	Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, Всего, из них:		Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов	256555,4	256555,4	0	39484,4	39484,4	0	94,2	94,2	0	42270,2	42270,2	0	94,2	94,2	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			256555,4	256555,4	0	39484,4	39484,4	0				42270,2	42270,2	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
15.	Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма, Всего, из них		Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м	172036,7	160588,1	-11448,6	48153,8	36705,2	-11448,6	25520	25520	0	24218,1	24218,1	0	25520	25520	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			172036,7	160588,1	-11448,6	48153,8	36705,2	-11448,6				24218,1	24218,1	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
16.	Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма Всего, из них:		Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед.	12231,4	12231,4	0	1947,9	1947,9	0	490	490	0	1991,9	1991,9	0	490	490	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			12231,4	12231,4	0	1947,9	1947,9	0				1991,9	1991,9	0
	местный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
17.	Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа		Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км	241057	241057	0	40611,4	33939,0	- 6672,4	227,3	227,3	0	39952,4	39952,4	0	227,3	227,3	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			241057	241057	0	40611,4	33939,0	-6672,4				39952,4	39952,4	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
18.	Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа		Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м	118023,5	118023,5	0	19139	25811,4	6672,4	141,1	141,1	0	19535,7	19535,7	0	142,3	142,3	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			159	159	0	159	159	0				0	0	0
	местный бюджет			117864,5	117864,5	0	18980	25652,4	6672,4				19535,7	19535,7	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0
19.	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ"		Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов	99841,7	99911,8	70,1	18355,1	18425,2	70,1	100	100	0	16195	16195	0	100	100	0
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	областной бюджет			0	0	0	0	0	0				0	0	0
	местный бюджет			99841,7	99911,8	70,1	18355,1	18425,2	70,1				16195	16195	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0				0	0	0