Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Серовского
городского округа
от 16.07.2019 г. N 1627

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в Серовском городском округе" на 2016 - 2020 годы (новая редакция)

N строки	Наименование мероприятия/ Источники финансирования	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей						Исполнитель мероприятия	Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
		всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 144 132,10368	177 798,0	227 755,015	263 730,08818	244 392,8865	230 456,114
2	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
3	областной бюджет	49 460,1912	-	22 860,2	18 365,0912	8 234,9	-
4	местный бюджет	1 047 197,51248	177 798,0	198 276,815	236 883,99698	219 970,2865	214 268,414
5	внебюджетные источники	47 474,4	-	6 618,0	8 481,0	16 187,7	16 187,7
6	Капитальные вложения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
8	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
9	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
10	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
11	Прочие нужды, в том числе:	1 144 132,10368	177 798,0	227 755,015	263 730,08818	244 392,8865	230 456,114
12	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
13	областной бюджет	49 460,1912	-	22 860,2	18 365,0912	8 234,9	-
14	местный бюджет	1 047 197,51248	177 798,0	198 276,815	236 883,99698	219 970,2865	214 268,414
15	внебюджетные источники	47 474,4	-	6 618,0	8 481,0	16 187,7	16 187,7
16	Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
17	Всего по подпрограмме 1, в том числе	915 700,59868	117 943,8	167 357,919	194 842,48518	225 421,3955	210 134,999
18	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
19	областной бюджет	49 460,1912	-	22 860,2	18 365,0912	8 234,9	-
20	местный бюджет	818 766,00748	117 943,8	137 879,719	167 996,39398	200 998,7955	193 947,299
21	внебюджетные источники	47 474,4	-	6 618,0	8 481,0	16 187,7	16 187,7
22	1. Капитальные вложения
23	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
24	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
25	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
26	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
27	внебюджетные источники
28	2. Прочие нужды
29	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	915 700,59868	117 943,8	167 357,919	194 842,48518	225 421,3955	210 134,999
30	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
31	областной бюджет	49 460,1912	-	22 860,2	18 365,0912	8 234,9	-
32	местный бюджет	818 766,00748	117 943,8	137 879,719	167 996,39398	200 998,7955	193 947,299
33	внебюджетные источники	47 474,4	-	6 618,0	8 481,0	16 187,7	16 187,7
34	Мероприятие: организация деятельности учреждений культуры и искусства - всего, из них:	397 576,1496	50 880,4	56 222,442	66 888,5086	117 279,51	106 305,289	МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина" МАУ "Дворец культуры металлургов"	4, 5, 6, 12, 13, 15, 20, 30
35	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
36	областной бюджет	109,8586	-	-	109,8586	-	-
37	местный бюджет	375 497,891	50 880,4	55 022,442	65 365,65	107 601,81	96 627,589
38	внебюджетные источники	21 968,4	-	1 200,0	1 413,0	9 677,7	9 677,7
39	- организация мероприятий (услуга)	237 158,782	35 626,4	38 842,034	44 493,322	65 209,509	52 987,517
40	- организация мероприятий (работа)	71 446,187	12 403,4	13 074,758	15 673,095	15 449,731	14 845,203
41	- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)	52 627,955	2 850,6	3 105,65	3 728,853	20 373,150	22 569,702
	- показ кинофильмов (услуга)	14 264,967	-	-	1 470,38	6 569,42	6 225,167
	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	109,8586	-	-	109,8586	-	-	МБУК Дом культуры "Надеждинский"
42	Мероприятие: организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций - всего, из них:	41 113,7579	5 130,2	7 462,135	9 044,8419	8 830,379	10 646,202	МБУК "Серовский исторический музей"	7, 12, 13, 20
43	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
44	областной бюджет	10,0259	-	-	10,0259	-	-
45	местный бюджет	39 100,732	5 130,2	6 999,135	8 484,816	8 335,379	10 151,202
46	внебюджетные источники	2 003,0	-	463,0	550,0	495,0	495,0
47	- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)	41 103,732	5 130,2	7 462,135	9 034,816	8 830,379	10 646,202
	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	10,0259	-	-	10,0259	-	-
48	Мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение фондов муниципальных библиотек - всего, из них:	145 456,19593	24 184,4	25 765,27423	30 314,0527	30 867,021	34 325,448	МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"	8, 12, 20, 22
49	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
50	областной бюджет	19,0067	-	-	19,0067	-	-
51	местный бюджет	145 437,18923	24 184,4	25 765,27423	30 295,046	30 867,021	34 325,448
52	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
53	- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа)	24 473,8125	6 063,6	8 760,19274	3 096,26176	3 125,241	3 428,517
54	- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)	120 963,37673	18 120,8	17 005,08149	27 198,78424	27 741,78	30 896,931
	- расходы на оплату труда не менее МРОТ	19,0067	-	-	19,0067	-	-
55	Мероприятие: организация деятельности муниципальных театров - всего, из них:	221 364,084	33 749,9	42 824,213	49 390,523	45 320,738	50 078,71	МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	9, 10, 11, 12, 13, 20
56	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
57	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
58	местный бюджет	197 861,084	33 749,9	37 869,213	42 872,523	39 305,738	44 063,71
59	внебюджетные источники	23 503,0	-	4 955,0	6 518,0	6 015,0	6 015,0
