Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 26 мая 2016 г. N 306 "Об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года"
- Приложение N 4. Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2016 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4. Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2016 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 26 мая 2016 г. N 306
Исполнение расходов
областного бюджета за I квартал 2016 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
|
Наименование |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 N 36-ОЗ |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
01 0 00 00000 |
|
3 222 398 000,00 |
3 479 572 018,39 |
789 003 809,61 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 1 00 00000 |
|
489 495 033,00 |
488 318 905,20 |
162 199 264,51 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" |
01 1 01 00000 |
|
102 773 300,00 |
102 773 300,00 |
56 513 884,68 |
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
01 1 01 01010 |
|
102 773 300,00 |
102 773 300,00 |
56 513 884,68 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 01 01010 |
600 |
102 773 300,00 |
102 773 300,00 |
56 513 884,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 01 01010 |
610 |
102 773 300,00 |
102 773 300,00 |
56 513 884,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 1 01 01010 |
611 |
101 078 200,00 |
101 078 200,00 |
56 513 884,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 1 01 01010 |
612 |
1 695 100,00 |
1 695 100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
01 1 02 00000 |
|
44 588 700,00 |
44 588 700,00 |
3 064 737,87 |
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
01 1 02 01020 |
|
44 588 700,00 |
44 588 700,00 |
3 064 737,87 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 02 01020 |
600 |
44 588 700,00 |
44 588 700,00 |
3 064 737,87 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 02 01020 |
620 |
44 588 700,00 |
44 588 700,00 |
3 064 737,87 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 1 02 01020 |
621 |
1 203 700,00 |
1 203 700,00 |
300 918,87 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 1 02 01020 |
622 |
43 385 000,00 |
43 385 000,00 |
2 763 819,00 |
|
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний" |
01 1 03 00000 |
|
74 331 500,00 |
68 026 600,00 |
10 003 374,88 |
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов |
01 1 03 01030 |
|
11 282 600,00 |
11 282 600,00 |
10 003 374,88 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 01030 |
600 |
11 282 600,00 |
11 282 600,00 |
10 003 374,88 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 01030 |
620 |
11 282 600,00 |
11 282 600,00 |
10 003 374,88 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 1 03 01030 |
621 |
1 275 000,00 |
1 275 000,00 |
285 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 1 03 01030 |
622 |
10 007 600,00 |
10 007 600,00 |
9 717 774,88 |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
01 1 03 50720 |
|
60 621 800,00 |
54 559 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 50720 |
600 |
60 621 800,00 |
54 559 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 50720 |
620 |
60 621 800,00 |
54 559 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 1 03 50720 |
622 |
60 621 800,00 |
54 559 600,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
01 1 03 51790 |
|
2 427 100,00 |
2 184 400,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 51790 |
600 |
2 427 100,00 |
2 184 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 51790 |
620 |
2 427 100,00 |
2 184 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 1 03 51790 |
622 |
2 427 100,00 |
2 184 400,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
01 1 04 00000 |
|
267 801 533,00 |
272 930 305,20 |
92 617 267,08 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
01 1 04 01040 |
|
89 801 533,00 |
97 440 500,73 |
31 524 731,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 04 01040 |
600 |
89 801 533,00 |
97 440 500,73 |
31 524 731,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 04 01040 |
610 |
89 801 533,00 |
97 440 500,73 |
31 524 731,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 1 04 01040 |
611 |
87 801 533,00 |
87 801 533,00 |
23 518 322,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 1 04 01040 |
612 |
2 000 000,00 |
9 638 967,73 |
8 006 408,95 |
|
Детско-взрослая поликлиника на 360 посещений в смену в г. Балабаново |
01 1 04 82210 |
|
178 000 000,00 |
175 489 804,47 |
61 092 535,28 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 82210 |
400 |
178 000 000,00 |
175 489 804,47 |
61 092 535,28 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 04 82210 |
410 |
178 000 000,00 |
175 489 804,47 |
61 092 535,28 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 82210 |
414 |
178 000 000,00 |
175 489 804,47 |
61 092 535,28 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 00 00000 |
|
1 397 209 187,00 |
1 473 934 074,92 |
291 225 946,70 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |
01 2 01 00000 |
|
177 700 900,00 |
177 728 242,00 |
28 360 623,24 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
01 2 01 01050 |
|
163 114 600,00 |
163 141 942,00 |
28 360 623,24 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 01050 |
600 |
163 114 600,00 |
163 141 942,00 |
28 360 623,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 01050 |
610 |
163 114 600,00 |
163 141 942,00 |
28 360 623,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 01 01050 |
611 |
163 114 600,00 |
163 114 600,00 |
28 333 281,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 01 01050 |
612 |
0,00 |
27 342,00 |
27 342,00 |
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
01 2 01 51740 |
|
14 586 300,00 |
14 586 300,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 51740 |
600 |
14 586 300,00 |
14 586 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 51740 |
610 |
14 586 300,00 |
14 586 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 01 51740 |
612 |
14 586 300,00 |
14 586 300,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" |
01 2 02 00000 |
|
55 182 914,00 |
55 182 914,00 |
7 349 758,38 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
01 2 02 01060 |
|
48 521 314,00 |
48 521 314,00 |
7 349 758,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 01060 |
600 |
48 521 314,00 |
48 521 314,00 |
7 349 758,38 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 01060 |
620 |
48 521 314,00 |
48 521 314,00 |
7 349 758,38 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 02 01060 |
621 |
48 521 314,00 |
48 521 314,00 |
7 349 758,38 |
|
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
01 2 02 53820 |
|
6 661 600,00 |
6 661 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 53820 |
600 |
6 661 600,00 |
6 661 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 53820 |
620 |
6 661 600,00 |
6 661 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 2 02 53820 |
622 |
6 661 600,00 |
6 661 600,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" |
01 2 03 00000 |
|
71 220 328,00 |
71 220 328,00 |
11 998 288,60 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
01 2 03 01070 |
|
71 220 328,00 |
71 220 328,00 |
11 998 288,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 03 01070 |
600 |
71 220 328,00 |
71 220 328,00 |
11 998 288,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 03 01070 |
610 |
71 220 328,00 |
71 220 328,00 |
11 998 288,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 03 01070 |
611 |
70 828 328,00 |
70 828 328,00 |
11 998 288,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 03 01070 |
612 |
392 000,00 |
392 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
01 2 04 00000 |
|
465 824 754,00 |
465 824 754,00 |
81 382 899,70 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения |
01 2 04 01080 |
|
465 824 754,00 |
465 824 754,00 |
81 382 899,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 04 01080 |
600 |
465 824 754,00 |
465 824 754,00 |
81 382 899,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 04 01080 |
610 |
465 824 754,00 |
465 824 754,00 |
81 382 899,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 04 01080 |
611 |
465 824 754,00 |
465 824 754,00 |
81 382 899,70 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" |
01 2 06 00000 |
|
0,00 |
74 587 331,72 |
67 555 738,81 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 06 00000 |
800 |
0,00 |
4 298 513,92 |
2 798 513,92 |
|
Специальные расходы |
01 2 06 00000 |
880 |
0,00 |
4 298 513,92 |
2 798 513,92 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
01 2 06 01090 |
|
0,00 |
70 288 817,80 |
64 757 224,89 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 06 01090 |
600 |
0,00 |
70 288 817,80 |
64 757 224,89 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 06 01090 |
610 |
0,00 |
70 288 817,80 |
64 757 224,89 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 06 01090 |
612 |
0,00 |
70 288 817,80 |
64 757 224,89 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 07 00000 |
|
94 392 200,00 |
97 332 200,00 |
10 530 842,41 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
01 2 07 01100 |
|
94 392 200,00 |
97 332 200,00 |
10 530 842,41 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 07 01100 |
600 |
34 392 200,00 |
37 332 200,00 |
10 530 842,41 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 07 01100 |
610 |
34 392 200,00 |
37 332 200,00 |
10 530 842,41 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 07 01100 |
611 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
471 006,61 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 07 01100 |
612 |
32 892 200,00 |
35 832 200,00 |
10 059 835,80 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 07 01100 |
800 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 2 07 01100 |
880 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие" Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
01 2 08 00000 |
|
0,00 |
2 798 439,00 |
2 798 439,00 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
01 2 08 01110 |
|
0,00 |
2 798 439,00 |
2 798 439,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 08 01110 |
600 |
0,00 |
98 816,97 |
98 816,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 08 01110 |
610 |
0,00 |
98 816,97 |
98 816,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 08 01110 |
612 |
0,00 |
98 816,97 |
98 816,97 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 08 01110 |
800 |
0,00 |
2 699 622,03 |
2 699 622,03 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 2 08 01110 |
850 |
0,00 |
165 649,03 |
165 649,03 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 2 08 01110 |
852 |
0,00 |
35 670,00 |
35 670,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 2 08 01110 |
853 |
0,00 |
129 979,03 |
129 979,03 |
|
Специальные расходы |
01 2 08 01110 |
880 |
0,00 |
2 533 973,00 |
2 533 973,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
01 2 09 00000 |
|
349 392 118,00 |
345 763 893,20 |
51 922 850,24 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 2 09 00590 |
|
51 009 298,00 |
51 009 298,00 |
9 434 977,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 2 09 00590 |
100 |
44 533 200,00 |
44 533 200,00 |
8 236 138,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 2 09 00590 |
110 |
44 533 200,00 |
44 533 200,00 |
8 236 138,69 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
01 2 09 00590 |
111 |
34 200 000,00 |
34 200 000,00 |
6 299 825,28 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01 2 09 00590 |
112 |
4 800,00 |
4 800,00 |
727,42 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
01 2 09 00590 |
119 |
10 328 400,00 |
10 328 400,00 |
1 935 585,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
200 |
6 298 410,00 |
6 298 410,00 |
1 193 338,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
240 |
6 298 410,00 |
6 298 410,00 |
1 193 338,59 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 2 09 00590 |
242 |
136 560,00 |
136 560,00 |
29 262,90 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
244 |
6 161 850,00 |
6 161 850,00 |
1 164 075,69 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 00590 |
800 |
177 688,00 |
177 688,00 |
5 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 2 09 00590 |
850 |
177 688,00 |
177 688,00 |
5 500,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 2 09 00590 |
851 |
167 688,00 |
167 688,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 2 09 00590 |
852 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 500,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
01 2 09 01120 |
|
298 382 820,00 |
294 754 595,20 |
42 487 872,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
240 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
244 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 09 01120 |
600 |
297 390 220,00 |
293 871 844,80 |
42 487 872,96 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 09 01120 |
610 |
296 490 220,00 |
292 971 844,80 |
42 487 872,96 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 09 01120 |
611 |
195 620 610,00 |
195 620 610,00 |
35 728 509,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 09 01120 |
612 |
100 869 610,00 |
97 351 234,80 |
6 759 363,63 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 09 01120 |
620 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 2 09 01120 |
622 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 01120 |
800 |
927 600,00 |
817 750,40 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
01 2 09 01120 |
810 |
627 600,00 |
627 600,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 2 09 01120 |
880 |
300 000,00 |
190 150,40 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |
01 2 10 00000 |
|
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
14 513 436,00 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
01 2 10 01130 |
|
95 000 000,00 |
95 000 000,00 |
14 513 436,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 10 01130 |
600 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
14 513 436,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 10 01130 |
610 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
14 513 436,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 10 01130 |
612 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
14 513 436,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 10 01130 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 2 10 01130 |
880 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
01 2 11 00000 |
|
88 495 973,00 |
88 495 973,00 |
14 813 070,32 |
|
Развитие службы крови |
01 2 11 01140 |
|
88 495 973,00 |
88 495 973,00 |
14 813 070,32 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 01140 |
600 |
88 495 973,00 |
88 495 973,00 |
14 813 070,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 11 01140 |
610 |
88 495 973,00 |
88 495 973,00 |
14 813 070,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 2 11 01140 |
611 |
88 048 673,00 |
88 048 673,00 |
14 813 070,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 2 11 01140 |
612 |
447 300,00 |
447 300,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
01 4 00 00000 |
|
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
01 4 02 00000 |
|
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
01 4 02 01170 |
|
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 4 02 01170 |
600 |
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 4 02 01170 |
610 |
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 4 02 01170 |
612 |
20 563 930,00 |
20 563 930,00 |
6 311 504,00 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
01 5 00 00000 |
|
183 130 373,00 |
183 130 373,00 |
20 946 683,99 |
|
Основное мероприятие "Открытие новых подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, в медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях" |