60	- создание взрослых спектаклей - большая форма (работа)	58 108,752	11 534,0	9 863,636	12 304,831	12 203,1425	12 203,1425
61	- создание детских спектаклей - малая форма (работа)	54 295,152	6 920,4	10 663,636	12 304,831	12 203,1425	12 203,1425
62	- показ спектаклей (театральных постановок) (услуга)	87 860,752	15 295,5	17 341,941	18 262,861	16 472,638	20 487,812
63	Мероприятие: капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всего, из них:	25 280,16298	1 093,6	8 400,304	15 786,25898	-	-
64	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
65	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
66	местный бюджет	25 280,16298	1 093,6	8 400,304	15 786,25898	-	-
67	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
68	Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всего, из них:	7 932,671	-	-	-	2 765,481	5 167,19	МБУК "Городской Дом культуры", МАУ "Центр досуга "Родина", МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"	12, 17
69	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
70	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
71	местный бюджет	7 932,671	-	-	-	2 765,481	5 167,19
72	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
73	Мероприятие: информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет - всего, из них:	3 159,1	500,0	717,0	872,4	395,0	674,7	МБУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа"	12, 22
74	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
75	областной бюджет	497,0	-	217,0	280,0	-	-
76	местный бюджет	2 662,1	500,0	500,0	592,40	395,0	674,7
77	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
78	Мероприятие: денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области	205,2	-	-	-	205,2	-
79	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
80	областной бюджет	175,2	-	-	-	175,2	-
81	местный бюджет	30,0	-	-	-	30,0	-
82	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
83	Мероприятие: мероприятия в сфере культуры - всего, из них:	17 914,4265	2 405,3	2 163,0	1 940,0	8 753,6665	2 652,46	МАУ "Центр досуга "Родина", МАУ "Дворец культуры металлургов"	12
84	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
85	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
86	местный бюджет	17 914,4265	2 405,3	2 163,0	1 940,0	8 753,6665	2 652,46
87	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
88	Мероприятие: капитальный ремонт мемориального комплекса (обелиска) воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 (д. Семенова) - всего, из них:	360,35077	-	360,35077	-	-	-	МБУК "Городской Дом культуры"	14
89	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
90	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
91	местный бюджет	360,35077	-	360,35077	-	-	-
92	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
93	Мероприятие: поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек - всего, из них:	19 519,4	-	8 800,0	10 719,4	-	-	МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	11, 18
94	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
95	областной бюджет	16 059,7	-	8 000,0	8 059,7	-	-
96	местный бюджет	3 459,7	-	800,0	2 659,7	-	-
97	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
98	Мероприятие: поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек - всего, из них:	10 719,4	-	-	-	10 719,4	-	МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова	11, 18
99	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
100	областной бюджет	8 059,7	-	-	-	8 059,7	-
101	местный бюджет	2 659,7	-	-	-	2 659,7	-
102	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
103	Мероприятие: реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры - всего, из них:	24 529,7	-	14 643,2	9 886,5	-	-	МБУК "Городской Дом культуры", МБУК Дом культуры "Надеждинский", МАУ "Центр досуга "Родина", МБУК "Серовский исторический музей", МБУК "Централизованная библиотечная система СГО", МБУ Серовский театр драмы им. А.П. Чехова, МАУ "Дворец культуры металлургов"	20
104	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
105	областной бюджет	24 529,7	-	14 643,2	9 886,5	-	-
106	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
107	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
108	Мероприятие: обеспечение информирования населения с использованием уличных информационных стендов "Серовский городской округ. Информация."	570,0	-	-	-	285,0	285,0	МБУК "Централизованная библиотечная система СГО"	37
109	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
110	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
111	местный бюджет	-	-	-	-	285,0	285,0
112	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
113	Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
114	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	213 750,015	56 819,1	57 825,546	66 148,553	15 675,061	17 281,755
115	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
116	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
117	местный бюджет	213 750,015	56 819,1	57 825,546	66 148,553	15 675,061	17 281,755
118	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
119	1. Капитальные вложения
120	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
121	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
122	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
123	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
124	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
125	2. Прочие нужды
126	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	213 750,015	56 819,1	57 825,546	66 148,553	15 675,061	17 281,755
127	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
128	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
129	местный бюджет	213 750,015	56 819,1	57 825,546	66 148,553	15 675,061	17 281,755
130	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
131	Мероприятие: организация предоставления дополнительного образования - всего, из них:	213 041,072	56 713,5	57 825,546	65 545,21	15 675,061	17 281,755	МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа им Г. Свиридова, МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Код олова, МАУ ДО "Детская школа искусств"	26, 27, 29
132	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
133	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
134	местный бюджет	213 041,072	56 713,5	57 825,546	65 545,21	15 675,061	17 281,755
135	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
136	- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ (услуга)	213 041,072	56 713,5	57 825,546	65 545,21	15 675,061	17 281,755
137	Мероприятие: капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, на аттестацию рабочих мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности - всего, из них:	708,943	105,6	-	603,343	-	-	МБУ ДО Серовская детская музыкальная школа имени Г. Свиридова, МБУ ДО Серовская детская художественная школа им. С.П. Кодолова, МАУ ДО "Детская школа искусств"	12, 17
138	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
139	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
140	местный бюджет	708,943	105,6	-	603,343	-	-
141	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
142	Подпрограмма 3. "Развитие информационного пространства, обеспечивающего открытость деятельности муниципальных учреждений"
143	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	9 631,99	2 086,1	1 619,55	1 769,55	2 206,93	1 949,86
144	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
145	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
146	местный бюджет	9 631,99	2 086,1	1 619,55	1 769,55	2 206,93	1 949,86
147	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1. Капитальные вложения
149	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
150	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
151	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
152	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
153	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
154	2. Прочие нужды
155	Мероприятие: информирование жителей официальной информацией о культурном развитии муниципального образования и иной официальной информацией - всего, в том числе:	9 631,99	2 086,1	1 619,55	1 769,55	2 206,93	1 949,86	МАУ "Центр досуга "Родина"	34, 35, 36
156	местный бюджет	9 631,99	2 086,1	1 619,55	1 769,55	2 206,93	1 949,86
157	Подпрограмма 4. "Профилактика правонарушений на территории Серовского городского округа"
158	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	2 599,5	507,0	510,0	527,5	527,5	527,5
159	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
160	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
161	местный бюджет	2 599,5	507,0	510,0	527,5	527,5	527,5
162	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
163	1. Капитальные вложения
164	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
165	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
166	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
167	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
168	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
169	2. Прочие нужды
170	Мероприятие: мероприятия антитеррористической направленности, по предупреждению экстремизма	835,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры", МАУ "Центр досуга "Родина"	41
171	местный бюджет	835,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0
172	Мероприятие: профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВИЧ инфекцией и алкоголизмом - всего, в том числе:	35,5	3,5	6,5	8,5	8,5	8,5	МАУ "Центр досуга "Родина"	42
173	местный бюджет	35,5	3,5	6,5	8,5	8,5	8,5
174	Мероприятие: формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности населения - всего, в том числе:	304,0	51,5	51,5	67,0	67,0	67,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс"	43
175	местный бюджет	304,0	51,5	51,5	67,0	67,0	67,0
176	Мероприятие: профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи - всего, в том числе:	1 425,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	МБОУ ДО ЦДП "Эдельвейс", МБУК "Городской Дом культуры"	44
177	местный бюджет	1 425,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
178	Подпрограмма 5. "Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского округа"
179	Всего по подпрограмме 5, в том числе:	2 450,0	442,0	442,0	442,0	562,0	562,0
180	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
181	областной бюджет	-	-	-	-	-
182	местный бюджет	2 450,0	442,0	442,0	442,0	562,0	562,0
183	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1. Капитальные вложения
185	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	-	-	-	-	-	-
186	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
187	областной бюджет	-	-	-	-	-	-
188	местный бюджет	-	-	-	-	-	-
189	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
190	2. Прочие нужды
191	Мероприятие: мероприятие по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения - распространение в средствах массовой информации аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам ВИЧ-инфекции - всего, в том числе:	1 590,0	270,0	270,0	270,0	390,0	390,0	МАУ "Центр досуга "Родина"	48
192	местный бюджет	1 590,0	270,0	270,0	270,0	390,0	390,0
193	Мероприятие: вакцинопрофилактика клещевого энцефалита - всего, в том числе:	860,0	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0	МАУ "Центр досуга "Родина"	50
194	местный бюджет	860,0	172,0	172,0	172,0	172,0	172,0