01 5 01 00000 |
|
39 900 150,00 |
39 900 150,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
01 5 01 01120 |
|
39 900 150,00 |
39 900 150,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 5 01 01120 |
600 |
39 900 150,00 |
39 900 150,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 5 01 01120 |
610 |
39 900 150,00 |
39 900 150,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 5 01 01120 |
612 |
39 900 150,00 |
39 900 150,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Дооснащение оборудованием отделений (кабинетов) реабилитации в соответствии с Порядком организации медицинской помощи по реабилитации" |
01 5 02 00000 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
01 5 02 01120 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 5 02 01120 |
600 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 5 02 01120 |
610 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 5 02 01120 |
612 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение пациентов санаторным лечением в рамках государственного задания" |
01 5 05 00000 |
|
131 230 223,00 |
131 230 223,00 |
20 946 683,99 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 5 05 00590 |
|
61 984 533,00 |
61 984 533,00 |
9 803 690,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 5 05 00590 |
100 |
45 834 400,00 |
45 834 400,00 |
8 360 867,31 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 5 05 00590 |
110 |
45 834 400,00 |
45 834 400,00 |
8 360 867,31 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
01 5 05 00590 |
111 |
35 200 000,00 |
35 200 000,00 |
6 612 567,32 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01 5 05 00590 |
112 |
4 000,00 |
4 000,00 |
400,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
01 5 05 00590 |
119 |
10 630 400,00 |
10 630 400,00 |
1 747 899,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
200 |
16 150 133,00 |
16 150 133,00 |
1 442 823,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
240 |
16 150 133,00 |
16 150 133,00 |
1 442 823,31 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 5 05 00590 |
242 |
218 310,00 |
218 310,00 |
33 156,79 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
244 |
15 931 823,00 |
15 931 823,00 |
1 409 666,52 |
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
01 5 05 01220 |
|
69 245 690,00 |
69 245 690,00 |
11 142 993,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 5 05 01220 |
600 |
63 245 690,00 |
63 245 690,00 |
11 142 993,37 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 5 05 01220 |
620 |
63 245 690,00 |
63 245 690,00 |
11 142 993,37 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 5 05 01220 |
621 |
63 245 690,00 |
63 245 690,00 |
11 142 993,37 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 5 05 01220 |
800 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 5 05 01220 |
880 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
01 6 00 00000 |
|
52 524 898,00 |
52 524 898,00 |
13 740 993,72 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
01 6 01 00000 |
|
51 167 708,00 |
50 995 981,00 |
13 492 672,72 |
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
01 6 01 01230 |
|
51 167 708,00 |
50 995 981,00 |
13 492 672,72 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 01 01230 |
600 |
51 167 708,00 |
50 995 981,00 |
13 492 672,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 01 01230 |
610 |
51 167 708,00 |
50 995 981,00 |
13 492 672,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 6 01 01230 |
611 |
51 167 708,00 |
50 995 981,00 |
13 492 672,72 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" |
01 6 02 00000 |
|
1 357 190,00 |
1 528 917,00 |
248 321,00 |
|
Оказание паллиативной помощи детям |
01 6 02 01240 |
|
1 357 190,00 |
1 528 917,00 |
248 321,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 02 01240 |
600 |
1 357 190,00 |
1 528 917,00 |
248 321,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 02 01240 |
610 |
1 357 190,00 |
1 528 917,00 |
248 321,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 6 02 01240 |
611 |
1 357 190,00 |
1 528 917,00 |
248 321,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 7 00 00000 |
|
813 422 169,00 |
994 937 577,67 |
228 460 330,68 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета" |
01 7 01 00000 |
|
103 981 100,00 |
322 092 700,00 |
123 180 893,99 |
|
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 01 51610 |
|
103 981 100,00 |
93 583 000,00 |
80 931 060,15 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 51610 |
300 |
103 981 100,00 |
93 583 000,00 |
80 931 060,15 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 51610 |
320 |
103 981 100,00 |
93 583 000,00 |
80 931 060,15 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 01 51610 |
323 |
103 981 100,00 |
93 583 000,00 |
80 931 060,15 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
01 7 01 54600 |
|
0,00 |
228 509 700,00 |
42 249 833,84 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 54600 |
300 |
0,00 |
228 509 700,00 |
42 249 833,84 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 54600 |
320 |
0,00 |
228 509 700,00 |
42 249 833,84 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 01 54600 |
323 |
0,00 |
228 509 700,00 |
42 249 833,84 |
|
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также при трансплантации органов и (или) тканей" |
01 7 03 00000 |
|
3 529 900,00 |
3 176 900,00 |
0,00 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
01 7 03 51330 |
|
3 529 900,00 |
3 176 900,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 03 51330 |
300 |
3 529 900,00 |
3 176 900,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 03 51330 |
320 |
3 529 900,00 |
3 176 900,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 03 51330 |
323 |
3 529 900,00 |
3 176 900,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 и дорогостоящими специфическими препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 04 00000 |
|
567 511 169,00 |
515 638 923,26 |
89 650 382,28 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 7 04 00590 |
|
4 111 169,00 |
4 111 169,00 |
774 907,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 7 04 00590 |
100 |
3 468 538,00 |
3 468 538,00 |
700 374,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 7 04 00590 |
110 |
3 468 538,00 |
3 468 538,00 |
700 374,77 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
01 7 04 00590 |
111 |
2 664 008,00 |
2 664 008,00 |
562 974,77 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
01 7 04 00590 |
119 |
804 530,00 |
804 530,00 |
137 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
200 |
642 631,00 |
642 631,00 |
74 532,51 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
240 |
642 631,00 |
642 631,00 |
74 532,51 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 7 04 00590 |
242 |
293 616,00 |
293 616,00 |
74 532,51 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
244 |
349 015,00 |
349 015,00 |
0,00 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 04 01250 |
|
563 400 000,00 |
482 717 808,67 |
60 065 529,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 04 01250 |
300 |
563 400 000,00 |
482 697 279,26 |
60 045 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 04 01250 |
320 |
563 400 000,00 |
482 697 279,26 |
60 045 000,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 04 01250 |
323 |
563 400 000,00 |
482 697 279,26 |
60 045 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 7 04 01250 |
800 |
0,00 |
20 529,41 |
20 529,41 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 7 04 01250 |
850 |
0,00 |
20 529,41 |
20 529,41 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 7 04 01250 |
852 |
0,00 |
15 212,45 |
15 212,45 |
|
Уплата иных платежей |
01 7 04 01250 |
853 |
0,00 |
5 316,96 |
5 316,96 |
|
Улучшение лекарственного обеспечения граждан, в том числе дорогостоящими специфическими препаратами |
01 7 04 54820 |
|
0,00 |
28 809 945,59 |
28 809 945,59 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 04 54820 |
300 |
0,00 |
28 809 945,59 |
28 809 945,59 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 04 54820 |
320 |
0,00 |
28 809 945,59 |
28 809 945,59 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 04 54820 |
323 |
0,00 |
28 809 945,59 |
28 809 945,59 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, специфическими лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 05 00000 |
|
135 000 000,00 |
150 629 054,41 |
15 629 054,41 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 05 01250 |
|
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 05 01250 |
300 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 05 01250 |
320 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 05 01250 |
323 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Улучшение лекарственного обеспечения граждан специфическими лекарственными препаратами, в том числе граждан, страдающих орфанными заболеваниями |
01 7 05 54820 |
|
0,00 |
15 629 054,41 |
15 629 054,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 05 54820 |
300 |
0,00 |
15 629 054,41 |
15 629 054,41 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 05 54820 |
320 |
0,00 |
15 629 054,41 |
15 629 054,41 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 05 54820 |
323 |
0,00 |
15 629 054,41 |
15 629 054,41 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами для инсулиновых помп, глюкометрами и тест-полосками к ним" |
01 7 06 00000 |
|
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 06 01250 |
|
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 06 01250 |
300 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 06 01250 |
320 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
01 7 06 01250 |
323 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области" |
01 9 00 00000 |
|
61 249 200,00 |
61 359 049,60 |
10 629 000,83 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения" |
01 9 07 00000 |
|
59 809 200,00 |
59 809 200,00 |
10 364 590,44 |
|
Центральный аппарат |
01 9 07 00400 |
|
59 809 200,00 |
59 809 200,00 |
10 364 590,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 9 07 00400 |
100 |
57 780 730,00 |
57 779 748,64 |
10 097 958,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 9 07 00400 |
120 |
57 780 730,00 |
57 779 748,64 |
10 097 958,05 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 9 07 00400 |
121 |
44 096 183,00 |
44 096 183,00 |
7 918 510,44 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 9 07 00400 |
122 |
367 500,00 |
367 500,00 |
21 812,77 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 9 07 00400 |
129 |
13 317 047,00 |
13 316 065,64 |
2 157 634,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 07 00400 |
200 |
1 548 302,00 |
1 548 302,00 |
265 651,03 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 07 00400 |
240 |
1 548 302,00 |
1 548 302,00 |
265 651,03 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 9 07 00400 |
242 |
926 035,00 |
926 035,00 |
204 813,35 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 07 00400 |
244 |
622 267,00 |
622 267,00 |
60 837,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 9 07 00400 |
800 |
480 168,00 |
481 149,36 |
981,36 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 9 07 00400 |
850 |
480 168,00 |
481 149,36 |
981,36 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 9 07 00400 |
851 |
480 168,00 |
480 168,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 9 07 00400 |
853 |
0,00 |
981,36 |
981,36 |
|
Основное мероприятие "Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения" |
01 9 08 00000 |
|
1 440 000,00 |
1 549 849,60 |
264 410,39 |
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения области |
01 9 08 01270 |
|
1 440 000,00 |
1 549 849,60 |
264 410,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
200 |
1 190 000,00 |
1 299 849,60 |
264 410,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
240 |
1 190 000,00 |
1 299 849,60 |
264 410,39 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 9 08 01270 |
242 |
600 000,00 |
600 000,00 |
206 612,44 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
244 |
590 000,00 |
699 849,60 |
57 797,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 9 08 01270 |
600 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 9 08 01270 |
610 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 9 08 01270 |
612 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 9 08 01270 |
800 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 9 08 01270 |
880 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
01 Б 00 00000 |
|
204 803 210,00 |
204 803 210,00 |
55 490 085,18 |
|
Основное мероприятие "Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов" |
01 Б 02 00000 |
|
94 432 000,00 |
94 432 000,00 |
33 713 387,69 |
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
01 Б 02 01280 |
|
94 432 000,00 |
94 432 000,00 |
33 713 387,69 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 02 01280 |
300 |
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
1 251 413,78 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 02 01280 |
320 |
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
1 251 413,78 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 Б 02 01280 |
321 |
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
1 251 413,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б 02 01280 |
600 |
61 032 000,00 |
61 032 000,00 |
31 065 590,57 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 Б 02 01280 |
610 |
58 832 000,00 |
58 832 000,00 |
29 803 750,25 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
01 Б 02 01280 |
612 |
58 832 000,00 |
58 832 000,00 |
29 803 750,25 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б 02 01280 |
620 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
1 261 840,32 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
01 Б 02 01280 |
622 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
1 261 840,32 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 Б 02 01280 |
800 |
19 000 000,00 |
19 000 000,00 |
1 396 383,34 |
|
Специальные расходы |
01 Б 02 01280 |
880 |
19 000 000,00 |
19 000 000,00 |
1 396 383,34 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области" |
01 Б 03 00000 |
|
110 371 210,00 |
110 371 210,00 |
21 776 697,49 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 Б 03 00590 |
|
12 495 000,00 |
12 495 000,00 |
2 191 216,36 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 Б 03 00590 |
100 |
9 741 700,00 |
9 741 700,00 |
1 935 992,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 Б 03 00590 |
110 |
9 741 700,00 |
9 741 700,00 |
1 935 992,80 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
01 Б 03 00590 |
111 |
7 470 600,00 |
7 470 600,00 |
1 632 154,11 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01 Б 03 00590 |
112 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3 504,80 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
01 Б 03 00590 |
119 |
2 256 100,00 |
2 256 100,00 |
300 333,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 Б 03 00590 |
200 |
1 203 900,00 |
1 203 900,00 |
128 033,56 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 Б 03 00590 |
240 |
1 203 900,00 |
1 203 900,00 |
128 033,56 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 Б 03 00590 |
242 |
368 800,00 |
368 800,00 |
52 801,08 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 Б 03 00590 |
244 |
835 100,00 |
835 100,00 |
75 232,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 03 00590 |
300 |
1 549 400,00 |
1 549 400,00 |
127 190,00 |
|
Стипендии |
01 Б 03 00590 |
340 |
628 000,00 |
628 000,00 |
127 190,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 Б 03 00590 |
360 |
921 400,00 |
921 400,00 |
0,00 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения области |
01 Б 03 01290 |
|
97 876 210,00 |
97 876 210,00 |
19 585 481,13 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 03 01290 |
300 |
5 616 210,00 |
5 616 210,00 |
1 058 737,65 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 03 01290 |
320 |
5 616 210,00 |
5 616 210,00 |
1 058 737,65 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 Б 03 01290 |
321 |
5 616 210,00 |
5 616 210,00 |
1 058 737,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б 03 01290 |
600 |
91 960 000,00 |
91 960 000,00 |
18 526 743,48 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б 03 01290 |
620 |
91 960 000,00 |
91 960 000,00 |
18 526 743,48 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 Б 03 01290 |
621 |
91 960 000,00 |
91 960 000,00 |
18 526 743,48 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 Б 03 01290 |
800 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 Б 03 01290 |
880 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
02 0 00 00000 |
|
9 754 435 375,00 |
9 746 077 805,28 |
2 305 899 959,76 |
|
Центральный аппарат |
02 0 00 00400 |
|
47 058 600,00 |
47 058 600,00 |
11 811 406,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 00 00400 |
100 |
45 674 300,00 |
45 674 300,00 |
11 577 408,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 0 00 00400 |
120 |
45 674 300,00 |
45 674 300,00 |
11 577 408,03 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
02 0 00 00400 |
121 |
34 981 000,00 |
34 981 000,00 |
9 790 803,97 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
02 0 00 00400 |
122 |
129 000,00 |
129 000,00 |
26 069,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
02 0 00 00400 |
129 |
10 564 300,00 |
10 564 300,00 |
1 760 534,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 00400 |
200 |
1 384 300,00 |
1 384 300,00 |
233 998,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 00400 |
240 |
1 384 300,00 |
1 384 300,00 |
233 998,18 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 0 00 00400 |
242 |
710 000,00 |
710 000,00 |
219 738,53 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 00400 |
244 |
674 300,00 |
674 300,00 |
14 259,65 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
02 1 00 00000 |
|
3 039 196 867,00 |
3 039 196 867,00 |
696 234 290,22 |
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях области |
02 1 00 02010 |
|
3 235 530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 1 00 02010 |
100 |
3 235 530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 1 00 02010 |
110 |
3 235 530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
02 1 00 02010 |
119 |
3 235 530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях" |
02 1 02 00000 |
|
3 035 961 337,00 |
3 039 196 867,00 |
696 234 290,22 |
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях области |
02 1 02 02010 |
|
15 390 805,00 |
18 626 335,00 |
4 532 298,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 1 02 02010 |
100 |
10 626 638,00 |
13 862 168,00 |
3 258 067,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 1 02 02010 |
110 |
10 626 638,00 |
13 862 168,00 |
3 258 067,15 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
02 1 02 02010 |
111 |
10 626 638,00 |
10 626 638,00 |
2 706 990,44 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
02 1 02 02010 |
119 |
0,00 |
3 235 530,00 |
551 076,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 02 02010 |
200 |
4 761 167,00 |
4 761 167,00 |
1 274 231,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 02 02010 |
240 |
4 761 167,00 |
4 761 167,00 |
1 274 231,07 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 1 02 02010 |
242 |
149 000,00 |
149 000,00 |
35 536,07 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 02 02010 |
244 |
4 612 167,00 |
4 612 167,00 |
1 238 695,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02 1 02 02010 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02 1 02 02010 |
850 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
02 1 02 02010 |
852 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
02 1 02 02020 |
|
2 924 570 532,00 |
2 924 570 532,00 |
664 309 662,23 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 1 02 02020 |
500 |
2 924 570 532,00 |
2 924 570 532,00 |
664 309 662,23 |
|
Субвенции |
02 1 02 02020 |
530 |
2 924 570 532,00 |
2 924 570 532,00 |
664 309 662,23 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком |
02 1 02 02030 |
|
96 000 000,00 |
96 000 000,00 |
27 392 329,77 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 1 02 02030 |
500 |
96 000 000,00 |
96 000 000,00 |
27 392 329,77 |
|
Субвенции |
02 1 02 02030 |
530 |
96 000 000,00 |
96 000 000,00 |
27 392 329,77 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
02 2 00 00000 |
|
5 224 210 678,00 |
5 298 283 624,51 |
1 269 366 987,13 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях Калужской области" |
02 2 02 00000 |
|
5 224 210 678,00 |
5 224 121 441,51 |
1 195 251 850,09 |
|
Организация предоставления качественного общего образования в государственных общеобразовательных организациях области |
02 2 02 02050 |
|
580 731 300,00 |
580 731 238,51 |
138 241 291,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 2 02 02050 |
100 |
442 227 730,00 |
442 250 190,00 |
93 440 029,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 2 02 02050 |
110 |
442 227 730,00 |
442 250 190,00 |
93 440 029,02 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
02 2 02 02050 |
111 |
339 578 287,00 |
339 578 287,00 |
75 299 604,70 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
02 2 02 02050 |
112 |
96 800,00 |
119 260,00 |
32 338,41 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
02 2 02 02050 |
119 |
102 552 643,00 |
102 552 643,00 |
18 108 085,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02050 |
200 |
136 381 870,00 |
135 985 048,51 |
44 289 339,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02050 |
240 |
136 381 870,00 |
135 985 048,51 |
44 289 339,83 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 2 02 02050 |
242 |
5 997 500,00 |
6 013 644,25 |
1 574 069,79 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02050 |
244 |
130 384 370,00 |
129 971 404,26 |
42 715 270,04 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 2 02 02050 |
300 |
2 010 500,00 |
2 010 500,00 |
155 891,75 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
02 2 02 02050 |
320 |
2 010 500,00 |
2 010 500,00 |
155 891,75 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
02 2 02 02050 |
321 |
2 010 500,00 |
2 010 500,00 |
155 891,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02 2 02 02050 |
800 |
111 200,00 |
485 500,00 |
356 030,62 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02 2 02 02050 |
850 |
111 200,00 |
485 500,00 |
356 030,62 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
02 2 02 02050 |
852 |
111 200,00 |
145 733,66 |
57 878,61 |
|
Уплата иных платежей |
02 2 02 02050 |
853 |
0,00 |
339 766,34 |
298 152,01 |
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
02 2 02 02060 |
|
4 583 577 008,00 |
4 583 577 008,00 |
1 044 002 276,87 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 2 02 02060 |
500 |
4 583 577 008,00 |
4 583 577 008,00 |
1 044 002 276,87 |
|
Субвенции |
02 2 02 02060 |
530 |
4 583 577 008,00 |
4 583 577 008,00 |
1 044 002 276,87 |
|
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области |
02 2 02 02070 |
|
25 700 000,00 |
25 700 000,00 |
5 805 242,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 2 02 02070 |
500 |
25 700 000,00 |
25 700 000,00 |
5 805 242,00 |
|
Субвенции |
02 2 02 02070 |
530 |
25 700 000,00 |
25 700 000,00 |
5 805 242,00 |
|
Модернизация системы образования области |
02 2 02 02090 |
|
27 602 370,00 |
27 513 195,00 |
4 583 040,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02090 |
200 |
950 000,00 |
1 150 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02090 |
240 |
950 000,00 |
1 150 000,00 |
200 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 2 02 02090 |
242 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 02 02090 |
244 |
950 000,00 |
950 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 2 02 02090 |
300 |
2 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
02 2 02 02090 |
350 |
2 600 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 2 02 02090 |
500 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
02 2 02 02090 |
540 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 2 02 02090 |
600 |
24 052 370,00 |
24 363 195,00 |
3 983 040,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 2 02 02090 |
610 |
1 750 000,00 |
2 150 000,00 |
400 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
02 2 02 02090 |
612 |
1 750 000,00 |
2 150 000,00 |
400 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 2 02 02090 |
620 |
22 302 370,00 |
22 213 195,00 |
3 583 040,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 2 02 02090 |
622 |
22 302 370,00 |
22 213 195,00 |
3 583 040,00 |
|
Поддержка молодых специалистов - педагогических работников |
02 2 02 02100 |
|
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
2 620 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 2 02 02100 |
300 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
2 620 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
02 2 02 02100 |
310 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
2 620 000,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
02 2 02 02100 |
313 |
6 600 000,00 |
6 600 000,00 |
2 620 000,00 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы образования Калужской области" |
02 2 04 00000 |
|
0,00 |
74 162 183,00 |
74 115 137,04 |
|
Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляется субсидии |
02 2 04 R9990 |
|
0,00 |
74 162 183,00 |
74 115 137,04 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 2 04 R9990 |
500 |
0,00 |
74 162 183,00 |
74 115 137,04 |
|
Субсидии |
02 2 04 R9990 |
520 |
0,00 |
64 218 771,00 |
64 218 771,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
02 2 04 R9990 |
521 |
0,00 |
64 218 771,00 |
64 218 771,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
02 2 04 R9990 |
540 |
0,00 |
9 943 412,00 |
9 896 366,04 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
02 3 00 00000 |
|
38 654 450,00 |
38 654 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Калужской области" |
02 3 02 00000 |
|
38 654 450,00 |
38 654 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей области |
02 3 02 02110 |
|
38 504 450,00 |
38 504 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 3 02 02110 |
600 |
38 504 450,00 |
38 504 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 3 02 02110 |
610 |
38 504 450,00 |
38 504 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 3 02 02110 |
611 |
38 504 450,00 |
38 504 450,00 |
8 626 679,88 |
|
Модернизация дополнительного образования детей области |
02 3 02 02120 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 3 02 02120 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 3 02 02120 |
610 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
02 3 02 02120 |
612 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
02 4 00 00000 |
|
1 000 989 630,00 |
992 136 408,88 |
238 762 650,48 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры профессиональных образовательных организаций Калужской области" |
02 4 02 00000 |
|
1 000 989 630,00 |
992 136 408,88 |
238 762 650,48 |
|
Организация предоставления образования в государственных образовательных организациях среднего и дополнительного профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования |
02 4 02 02130 |
|
842 345 930,00 |
842 345 930,00 |
195 348 384,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 4 02 02130 |
600 |
842 345 930,00 |
842 345 930,00 |
195 348 384,91 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 4 02 02130 |
610 |
526 387 640,00 |
526 387 640,00 |
125 658 710,62 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 4 02 02130 |
611 |
526 387 640,00 |
526 387 640,00 |
125 658 710,62 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 4 02 02130 |
620 |
315 958 290,00 |
315 958 290,00 |
69 689 674,29 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 4 02 02130 |
621 |
315 958 290,00 |
315 958 290,00 |
69 689 674,29 |
|
Создание условий для инновационного развития средних профессиональных образовательных организаций и повышения качества профессиональной подготовки |
02 4 02 02140 |
|
2 029 000,00 |
2 029 000,00 |
7 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 4 02 02140 |
200 |
1 150 000,00 |
1 157 500,00 |
7 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 4 02 02140 |
240 |
1 150 000,00 |
1 157 500,00 |
7 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 4 02 02140 |
244 |
1 150 000,00 |
1 157 500,00 |
7 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 4 02 02140 |
300 |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
02 4 02 02140 |
350 |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 4 02 02140 |
600 |
609 000,00 |
601 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 4 02 02140 |
610 |
86 000,00 |
86 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
02 4 02 02140 |
612 |
86 000,00 |
86 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 4 02 02140 |
620 |
523 000,00 |
515 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 4 02 02140 |
622 |
523 000,00 |
515 500,00 |
0,00 |
|
Государственные гарантии детей-сирот и пр., обучающихся в государственных образовательных организациях |
02 4 02 02150 |
|
85 210 500,00 |
76 357 278,88 |
26 261 244,71 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 4 02 02150 |
300 |
85 210 500,00 |
76 357 278,88 |
26 261 244,71 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
02 4 02 02150 |
320 |
85 210 500,00 |
76 357 278,88 |
26 261 244,71 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
02 4 02 02150 |
321 |
85 210 500,00 |
76 357 278,88 |
26 261 244,71 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
02 4 02 82600 |
|
71 404 200,00 |
71 404 200,00 |
17 145 520,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02 4 02 82600 |
800 |
71 404 200,00 |
71 404 200,00 |
17 145 520,86 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
02 4 02 82600 |
810 |
71 404 200,00 |
71 404 200,00 |
17 145 520,86 |
|
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования" |
02 5 00 00000 |
|
181 985 100,00 |
190 577 557,61 |
54 448 538,64 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений муниципальных и государственных образовательных организаций Калужской области" |
02 5 01 00000 |
|
0,00 |
8 853 282,61 |
8 853 242,77 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета |
02 5 01 R9989 |
|
0,00 |
8 853 282,61 |
8 853 242,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 01 R9989 |
200 |
0,00 |
884 861,49 |
884 861,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 01 R9989 |
240 |
0,00 |
884 861,49 |
884 861,49 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 01 R9989 |
244 |
0,00 |
884 861,49 |
884 861,49 |
|
Межбюджетные трансферты |
02 5 01 R9989 |
500 |
0,00 |
7 968 421,12 |
7 968 381,28 |
|
Субсидии |
02 5 01 R9989 |
520 |
0,00 |
7 968 421,12 |
7 968 381,28 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
02 5 01 R9989 |
521 |
0,00 |
7 968 421,12 |
7 968 381,28 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций" |
02 5 02 00000 |
|
181 985 100,00 |
181 724 275,00 |
45 595 295,87 |
|
Развитие информационной образовательной среды |
02 5 02 02200 |
|
8 000 000,00 |
7 739 175,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 5 02 02200 |
600 |
8 000 000,00 |
7 739 175,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 5 02 02200 |
620 |
8 000 000,00 |
7 739 175,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 5 02 02200 |
622 |
8 000 000,00 |
7 739 175,00 |
0,00 |
|
Транспортное обеспечение обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |
02 5 02 02210 |
|
173 985 100,00 |
173 985 100,00 |
45 595 295,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 5 02 02210 |
100 |
113 107 010,00 |
113 063 182,93 |
25 601 129,31 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 5 02 02210 |
110 |
113 107 010,00 |
113 063 182,93 |
25 601 129,31 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
02 5 02 02210 |
111 |
86 757 995,00 |
86 757 995,00 |
21 306 642,63 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
02 5 02 02210 |
112 |
148 100,00 |
104 272,93 |
19 900,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
02 5 02 02210 |
119 |
26 200 915,00 |
26 200 915,00 |
4 274 586,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 02 02210 |
200 |
60 808 090,00 |
60 808 090,00 |
19 889 010,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 02 02210 |
240 |
60 808 090,00 |
60 808 090,00 |
19 889 010,31 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 5 02 02210 |
242 |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
334 469,52 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 5 02 02210 |
244 |
59 653 090,00 |
59 653 090,00 |
19 554 540,79 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02 5 02 02210 |
800 |
70 000,00 |
113 827,07 |
105 156,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02 5 02 02210 |
850 |
70 000,00 |
113 827,07 |
105 156,25 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
02 5 02 02210 |
852 |
70 000,00 |
100 000,00 |
91 329,18 |
|
Уплата иных платежей |
02 5 02 02210 |
853 |
0,00 |
13 827,07 |
13 827,07 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
02 7 00 00000 |
|
14 148 000,00 |
6 140 430,28 |
876 096,00 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
02 7 00 00680 |
|
1 448 000,00 |
1 448 000,00 |
678 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 7 00 00680 |
300 |
732 000,00 |
682 000,00 |
408 000,00 |
|
Стипендии |
02 7 00 00680 |
340 |
732 000,00 |
382 000,00 |
108 000,00 |
|
Премии и гранты |
02 7 00 00680 |
350 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 7 00 00680 |
600 |
716 000,00 |
766 000,00 |
270 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 7 00 00680 |
610 |
716 000,00 |
716 000,00 |
270 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
02 7 00 00680 |
612 |
716 000,00 |
716 000,00 |
270 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 7 00 00680 |
620 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 7 00 00680 |
622 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка фундаментальных научных исследований" |
02 7 01 00000 |
|
12 700 000,00 |
4 692 430,28 |
198 096,00 |
|
Поддержка фундаментальных научных исследований |
02 7 01 00670 |
|
12 700 000,00 |
4 692 430,28 |
198 096,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 7 01 00670 |
600 |
12 700 000,00 |
4 692 430,28 |
198 096,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 7 01 00670 |
620 |
12 700 000,00 |
4 692 430,28 |
198 096,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 7 01 00670 |
622 |
12 700 000,00 |
4 692 430,28 |
198 096,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации государственной программы" |
02 8 00 00000 |
|
51 256 200,00 |
51 256 200,00 |
8 731 900,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение образовательных организаций аттестационно-бланочной и другой документацией" |
02 8 02 00000 |
|
51 256 200,00 |
51 256 200,00 |
8 731 900,00 |
|
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников области, проведение мониторинговых и других исследований системы образования, проведение оценки качества образования и т.д. |
02 8 02 02250 |
|
51 256 200,00 |
51 256 200,00 |
8 731 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 8 02 02250 |
600 |
51 256 200,00 |
51 256 200,00 |
8 731 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 8 02 02250 |
610 |
1 772 800,00 |
1 772 800,00 |
421 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 8 02 02250 |
611 |
1 772 800,00 |
1 772 800,00 |
421 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 8 02 02250 |
620 |
49 483 400,00 |
49 483 400,00 |
8 310 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 8 02 02250 |
621 |
49 483 400,00 |
49 483 400,00 |
8 310 600,00 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области" |
02 9 00 00000 |
|
156 935 850,00 |
82 773 667,00 |
17 041 411,20 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" |
02 9 01 00000 |
|
9 110 100,00 |
9 110 100,00 |
407 160,00 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
02 9 01 03340 |
|
9 110 100,00 |
9 110 100,00 |
407 160,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 9 01 03340 |
600 |
9 110 100,00 |
9 110 100,00 |
407 160,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
02 9 01 03340 |
610 |
9 110 100,00 |
9 110 100,00 |
407 160,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 9 01 03340 |
611 |
9 110 100,00 |
9 110 100,00 |
407 160,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления" |
02 9 03 00000 |
|
147 825 750,00 |
73 663 567,00 |
16 634 251,20 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
02 9 03 03340 |
|
126 000 000,00 |
51 837 817,00 |
11 401 362,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 9 03 03340 |
600 |
126 000 000,00 |
51 837 817,00 |
11 401 362,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 9 03 03340 |
620 |
126 000 000,00 |
51 837 817,00 |
11 401 362,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 9 03 03340 |
621 |
125 980 000,00 |
51 817 817,00 |
11 401 362,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
02 9 03 03340 |
622 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности центров социальной помощи семье и детям и центров организации детского и семейного отдыха |
02 9 03 03390 |
|
21 825 750,00 |
21 825 750,00 |
5 232 889,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 9 03 03390 |
600 |
21 825 750,00 |
21 825 750,00 |
5 232 889,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
02 9 03 03390 |
620 |
21 825 750,00 |
21 825 750,00 |
5 232 889,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
02 9 03 03390 |
621 |
21 825 750,00 |
21 825 750,00 |
5 232 889,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
03 0 00 00000 |
|
6 267 848 137,00 |
6 273 577 099,81 |
1 441 882 378,44 |
|
Основное мероприятие "На обеспечение реализации государственной программы" |
03 0 01 00000 |
|
92 276 500,00 |
92 276 500,00 |
17 483 017,31 |
|
Центральный аппарат |
03 0 01 00400 |
|
92 276 500,00 |
92 276 500,00 |
17 483 017,31 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 01 00400 |
100 |
89 757 244,00 |
89 757 244,00 |
17 225 772,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 0 01 00400 |
120 |
89 757 244,00 |
89 757 244,00 |
17 225 772,33 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 0 01 00400 |
121 |
68 718 313,00 |
68 718 313,00 |
14 821 304,10 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03 0 01 00400 |
122 |
286 000,00 |
286 000,00 |
41 434,54 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 0 01 00400 |
129 |
20 752 931,00 |
20 752 931,00 |
2 363 033,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
200 |
2 519 256,00 |
2 471 955,23 |
222 244,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
240 |
2 519 256,00 |
2 471 955,23 |
222 244,21 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 0 01 00400 |
242 |
1 540 000,00 |
1 540 000,00 |
178 208,39 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
244 |
979 256,00 |
931 955,23 |
44 035,82 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 0 01 00400 |
800 |
0,00 |
47 300,77 |
35 000,77 |
|
Исполнение судебных актов |
03 0 01 00400 |
830 |
0,00 |
47 300,00 |
35 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
03 0 01 00400 |
831 |
0,00 |
47 300,00 |
35 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 0 01 00400 |
850 |
0,00 |
0,77 |
0,77 |
|
Уплата иных платежей |
03 0 01 00400 |
853 |
0,00 |
0,77 |
0,77 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
03 1 00 00000 |
|
5 336 804 107,00 |
5 336 772 794,13 |
1 267 346 854,35 |
|
Основное мероприятие "Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан Калужской области в соответствии с федеральным и областным законодательством" |
03 1 01 00000 |
|
3 745 160 391,00 |
3 745 159 391,00 |
1 036 914 915,91 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
03 1 01 03010 |
|
2 254 999 783,00 |
2 254 999 783,00 |
636 970 941,90 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 03010 |
500 |
2 254 999 783,00 |
2 254 999 783,00 |
636 970 941,90 |
|
Субвенции |
03 1 01 03010 |
530 |
2 254 999 783,00 |
2 254 999 783,00 |
636 970 941,90 |
|
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов |
03 1 01 03060 |
|
2 691 608,00 |
2 691 608,00 |
337 142,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 03060 |
500 |
2 691 608,00 |
2 691 608,00 |
337 142,00 |
|
Субвенции |
03 1 01 03060 |
530 |
2 691 608,00 |
2 691 608,00 |
337 142,00 |
|
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" |
03 1 01 51370 |
|
500 803 100,00 |
500 803 100,00 |
131 788 300,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 51370 |
500 |
500 803 100,00 |
500 803 100,00 |
131 788 300,00 |
|
Субвенции |
03 1 01 51370 |
530 |
500 803 100,00 |
500 803 100,00 |
131 788 300,00 |
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
03 1 01 52200 |
|
73 997 600,00 |
73 997 600,00 |
69 016 164,59 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52200 |
500 |
73 997 600,00 |
73 997 600,00 |
69 016 164,59 |
|
Субвенции |
03 1 01 52200 |
530 |
73 997 600,00 |
73 997 600,00 |
69 016 164,59 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
03 1 01 52400 |
|
15 100,00 |
14 100,00 |
3 506,01 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52400 |
300 |
15 100,00 |
14 100,00 |
3 506,01 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52400 |
310 |
15 100,00 |
14 100,00 |
3 506,01 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
03 1 01 52400 |
313 |
15 100,00 |
14 100,00 |
3 506,01 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
03 1 01 52500 |
|
912 463 200,00 |
912 463 200,00 |
198 793 617,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 1 01 52500 |
100 |
719 287,00 |
719 287,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 1 01 52500 |
120 |
719 287,00 |
719 287,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 1 01 52500 |
121 |
552 448,00 |
552 448,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 1 01 52500 |
129 |
166 839,00 |
166 839,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
200 |
156 613,00 |
156 613,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
240 |
156 613,00 |
156 613,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 1 01 52500 |
242 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
244 |
86 613,00 |
86 613,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52500 |
500 |
911 587 300,00 |
911 587 300,00 |
198 793 617,00 |
|
Субвенции |
03 1 01 52500 |
530 |
911 587 300,00 |
911 587 300,00 |
198 793 617,00 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2001 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
03 1 01 52800 |
|
190 000,00 |
190 000,00 |
5 244,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52800 |
300 |
190 000,00 |
190 000,00 |
5 244,41 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52800 |
310 |
190 000,00 |
190 000,00 |
5 244,41 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
03 1 01 52800 |
313 |
190 000,00 |
190 000,00 |
5 244,41 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области" |
03 1 02 00000 |
|
190 969 840,00 |
190 969 840,00 |
56 455 735,05 |
|
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области |
03 1 02 03020 |
|
190 969 840,00 |
190 969 840,00 |
56 455 735,05 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 02 03020 |
500 |
190 969 840,00 |
190 969 840,00 |
56 455 735,05 |
|
Субвенции |
03 1 02 03020 |
530 |
190 969 840,00 |
190 969 840,00 |
56 455 735,05 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан" |
03 1 03 00000 |
|
1 120 306 200,00 |
1 120 306 200,00 |
102 038 912,39 |
|
Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан |
03 1 03 03030 |
|
436 296 600,00 |
436 296 600,00 |
100 627 856,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
200 |
5 881 592,00 |
5 881 592,00 |
189 222,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
240 |
5 881 592,00 |
5 881 592,00 |
189 222,98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
244 |
5 881 592,00 |
5 881 592,00 |
189 222,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03030 |
300 |
311 184 308,00 |
311 184 308,00 |
71 939 747,85 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 03030 |
310 |
244 446 108,00 |
244 446 108,00 |
59 225 398,07 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
03 1 03 03030 |
313 |
244 446 108,00 |
244 446 108,00 |
59 225 398,07 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03030 |
320 |
66 738 200,00 |
66 738 200,00 |
12 714 349,78 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 1 03 03030 |
321 |
66 738 200,00 |
66 738 200,00 |
12 714 349,78 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03030 |
800 |
119 230 700,00 |
119 230 700,00 |
28 498 885,56 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03030 |
810 |
119 230 700,00 |
119 230 700,00 |
28 498 885,56 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
03 1 03 51340 |
|
578 533 000,00 |
578 533 000,00 |
1 411 056,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51340 |
300 |
578 533 000,00 |
578 533 000,00 |
1 411 056,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51340 |
320 |
578 533 000,00 |
578 533 000,00 |
1 411 056,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 1 03 51340 |
321 |
578 533 000,00 |
578 533 000,00 |
1 411 056,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
03 1 03 51350 |
|
38 520 800,00 |
38 520 800,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51350 |
300 |
38 520 800,00 |
38 520 800,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51350 |
320 |
38 520 800,00 |
38 520 800,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 1 03 51350 |
321 |
38 520 800,00 |
38 520 800,00 |
0,00 |
|
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
03 1 03 54850 |
|
66 955 800,00 |
66 955 800,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 54850 |
300 |
66 955 800,00 |
66 955 800,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 54850 |
320 |
66 955 800,00 |
66 955 800,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 1 03 54850 |
321 |
66 955 800,00 |
66 955 800,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации" |
03 1 04 00000 |
|
10 508 414,00 |
10 508 414,00 |
4 361 397,00 |
|
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
03 1 04 03040 |
|
10 508 414,00 |
10 508 414,00 |
4 361 397,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 04 03040 |
300 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
2 555 329,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 04 03040 |
320 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
2 555 329,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 1 04 03040 |
321 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
2 555 329,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 04 03040 |
500 |
5 008 414,00 |
5 008 414,00 |
1 806 068,00 |
|
Субвенции |
03 1 04 03040 |
530 |
5 008 414,00 |
5 008 414,00 |
1 806 068,00 |
|
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных государственных полномочий" |
03 1 05 00000 |
|
269 859 262,00 |
269 828 949,13 |
67 575 894,00 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий |
03 1 05 03050 |
|
269 859 262,00 |
269 828 949,13 |
67 575 894,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 05 03050 |
200 |
4 854 860,00 |
4 824 547,13 |
320 094,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 05 03050 |
240 |
4 854 860,00 |
4 824 547,13 |
320 094,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 1 05 03050 |
242 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
242 295,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 05 03050 |
244 |
1 254 860,00 |
1 224 547,13 |
77 799,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 05 03050 |
500 |
262 864 402,00 |
262 864 402,00 |
67 222 300,00 |
|
Субвенции |
03 1 05 03050 |
530 |
262 864 402,00 |
262 864 402,00 |
67 222 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 05 03050 |
800 |
2 140 000,00 |
2 140 000,00 |
33 500,00 |
|
Специальные расходы |
03 1 05 03050 |
880 |
2 140 000,00 |
2 140 000,00 |
33 500,00 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
03 2 00 00000 |
|
833 767 530,00 |
834 027 805,68 |
156 177 506,78 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" |
03 2 01 00000 |
|
827 577 130,00 |
827 837 405,68 |
156 177 506,78 |
|
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
03 2 01 03070 |
|
824 545 130,00 |
825 305 405,68 |
156 177 506,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 2 01 03070 |
100 |
83 412 537,00 |
83 412 537,00 |
16 055 079,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 2 01 03070 |
110 |
83 412 537,00 |
83 412 537,00 |
16 055 079,18 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
03 2 01 03070 |
111 |
63 982 116,00 |
63 982 116,00 |
12 724 535,83 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 2 01 03070 |
112 |
107 822,00 |
107 822,00 |
5 122,30 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
03 2 01 03070 |
119 |
19 322 599,00 |
19 322 599,00 |
3 325 421,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
200 |
18 734 254,00 |
19 494 529,68 |
1 931 876,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
240 |
18 734 254,00 |
19 494 529,68 |
1 931 876,71 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 2 01 03070 |
242 |
699 654,00 |
699 654,00 |
77 485,49 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
244 |
18 034 600,00 |
18 794 875,68 |
1 854 391,22 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 01 03070 |
600 |
721 926 239,00 |
721 926 239,00 |
138 176 461,01 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 01 03070 |
610 |
721 926 239,00 |
721 926 239,00 |
138 176 461,01 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
03 2 01 03070 |
611 |
721 926 239,00 |
721 926 239,00 |
138 176 461,01 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 2 01 03070 |
800 |
472 100,00 |
472 100,00 |
14 089,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 2 01 03070 |
850 |
472 100,00 |
472 100,00 |
14 089,88 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 2 01 03070 |
851 |
392 000,00 |
392 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 2 01 03070 |
852 |
80 100,00 |
80 100,00 |
14 089,88 |
|
Компенсация поставщику (поставщикам) социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Калужской области, не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
03 2 01 03080 |
|
3 032 000,00 |
2 532 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 2 01 03080 |
800 |
3 032 000,00 |
2 532 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
03 2 01 03080 |
810 |
3 032 000,00 |
2 532 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы ГСУ СО, приобретение средств личной гигиены" |
03 2 03 00000 |
|
6 190 400,00 |
6 190 400,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания |
03 2 03 03090 |
|
6 190 400,00 |
6 190 400,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 03 03090 |
600 |
6 190 400,00 |
6 190 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 03 03090 |
610 |
6 190 400,00 |
6 190 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03 2 03 03090 |
612 |
6 190 400,00 |
6 190 400,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
03 3 00 00000 |
|
5 000 000,00 |
10 500 000,00 |
875 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых СО НКО" |
03 3 01 00000 |
|
5 000 000,00 |
10 500 000,00 |
875 000,00 |
|
Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых социально ориентированных некоммерческих организаций |
03 3 01 03100 |
|
3 500 000,00 |
4 000 000,00 |
875 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03100 |
600 |
3 500 000,00 |
4 000 000,00 |
875 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03100 |
630 |
3 500 000,00 |
4 000 000,00 |
875 000,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан (реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотиков) |
03 3 01 03110 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03110 |
600 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03110 |
630 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
03 3 01 03120 |
|
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03120 |
600 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03120 |
630 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
04 0 00 00000 |
|
6 350 000,00 |
14 949 637,27 |
8 599 637,27 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
04 0 01 00000 |
|
2 590 000,00 |
11 189 637,27 |
8 599 637,27 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 0 01 03200 |
|
2 590 000,00 |
2 675 067,55 |
85 067,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 03200 |
200 |
0,00 |
85 067,55 |
85 067,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 03200 |
240 |
0,00 |
85 067,55 |
85 067,55 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 03200 |
244 |
0,00 |
85 067,55 |
85 067,55 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 0 01 03200 |
500 |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
04 0 01 03200 |
540 |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 03200 |
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 01 03200 |
610 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 0 01 03200 |
612 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 0 01 03200 |
800 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
04 0 01 03200 |
880 |
330 000,00 |
330 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в Калужской области" |
04 0 01 R9981 |
|
0,00 |
8 007 569,72 |
8 007 569,72 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 0 01 R9981 |
500 |
0,00 |
7 255 069,78 |
7 255 069,78 |
|
Субсидии |
04 0 01 R9981 |
520 |
0,00 |
7 255 069,78 |
7 255 069,78 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 0 01 R9981 |
521 |
0,00 |
7 255 069,78 |
7 255 069,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 R9981 |
600 |
0,00 |
752 499,94 |
752 499,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 01 R9981 |
610 |
0,00 |
296 078,40 |
296 078,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 0 01 R9981 |
612 |
0,00 |
296 078,40 |
296 078,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 0 01 R9981 |
620 |
0,00 |
456 421,54 |
456 421,54 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04 0 01 R9981 |
622 |
0,00 |
456 421,54 |
456 421,54 |
|
Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляется субсидии |
04 0 01 R9990 |
|
0,00 |
507 000,00 |
507 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 R9990 |
600 |
0,00 |
507 000,00 |
507 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 01 R9990 |
610 |
0,00 |
507 000,00 |
507 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 0 01 R9990 |
612 |
0,00 |
507 000,00 |
507 000,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)" |
04 0 02 00000 |
|
2 710 000,00 |
2 710 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
04 0 02 03210 |
|
2 710 000,00 |
2 710 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03210 |
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03210 |
240 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03210 |
244 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 03210 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 03210 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 0 02 03210 |
612 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 0 02 03210 |
800 |
2 420 000,00 |
2 420 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
04 0 02 03210 |
880 |
2 420 000,00 |
2 420 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" |
04 0 04 00000 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 0 04 03220 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 04 03220 |
200 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 04 03220 |
240 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 04 03220 |
244 |
800 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 0 04 03220 |
800 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
04 0 04 03220 |
880 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 0 00 00000 |
|
2 268 606 945,46 |
2 221 369 545,63 |
824 050 048,53 |
|
Центральный аппарат |
05 0 00 00400 |
|
64 823 300,00 |
64 823 300,00 |
16 243 108,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 0 00 00400 |
100 |
56 579 600,00 |
56 564 600,00 |
13 536 112,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 0 00 00400 |
120 |
56 579 600,00 |
56 564 600,00 |
13 536 112,35 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05 0 00 00400 |
121 |
43 313 800,00 |
43 313 800,00 |
10 989 626,19 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 0 00 00400 |
122 |
185 000,00 |
170 000,00 |
22 640,10 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05 0 00 00400 |
129 |
13 080 800,00 |
13 080 800,00 |
2 523 846,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
200 |
8 208 700,00 |
8 208 700,00 |
2 691 783,89 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
240 |
8 208 700,00 |
8 208 700,00 |
2 691 783,89 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
05 0 00 00400 |
242 |
1 202 000,00 |
1 202 000,00 |
606 626,68 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
244 |
7 006 700,00 |
7 006 700,00 |
2 085 157,21 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 00 00400 |
800 |
35 000,00 |
50 000,00 |
15 212,09 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00400 |
850 |
35 000,00 |
50 000,00 |
15 212,09 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 0 00 00400 |
852 |
35 000,00 |
35 000,00 |
15 212,09 |
|
Уплата иных платежей |
05 0 00 00400 |
853 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Проведение конкурсов и мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
05 0 00 89150 |
|
0,00 |
92 100,00 |
92 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 89150 |
200 |
0,00 |
92 100,00 |
92 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 89150 |
240 |
0,00 |
92 100,00 |
92 100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 89150 |
244 |
0,00 |
92 100,00 |
92 100,00 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
05 1 00 00000 |
|
106 642 200,00 |
217 261 714,90 |
147 232 878,50 |
|
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" |
05 1 02 00000 |
|
106 642 200,00 |
217 261 714,90 |
147 232 878,50 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
05 1 02 00590 |
|
39 285 000,00 |
54 805 589,01 |
22 096 536,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 1 02 00590 |
100 |
35 759 642,76 |
35 759 642,76 |
8 193 369,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 1 02 00590 |
110 |
35 759 642,76 |
35 759 642,76 |
8 193 369,81 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
05 1 02 00590 |
111 |
27 463 780,92 |
27 463 780,92 |
7 064 580,86 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
05 1 02 00590 |
112 |
1 800,00 |
1 800,00 |
450,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
05 1 02 00590 |
119 |
8 294 061,84 |
8 294 061,84 |
1 128 338,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
200 |
2 897 576,36 |
17 327 447,87 |
13 167 390,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
240 |
2 897 576,36 |
17 327 447,87 |
13 167 390,82 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
05 1 02 00590 |
242 |
381 693,36 |
381 693,36 |
10 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
05 1 02 00590 |
243 |
0,00 |
14 429 871,51 |
12 315 514,12 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
244 |
2 515 883,00 |
2 515 883,00 |
841 876,70 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 02 00590 |
800 |
627 780,88 |
1 718 498,38 |
735 775,70 |
|
Исполнение судебных актов |
05 1 02 00590 |
830 |
180 000,00 |
1 540 021,55 |
647 464,70 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
05 1 02 00590 |
831 |
180 000,00 |
1 540 021,55 |
647 464,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 1 02 00590 |
850 |
447 780,88 |
178 476,83 |
88 311,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 1 02 00590 |
851 |
201 280,88 |
1 280,88 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 1 02 00590 |
852 |
246 500,00 |
117 355,95 |
28 471,00 |
|
Уплата иных платежей |
05 1 02 00590 |
853 |
0,00 |
59 840,00 |
59 840,00 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
05 1 02 82600 |
|
67 357 200,00 |
67 357 200,00 |
30 037 416,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 02 82600 |
800 |
67 357 200,00 |
67 357 200,00 |
30 037 416,28 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 1 02 82600 |
810 |
67 357 200,00 |
67 357 200,00 |
30 037 416,28 |
|
Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства |
05 1 02 89010 |
|
0,00 |
95 098 925,89 |
95 098 925,89 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 1 02 89010 |
600 |
0,00 |
95 098 925,89 |
95 098 925,89 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 1 02 89010 |
630 |
0,00 |
95 098 925,89 |
95 098 925,89 |
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
05 2 00 00000 |
|
1 224 551 645,46 |
1 033 445 529,17 |
425 224 215,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие рынка жилья эконом-класса" |
05 2 01 00000 |
|
1 224 551 645,46 |
1 033 445 529,17 |
425 224 215,00 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 2 01 09502 |
|
612 275 845,46 |
612 275 845,46 |
68 120 845,15 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 01 09502 |
500 |
612 275 845,46 |
612 275 845,46 |
68 120 845,15 |
|
Субсидии |
05 2 01 09502 |
520 |
612 275 845,46 |
612 275 845,46 |
68 120 845,15 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 2 01 09502 |
521 |
612 275 845,46 |
612 275 845,46 |
68 120 845,15 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета |
05 2 01 09602 |
|
612 275 800,00 |
421 169 683,71 |
357 103 369,85 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 01 09602 |
500 |
612 275 800,00 |
421 169 683,71 |
357 103 369,85 |
|
Субсидии |
05 2 01 09602 |
520 |
612 275 800,00 |
421 169 683,71 |
357 103 369,85 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 2 01 09602 |
521 |
612 275 800,00 |
421 169 683,71 |
357 103 369,85 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
05 3 00 00000 |
|
90 000 000,00 |
130 745 557,00 |
59 515 275,56 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
05 3 01 00000 |
|
90 000 000,00 |
130 745 557,00 |
59 515 275,56 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
05 3 01 50200 |
|
0,00 |
40 745 557,00 |
14 662 241,82 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 50200 |
500 |
0,00 |
40 745 557,00 |
14 662 241,82 |
|
Субсидии |
05 3 01 50200 |
520 |
0,00 |
40 745 557,00 |
14 662 241,82 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 3 01 50200 |
521 |
0,00 |
40 745 557,00 |
14 662 241,82 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
05 3 01 89180 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 180 120,82 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 3 01 89180 |
300 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 180 120,82 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 3 01 89180 |
320 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 180 120,82 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
05 3 01 89180 |
321 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 180 120,82 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств областного бюджета |
05 3 01 R0200 |
|
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
41 672 912,92 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 R0200 |
500 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
41 672 912,92 |
|
Субсидии |
05 3 01 R0200 |
520 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
41 672 912,92 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 3 01 R0200 |
521 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
41 672 912,92 |
|
Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов" |
05 4 00 00000 |
|
2 945 000,00 |
2 945 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование арендного фонда жилья на территории Калужской области и увеличение объемов предложений на рынке арендного жилья" |
05 4 01 00000 |
|
2 945 000,00 |
2 945 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области развития арендного фонда жилья в Калужской области - жилья для профессионалов |
05 4 01 89030 |
|
2 945 000,00 |
2 945 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 4 01 89030 |
800 |
2 945 000,00 |
2 945 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 4 01 89030 |
810 |
2 945 000,00 |
2 945 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 00 00000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление поддержки развития ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 00000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 86010 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 6 01 86010 |
300 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 6 01 86010 |
320 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
05 6 01 86010 |
321 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
2 253 770,00 |
|
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" |
05 7 00 00000 |
|
199 922 000,00 |
199 184 621,15 |
78 691 832,65 |
|
Основное мероприятие "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" |
05 7 01 00000 |
|
199 922 000,00 |
199 184 621,15 |
78 691 832,65 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
05 7 01 81500 |
|
0,00 |
13 539 412,87 |
1 158 326,94 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81500 |
400 |
0,00 |
13 539 412,87 |
1 158 326,94 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 81500 |
410 |
0,00 |
13 539 412,87 |
1 158 326,94 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81500 |
414 |
0,00 |
13 539 412,87 |
1 158 326,94 |
|
Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино г. Калуга. I этап |
05 7 01 81510 |
|
0,00 |
6 206 236,33 |
6 206 236,33 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81510 |
400 |
0,00 |
6 206 236,33 |
6 206 236,33 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 81510 |
410 |
0,00 |
6 206 236,33 |
6 206 236,33 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81510 |
414 |
0,00 |
6 206 236,33 |
6 206 236,33 |
|
Строительство станции очистки питьевой воды в г. Жиздре Калужской области |
05 7 01 81520 |
|
0,00 |
2 871 184,60 |
1 434 938,42 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81520 |
400 |
0,00 |
2 871 184,60 |
1 434 938,42 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 81520 |
410 |
0,00 |
2 871 184,60 |
1 434 938,42 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81520 |
414 |
0,00 |
2 871 184,60 |
1 434 938,42 |
|
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области |
05 7 01 89040 |
|
109 712 000,00 |
50 573 789,00 |
9 957 721,29 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89040 |
400 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 89040 |
460 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
05 7 01 89040 |
466 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 7 01 89040 |
500 |
50 000 000,00 |
48 843 879,00 |
9 957 721,29 |
|
Субсидии |
05 7 01 89040 |
520 |
50 000 000,00 |
48 843 879,00 |
9 957 721,29 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89040 |
521 |
50 000 000,00 |
48 843 879,00 |
9 957 721,29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89040 |
800 |
9 712 000,00 |
1 729 910,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 7 01 89040 |
810 |
9 712 000,00 |
1 729 910,00 |
0,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
05 7 01 89220 |
|
100 000,00 |
59 238 211,00 |
59 238 211,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89220 |
400 |
100 000,00 |
59 238 211,00 |
59 238 211,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 89220 |
460 |
100 000,00 |
59 238 211,00 |
59 238 211,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
05 7 01 89220 |
466 |
100 000,00 |
59 238 211,00 |
59 238 211,00 |
|
Взнос в уставный капитал ООО "Калужский областной водоканал" |
05 7 01 89230 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89230 |
400 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
05 7 01 89230 |
450 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
05 7 01 89230 |
452 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы за счет средств областного бюджета |
05 7 01 R1090 |
|
90 010 000,00 |
66 655 787,35 |
696 398,67 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 R1090 |
400 |
90 010 000,00 |
66 655 787,35 |
696 398,67 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 R1090 |
410 |
90 010 000,00 |
66 655 787,35 |
696 398,67 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 R1090 |
414 |
90 010 000,00 |
66 655 787,35 |
696 398,67 |
|
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)" |
05 8 00 00000 |
|
459 896 000,00 |
453 137 023,41 |
76 925 054,93 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области" |
05 8 01 00000 |
|
459 896 000,00 |
453 137 023,41 |
76 925 054,93 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
05 8 01 81500 |
|
100 000 000,00 |
93 241 023,41 |
38 039 826,89 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 8 01 81500 |
400 |
100 000 000,00 |
93 241 023,41 |
38 039 826,89 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 8 01 81500 |
410 |
100 000 000,00 |
93 241 023,41 |
38 039 826,89 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 8 01 81500 |
414 |
100 000 000,00 |
93 241 023,41 |
38 039 826,89 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
05 8 01 82600 |
|
83 896 000,00 |
83 896 000,00 |
29 181 418,74 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82600 |
800 |
83 896 000,00 |
83 896 000,00 |
29 181 418,74 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82600 |
810 |
83 896 000,00 |
83 896 000,00 |
29 181 418,74 |
|
Субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности |
05 8 01 82610 |
|
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
9 703 809,30 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82610 |
800 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
9 703 809,30 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82610 |
810 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
9 703 809,30 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на возмещение части недополученных доходов подрядным организациям, отобранным на конкурсной основе |
05 8 01 82810 |
|
16 500 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82810 |
800 |
16 500 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82810 |
810 |
16 500 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на возмещение затрат подрядным организациям, отобранным на конкурсной основе, по строительству объектов газификации |
05 8 01 82820 |
|
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82820 |
800 |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82820 |
810 |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 00 00000 |
|
4 500 000,00 |
4 407 900,00 |
1 781 740,00 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений" |
05 9 03 00000 |
|
1 570 000,00 |
1 477 900,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области правового просвещения населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере |
05 9 03 89100 |
|
1 570 000,00 |
1 477 900,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
200 |
1 570 000,00 |
1 477 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
240 |
1 570 000,00 |
1 477 900,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
244 |
1 570 000,00 |
1 477 900,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"" |
05 9 04 00000 |
|
2 930 000,00 |
2 930 000,00 |
1 781 740,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89050 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89050 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89050 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89060 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89060 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89060 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89070 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 04 89070 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 04 89070 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 04 89070 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты председателям правлений товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89090 |
|
2 610 000,00 |
2 610 000,00 |
1 781 740,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 9 04 89090 |
300 |
2 610 000,00 |
2 610 000,00 |
1 781 740,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05 9 04 89090 |
310 |
2 610 000,00 |
2 610 000,00 |
1 781 740,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
05 9 04 89090 |
313 |
2 610 000,00 |
2 610 000,00 |
1 781 740,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области" |
05 Б 00 00000 |
|
25 478 100,00 |
25 478 100,00 |
5 054 615,96 |
|
Центральный аппарат |
05 Б 00 00400 |
|
25 478 100,00 |
25 478 100,00 |
5 054 615,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Б 00 00400 |
100 |
23 433 700,00 |
23 444 576,67 |
4 659 735,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Б 00 00400 |
120 |
23 433 700,00 |
23 444 576,67 |
4 659 735,27 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05 Б 00 00400 |
121 |
17 995 900,00 |
17 995 900,00 |
3 728 885,27 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 Б 00 00400 |
122 |
3 000,00 |
13 876,67 |
13 850,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05 Б 00 00400 |
129 |
5 434 800,00 |
5 434 800,00 |
917 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
200 |
1 998 400,00 |
1 966 523,33 |
370 533,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
240 |
1 998 400,00 |
1 966 523,33 |
370 533,12 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
05 Б 00 00400 |
242 |
581 700,00 |
581 700,00 |
170 275,86 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
244 |
1 416 700,00 |
1 384 823,33 |
200 257,26 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Б 00 00400 |
800 |
46 000,00 |
67 000,00 |
24 347,57 |
|
Исполнение судебных актов |
05 Б 00 00400 |
830 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
05 Б 00 00400 |
831 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Б 00 00400 |
850 |
46 000,00 |
46 000,00 |
3 347,57 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 Б 00 00400 |
852 |
16 000,00 |
16 000,00 |
2 734,23 |
|
Уплата иных платежей |
05 Б 00 00400 |
853 |
30 000,00 |
30 000,00 |
613,34 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области" |
05 Г 00 00000 |
|
49 848 700,00 |
49 848 700,00 |
11 035 457,60 |
|
Центральный аппарат |
05 Г 00 00400 |
|
49 848 700,00 |
49 848 700,00 |
11 035 457,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Г 00 00400 |
100 |
40 201 000,00 |
40 201 000,00 |
8 861 809,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Г 00 00400 |
120 |
40 201 000,00 |
40 201 000,00 |
8 861 809,15 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05 Г 00 00400 |
121 |
30 655 100,00 |
30 655 100,00 |
7 394 489,15 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 Г 00 00400 |
122 |
288 000,00 |
288 000,00 |
11 320,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05 Г 00 00400 |
129 |
9 257 900,00 |
9 257 900,00 |
1 456 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
200 |
9 617 700,00 |
9 607 700,00 |
2 157 620,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
240 |
9 617 700,00 |
9 607 700,00 |
2 157 620,45 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
05 Г 00 00400 |
242 |
1 287 800,00 |
1 680 871,00 |
351 800,31 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
244 |
8 329 900,00 |
7 926 829,00 |
1 805 820,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Г 00 00400 |
800 |
30 000,00 |
40 000,00 |
16 028,00 |
|
Исполнение судебных актов |
05 Г 00 00400 |
830 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
05 Г 00 00400 |
831 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Г 00 00400 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
6 028,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 Г 00 00400 |
852 |
30 000,00 |
30 000,00 |
6 028,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
07 0 00 00000 |
|
332 001 100,00 |
333 594 133,75 |
68 004 329,19 |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 00 00000 |
|
328 471 100,00 |
330 687 303,75 |
68 004 329,19 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 01 00000 |
|
208 445 984,00 |
210 664 017,75 |
45 876 332,32 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 01 04010 |
|
30 744 884,00 |
31 369 884,00 |
3 169 166,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 04010 |
300 |
3 746 000,00 |
3 746 000,00 |
1 009 200,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 1 01 04010 |
310 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
07 1 01 04010 |
313 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 04010 |
320 |
3 576 000,00 |
3 576 000,00 |
1 009 200,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
07 1 01 04010 |
321 |
3 576 000,00 |
3 576 000,00 |
1 009 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 01 04010 |
600 |
0,00 |
625 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 1 01 04010 |
620 |
0,00 |
625 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 1 01 04010 |
622 |
0,00 |
625 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 01 04010 |
800 |
26 498 884,00 |
26 498 884,00 |
2 159 966,33 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
07 1 01 04010 |
810 |
465 984,00 |
465 984,00 |
448 223,76 |
|
Специальные расходы |
07 1 01 04010 |
880 |
26 032 900,00 |
26 032 900,00 |
1 711 742,57 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам |
07 1 01 52900 |
|
177 701 100,00 |
177 701 100,00 |
42 707 165,99 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 52900 |
300 |
165 239 437,06 |
165 239 437,06 |
40 636 088,57 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 1 01 52900 |
310 |
158 116 619,52 |
158 116 619,52 |
40 321 807,37 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
07 1 01 52900 |
313 |
158 116 619,52 |
158 116 619,52 |
40 321 807,37 |
|
Стипендии |
07 1 01 52900 |
340 |
7 122 817,54 |
7 122 817,54 |
314 281,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 1 01 52900 |
500 |
12 461 662,94 |
12 461 662,94 |
2 071 077,42 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
07 1 01 52900 |
570 |
12 461 662,94 |
12 461 662,94 |
2 071 077,42 |
|
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
07 1 01 58083 |
|
0,00 |
1 593 033,75 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 01 58083 |
600 |
0,00 |
489 766,67 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 1 01 58083 |
630 |
0,00 |
489 766,67 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 01 58083 |
800 |
0,00 |
1 103 267,08 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
07 1 01 58083 |
810 |
0,00 |
1 103 267,08 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" |
07 1 02 00000 |
|
120 025 116,00 |
120 023 286,00 |
22 127 996,87 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
07 1 02 00590 |
|
119 207 316,00 |
119 207 316,00 |
22 127 996,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 02 00590 |
100 |
97 819 001,00 |
97 819 801,00 |
18 762 795,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 1 02 00590 |
110 |
97 819 001,00 |
97 819 801,00 |
18 762 795,76 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
07 1 02 00590 |
111 |
75 095 290,00 |
75 095 290,00 |
13 360 826,62 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
07 1 02 00590 |
112 |
44 933,00 |
45 733,00 |
4 120,96 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
07 1 02 00590 |
119 |
22 678 778,00 |
22 678 778,00 |
5 397 848,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
200 |
21 152 526,00 |
21 157 394,73 |
3 326 649,86 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
240 |
21 152 526,00 |
21 157 394,73 |
3 326 649,86 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 1 02 00590 |
242 |
6 820 160,00 |
6 978 611,59 |
943 273,55 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
244 |
14 332 366,00 |
14 178 783,14 |
2 383 376,31 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 02 00590 |
800 |
235 789,00 |
230 120,27 |
38 551,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 1 02 00590 |
850 |
235 789,00 |
230 120,27 |
38 551,25 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 1 02 00590 |
851 |
54 197,00 |
43 027,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
07 1 02 00590 |
852 |
181 592,00 |
175 837,19 |
29 330,65 |
|
Уплата иных платежей |
07 1 02 00590 |
853 |
0,00 |
11 256,08 |
9 220,60 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 02 04010 |
|
817 800,00 |
815 970,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 02 04010 |
600 |
0,00 |
360 372,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 1 02 04010 |
630 |
0,00 |
360 372,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 02 04010 |
800 |
817 800,00 |
455 598,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
07 1 02 04010 |
810 |
817 800,00 |
455 598,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области" |
07 3 00 00000 |
|
3 530 000,00 |
2 905 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация специальной оценки условий труда работников организаций, расположенных на территории Калужской области" |
07 3 01 00000 |
|
3 300 000,00 |
2 675 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 3 01 86250 |
|
3 300 000,00 |
2 675 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 86250 |
200 |
3 300 000,00 |
2 675 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 86250 |
240 |
3 300 000,00 |
2 675 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 86250 |
244 |
3 300 000,00 |
2 675 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
07 3 03 00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 3 03 86250 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 86250 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 86250 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 86250 |
244 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
07 3 04 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 3 04 86250 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 3 04 86250 |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
07 3 04 86250 |
880 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов" |
07 4 00 00000 |
|
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование межрегиональной трудовой миграции" |
07 4 01 00000 |
|
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Стимулирование межрегиональной трудовой миграции |
07 4 01 04040 |
|
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 01 04040 |
200 |
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 01 04040 |
240 |
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 01 04040 |
244 |
0,00 |
1 830,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
10 0 00 00000 |
|
264 150 000,00 |
264 150 000,00 |
58 521 259,84 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
10 0 00 00590 |
|
191 733 300,00 |
191 733 300,00 |
43 519 666,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 0 00 00590 |
100 |
175 495 247,00 |
175 495 247,00 |
40 076 497,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 0 00 00590 |
110 |
175 495 247,00 |
175 495 247,00 |
40 076 497,81 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
10 0 00 00590 |
111 |
134 647 500,00 |
134 647 500,00 |
32 224 627,35 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
10 0 00 00590 |
112 |
185 000,00 |
185 000,00 |
65 230,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
10 0 00 00590 |
119 |
40 662 747,00 |
40 662 747,00 |
7 786 640,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00590 |
200 |
16 231 021,00 |
16 225 621,00 |
3 431 446,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00590 |
240 |
16 231 021,00 |
16 225 621,00 |
3 431 446,04 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 0 00 00590 |
242 |
720 000,00 |
993 198,77 |
345 176,28 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00590 |
244 |
15 511 021,00 |
15 232 422,23 |
3 086 269,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 0 00 00590 |
800 |
7 032,00 |
12 432,00 |
11 723,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 0 00 00590 |
850 |
7 032,00 |
12 432,00 |
11 723,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 0 00 00590 |
851 |
7 032,00 |
7 032,00 |
6 323,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
10 0 00 00590 |
852 |
0,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
|
Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах |
10 0 00 00770 |
|
61 190 700,00 |
61 190 700,00 |
13 850 258,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 0 00 00770 |
100 |
54 117 801,00 |
54 117 801,00 |
12 474 815,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 0 00 00770 |
110 |
41 592 966,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
10 0 00 00770 |
111 |
41 472 966,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
10 0 00 00770 |
112 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 0 00 00770 |
120 |
12 524 835,00 |
54 117 801,00 |
12 474 815,43 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
10 0 00 00770 |
121 |
0,00 |
41 472 966,00 |
9 917 635,65 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
10 0 00 00770 |
122 |
0,00 |
120 000,00 |
4 527,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
10 0 00 00770 |
129 |
12 524 835,00 |
12 524 835,00 |
2 552 652,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
200 |
7 046 347,00 |
7 036 347,00 |
1 365 443,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
240 |
7 046 347,00 |
7 036 347,00 |
1 365 443,39 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 0 00 00770 |
242 |
3 335 448,00 |
3 335 448,00 |
704 824,15 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
244 |
3 710 899,00 |
3 700 899,00 |
660 619,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 0 00 00770 |
800 |
26 552,00 |
36 552,00 |
10 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 0 00 00770 |
850 |
26 552,00 |
36 552,00 |
10 000,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 0 00 00770 |
851 |
26 552,00 |
26 552,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
10 0 00 00770 |
853 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" |
10 1 00 00000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Основное мероприятие "Освежение СИЗ для населения Калужской области" |
10 1 01 00000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Материально-техническое обеспечение в области гражданской обороны |
10 1 01 11000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 11000 |
200 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 11000 |
240 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 11000 |
244 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
361 184,60 |
|
Подпрограмма "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области" |
10 2 00 00000 |
|
6 726 000,00 |
6 726 000,00 |
790 149,57 |
|
Основное мероприятие "Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-112 Калужской области" |
10 2 01 00000 |
|
6 716 000,00 |
6 716 000,00 |
790 149,57 |
|
Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
10 2 01 21000 |
|
6 716 000,00 |
6 716 000,00 |
790 149,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
200 |
6 716 000,00 |
6 716 000,00 |
790 149,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
240 |
6 716 000,00 |
6 716 000,00 |
790 149,57 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 2 01 21000 |
242 |
6 716 000,00 |
6 716 000,00 |
790 149,57 |
|
Основное мероприятие "Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения" |
10 2 02 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
10 2 02 21000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 21000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 21000 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 21000 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области" |
10 5 00 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Строительство межпоселковых и уличных газопроводов" |
10 5 01 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
10 5 01 81500 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 5 01 81500 |
400 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 5 01 81500 |
410 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
10 5 01 81500 |
414 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
11 0 00 00000 |
|
606 055 900,00 |
825 980 236,64 |
261 768 150,59 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
11 1 00 00000 |
|
377 478 832,00 |
600 094 192,34 |
178 733 406,49 |
|
Основное мероприятие "Развитие общедоступных библиотек" |
11 1 01 00000 |
|
55 139 731,00 |
55 139 731,00 |
10 470 241,21 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 1 01 00590 |
|
22 435 500,00 |
22 435 500,00 |
4 302 129,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 01 00590 |
100 |
21 054 538,00 |
21 054 538,00 |
4 194 414,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 1 01 00590 |
110 |
21 054 538,00 |
21 054 538,00 |
4 194 414,23 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
11 1 01 00590 |
111 |
16 132 403,00 |
16 132 403,00 |
3 397 566,48 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
11 1 01 00590 |
112 |
50 150,00 |
50 150,00 |
150,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
11 1 01 00590 |
119 |
4 871 985,00 |
4 871 985,00 |
796 697,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
200 |
1 370 072,00 |
1 370 072,00 |
106 126,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
240 |
1 370 072,00 |
1 370 072,00 |
106 126,98 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 1 01 00590 |
242 |
278 700,00 |
278 700,00 |
33 511,51 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
244 |
1 091 372,00 |
1 091 372,00 |
72 615,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 1 01 00590 |
800 |
10 890,00 |
10 890,00 |
1 588,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 1 01 00590 |
850 |
10 890,00 |
10 890,00 |
1 588,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11 1 01 00590 |
852 |
10 790,00 |
10 790,00 |
1 588,00 |
|
Уплата иных платежей |
11 1 01 00590 |
853 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Развитие общедоступных библиотек |
11 1 01 05050 |
|
31 309 231,00 |
31 309 231,00 |
6 168 112,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 01 05050 |
600 |
31 309 231,00 |
31 309 231,00 |
6 168 112,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 01 05050 |
610 |
31 309 231,00 |
31 309 231,00 |
6 168 112,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 01 05050 |
611 |
31 309 231,00 |
31 309 231,00 |
6 168 112,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
11 1 01 51440 |
|
345 000,00 |
345 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 01 51440 |
500 |
345 000,00 |
345 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 01 51440 |
540 |
345 000,00 |
345 000,00 |
0,00 |
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий |
11 1 01 51460 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 01 51460 |
500 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 01 51460 |
540 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие музейного дела" |
11 1 02 00000 |
|
63 062 125,00 |
63 062 125,00 |
14 597 182,83 |
|
Сохранение и развитие музейного дела |
11 1 02 05020 |
|
63 062 125,00 |
63 062 125,00 |
14 597 182,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 02 05020 |
600 |
63 062 125,00 |
63 062 125,00 |
14 597 182,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 02 05020 |
610 |
63 062 125,00 |
63 062 125,00 |
14 597 182,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 02 05020 |
611 |
63 062 125,00 |
63 062 125,00 |
14 597 182,83 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества" |
11 1 03 00000 |
|
12 268 537,00 |
12 268 537,00 |
2 498 290,00 |
|
Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии |
11 1 03 05040 |
|
12 268 537,00 |
12 268 537,00 |
2 498 290,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 03 05040 |
600 |
12 268 537,00 |
12 268 537,00 |
2 498 290,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 03 05040 |
610 |
12 268 537,00 |
12 268 537,00 |
2 498 290,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 03 05040 |
611 |
12 268 537,00 |
12 268 537,00 |
2 498 290,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие театрально-концертной деятельности" |
11 1 04 00000 |
|
122 986 599,00 |
124 839 499,00 |
35 360 531,66 |
|
Развитие театрально-концертной деятельности |
11 1 04 05010 |
|
122 986 599,00 |
124 839 499,00 |
35 360 531,66 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 04 05010 |
600 |
122 986 599,00 |
124 839 499,00 |
35 360 531,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 04 05010 |
610 |
110 228 199,00 |
72 282 153,00 |
17 258 081,88 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 04 05010 |
611 |
110 228 199,00 |
71 429 253,00 |
16 405 181,88 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 1 04 05010 |
612 |
0,00 |
852 900,00 |
852 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 04 05010 |
620 |
12 758 400,00 |
52 557 346,00 |
18 102 449,78 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 04 05010 |
621 |
12 758 400,00 |
52 557 346,00 |
18 102 449,78 |
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
11 1 05 00000 |
|
99 639 560,00 |
99 639 560,00 |
23 212 526,51 |
|
Развитие образования в сфере культуры |
11 1 05 05030 |
|
99 639 560,00 |
99 639 560,00 |
23 212 526,51 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 05 05030 |
300 |
2 487 797,00 |
2 487 797,00 |
459 458,98 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
11 1 05 05030 |
320 |
2 487 797,00 |
2 487 797,00 |
459 458,98 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
11 1 05 05030 |
321 |
2 487 797,00 |
2 487 797,00 |
459 458,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 05 05030 |
600 |
97 151 763,00 |
97 151 763,00 |
22 753 067,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 05 05030 |
610 |
97 151 763,00 |
97 151 763,00 |
22 753 067,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 1 05 05030 |
611 |
97 151 763,00 |
97 151 763,00 |
22 753 067,53 |
|
Основное мероприятие "Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
11 1 06 00000 |
|
24 382 280,00 |
245 144 740,34 |
92 594 634,28 |
|
Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы |
11 1 06 05060 |
|
14 582 280,00 |
16 184 740,34 |
12 794 634,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
200 |
0,00 |
2 598 797,78 |
578 398,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
240 |
0,00 |
2 598 797,78 |
578 398,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
244 |
0,00 |
2 598 797,78 |
578 398,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 06 05060 |
600 |
14 582 280,00 |
13 585 942,56 |
12 216 236,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 06 05060 |
610 |
14 582 280,00 |
12 574 399,46 |
11 311 453,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 1 06 05060 |
612 |
14 582 280,00 |
12 574 399,46 |
11 311 453,18 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 06 05060 |
620 |
0,00 |
1 011 543,10 |
904 783,10 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 1 06 05060 |
622 |
0,00 |
1 011 543,10 |
904 783,10 |
|
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров |
11 1 06 51490 |
|
0,00 |
219 160 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 51490 |
400 |
0,00 |
219 160 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 51490 |
410 |
0,00 |
219 160 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 51490 |
414 |
0,00 |
219 160 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета |
11 1 06 R1110 |
|
5 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 R1110 |
400 |
5 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 R1110 |
410 |
5 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 R1110 |
414 |
5 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
11 1 06 R1120 |
|
4 500 000,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 06 R1120 |
500 |
4 500 000,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
|
Субсидии |
11 1 06 R1120 |
520 |
4 500 000,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 R1120 |
521 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 R1120 |
522 |
0,00 |
9 800 000,00 |
9 800 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
11 2 00 00000 |
|
41 228 868,00 |
37 409 560,50 |
10 871 383,45 |
|
Основное мероприятие "Реализация культурных акций при участии учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Калужской области" |
11 2 01 00000 |
|
6 900 000,00 |
4 072 135,50 |
1 989 960,00 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
11 2 01 05080 |
|
6 400 000,00 |
2 932 135,50 |
849 960,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
200 |
0,00 |
15 263,82 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
240 |
0,00 |
15 263,82 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
244 |
0,00 |
15 263,82 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05080 |
600 |
6 400 000,00 |
2 562 961,68 |
590 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 01 05080 |
610 |
6 400 000,00 |
1 857 961,68 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 2 01 05080 |
612 |
6 400 000,00 |
1 857 961,68 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 2 01 05080 |
620 |
0,00 |
705 000,00 |
590 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 2 01 05080 |
622 |
0,00 |
705 000,00 |
590 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 2 01 05080 |
800 |
0,00 |
353 910,00 |
259 960,00 |
|
Специальные расходы |
11 2 01 05080 |
880 |
0,00 |
353 910,00 |
259 960,00 |
|
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры |
11 2 01 05120 |
|
500 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05120 |
600 |
500 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 2 01 05120 |
630 |
500 000,00 |
1 140 000,00 |
1 140 000,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" |
11 2 02 00000 |
|
1 915 068,00 |
932 250,00 |
403 000,00 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
11 2 02 05080 |
|
700 000,00 |
99 750,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05080 |
600 |
700 000,00 |
99 750,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 02 05080 |
610 |
700 000,00 |
99 750,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 2 02 05080 |
612 |
700 000,00 |
99 750,00 |
0,00 |
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры и поддержка граждан творческих профессий |
11 2 02 05090 |
|
1 215 068,00 |
432 500,00 |
3 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 2 02 05090 |
300 |
488 500,00 |
386 000,00 |
3 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
11 2 02 05090 |
310 |
234 000,00 |
234 000,00 |
3 000,00 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
11 2 02 05090 |
312 |
102 000,00 |
102 000,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
11 2 02 05090 |
313 |
132 000,00 |
132 000,00 |
3 000,00 |
|
Премии и гранты |
11 2 02 05090 |
350 |
254 500,00 |
152 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05090 |
600 |
410 400,00 |
46 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 02 05090 |
610 |
410 400,00 |
46 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 2 02 05090 |
612 |
410 400,00 |
46 500,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 2 02 05090 |
800 |
316 168,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
11 2 02 05090 |
880 |
316 168,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры |
11 2 02 05120 |
|
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05120 |
600 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 2 02 05120 |
630 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами власти Калужской области в сфере культуры" |
11 2 03 00000 |
|
32 413 800,00 |
32 405 175,00 |
8 478 423,45 |
|
Центральный аппарат |
11 2 03 00400 |
|
32 413 800,00 |
32 405 175,00 |
8 478 423,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 2 03 00400 |
100 |
31 488 874,00 |
31 480 249,00 |
8 307 504,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 2 03 00400 |
120 |
31 488 874,00 |
31 480 249,00 |
8 307 504,06 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
11 2 03 00400 |
121 |
23 947 676,00 |
23 947 676,00 |
6 455 742,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 2 03 00400 |
122 |
309 000,00 |
309 000,00 |
65 529,84 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 2 03 00400 |
129 |
7 232 198,00 |
7 223 573,00 |
1 786 232,22 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 03 00400 |
200 |
924 926,00 |
924 926,00 |
170 919,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 03 00400 |
240 |
924 926,00 |
924 926,00 |
170 919,39 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 2 03 00400 |
242 |
518 326,00 |
590 566,00 |
149 901,39 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 03 00400 |
244 |
406 600,00 |
334 360,00 |
21 018,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов" |
11 3 00 00000 |
|
118 111 900,00 |
118 120 525,00 |
56 844 457,64 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия" |
11 3 01 00000 |
|
114 793 000,00 |
114 793 000,00 |
56 016 235,57 |
|
Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов |
11 3 01 05100 |
|
114 793 000,00 |
114 793 000,00 |
56 016 235,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 3 01 05100 |
600 |
114 793 000,00 |
114 793 000,00 |
56 016 235,57 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 3 01 05100 |
620 |
114 793 000,00 |
114 793 000,00 |
56 016 235,57 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 3 01 05100 |
621 |
9 135 300,00 |
9 135 300,00 |
1 016 235,57 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 3 01 05100 |
622 |
105 657 700,00 |
105 657 700,00 |
55 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами власти Калужской области в сфере культуры" |
11 3 02 00000 |
|
3 318 900,00 |
3 327 525,00 |
828 222,07 |
|
Центральный аппарат |
11 3 02 00400 |
|
3 318 900,00 |
3 327 525,00 |
828 222,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 02 00400 |
100 |
3 308 900,00 |
3 295 790,00 |
802 954,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 3 02 00400 |
120 |
3 308 900,00 |
3 295 790,00 |
802 954,43 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
11 3 02 00400 |
121 |
2 549 078,00 |
2 549 078,00 |
551 577,18 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 3 02 00400 |
122 |
0,00 |
550,00 |
215,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 3 02 00400 |
129 |
759 822,00 |
746 162,00 |
251 162,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 02 00400 |
200 |
10 000,00 |
31 735,00 |
25 267,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 02 00400 |
240 |
10 000,00 |
31 735,00 |
25 267,64 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 3 02 00400 |
242 |
10 000,00 |
23 110,00 |
16 710,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 02 00400 |
244 |
0,00 |
8 625,00 |
8 557,50 |
|
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" |
11 4 00 00000 |
|
69 236 300,00 |
69 112 442,00 |
15 119 903,01 |
|
Основное мероприятие "Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг" |
11 4 01 00000 |
|
69 236 300,00 |
69 112 442,00 |
15 119 903,01 |
|
Центральный аппарат |
11 4 01 00400 |
|
9 579 800,00 |
10 179 800,00 |
2 128 474,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 4 01 00400 |
100 |
7 825 500,00 |
7 825 500,00 |
1 521 418,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 4 01 00400 |
120 |
7 825 500,00 |
7 825 500,00 |
1 521 418,50 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
11 4 01 00400 |
121 |
5 979 000,00 |
5 979 000,00 |
1 339 462,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 4 01 00400 |
122 |
41 500,00 |
41 500,00 |
1 956,50 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 4 01 00400 |
129 |
1 805 000,00 |
1 805 000,00 |
180 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00400 |
200 |
1 740 300,00 |
2 340 300,00 |
593 055,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00400 |
240 |
1 740 300,00 |
2 340 300,00 |
593 055,93 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 4 01 00400 |
242 |
125 900,00 |
125 900,00 |
18 486,39 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00400 |
244 |
1 614 400,00 |
2 214 400,00 |
574 569,54 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 4 01 00400 |
800 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 4 01 00400 |
850 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11 4 01 00400 |
852 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 4 01 00590 |
|
43 935 900,00 |
43 212 042,00 |
8 391 428,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 4 01 00590 |
100 |
29 476 500,00 |
29 476 500,00 |
6 576 396,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 4 01 00590 |
110 |
29 476 500,00 |
29 476 500,00 |
6 576 396,41 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
11 4 01 00590 |
111 |
22 474 000,00 |
22 474 000,00 |
5 553 801,00 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
11 4 01 00590 |
112 |
215 500,00 |
215 500,00 |
42 808,46 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
11 4 01 00590 |
119 |
6 787 000,00 |
6 787 000,00 |
979 786,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
200 |
14 389 400,00 |
13 645 525,51 |
1 736 592,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
240 |
14 389 400,00 |
13 645 525,51 |
1 736 592,92 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 4 01 00590 |
242 |
552 000,00 |
552 000,00 |
118 260,97 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
244 |
13 837 400,00 |
13 093 525,51 |
1 618 331,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 4 01 00590 |
800 |
70 000,00 |
90 016,49 |
78 439,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 4 01 00590 |
850 |
70 000,00 |
90 016,49 |
78 439,25 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11 4 01 00590 |
852 |
70 000,00 |
90 016,49 |
78 439,25 |
|
Формирование и содержание архивных фондов |
11 4 01 00800 |
|
15 720 600,00 |
15 720 600,00 |
4 600 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 4 01 00800 |
500 |
15 720 600,00 |
15 720 600,00 |
4 600 000,00 |
|
Субвенции |
11 4 01 00800 |
530 |
15 720 600,00 |
15 720 600,00 |
4 600 000,00 |
|
Подпрограмма "70-летию Великой Победы - достойную встречу" |
11 5 00 00000 |
|
0,00 |
1 243 516,80 |
199 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне" |
11 5 01 00000 |
|
0,00 |
1 243 516,80 |
199 000,00 |
|
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
11 5 01 00700 |
|
0,00 |
1 243 516,80 |
199 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 5 01 00700 |
600 |
0,00 |
1 243 516,80 |
199 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 5 01 00700 |
610 |
0,00 |
676 076,80 |
102 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 5 01 00700 |
612 |
0,00 |
676 076,80 |
102 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 5 01 00700 |
620 |
0,00 |
567 440,00 |
97 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 5 01 00700 |
622 |
0,00 |
567 440,00 |
97 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
12 0 00 00000 |
|
133 900 100,00 |
142 651 684,24 |
69 436 629,74 |
|
Центральный аппарат |
12 0 00 00400 |
|
45 016 300,00 |
45 016 300,00 |
10 637 073,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 00400 |
100 |
42 358 700,00 |
42 358 700,00 |
10 074 205,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 00400 |
120 |
42 358 700,00 |
42 358 700,00 |
10 074 205,96 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 00400 |
121 |
32 403 000,00 |
32 403 000,00 |
8 483 990,99 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
12 0 00 00400 |
122 |
170 000,00 |
170 000,00 |
15 976,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 00400 |
129 |
9 785 700,00 |
9 785 700,00 |
1 574 238,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
200 |
2 637 600,00 |
2 637 600,00 |
562 867,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
240 |
2 637 600,00 |
2 637 600,00 |
562 867,72 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
12 0 00 00400 |
242 |
1 470 752,00 |
1 470 752,00 |
262 837,61 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
244 |
1 166 848,00 |
1 166 848,00 |
300 030,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 0 00 00400 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 0 00 00400 |
850 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
12 0 00 00400 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения" |
12 1 00 00000 |
|
6 430 800,00 |
7 287 964,03 |
2 903 333,81 |
|
Основное мероприятие "Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира" |
12 1 01 00000 |
|
100 000,00 |
1 590 636,09 |
1 590 636,09 |
|
Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
12 1 01 83100 |
|
100 000,00 |
1 590 636,09 |
1 590 636,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 01 83100 |
200 |
100 000,00 |
1 590 636,09 |
1 590 636,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 01 83100 |
240 |
100 000,00 |
1 590 636,09 |
1 590 636,09 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 01 83100 |
244 |
100 000,00 |
1 590 636,09 |
1 590 636,09 |
|
Основное мероприятие "Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга),обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области" |
12 1 02 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
99 960,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 1 02 83110 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
99 960,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 02 83110 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 960,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 02 83110 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 960,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 02 83110 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 960,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания" |
12 1 03 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 1 03 83110 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 03 83110 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 03 83110 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 03 83110 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды, благоустройства и обеспечения экологической безопасности" |
12 1 04 00000 |
|
1 400 000,00 |
666 527,94 |
188 633,72 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 1 04 83110 |
|
1 400 000,00 |
666 527,94 |
188 633,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 04 83110 |
200 |
1 400 000,00 |
663 527,94 |
186 837,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 04 83110 |
240 |
1 400 000,00 |
663 527,94 |
186 837,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 04 83110 |
244 |
1 400 000,00 |
663 527,94 |
186 837,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 1 04 83110 |
800 |
0,00 |
3 000,00 |
1 796,72 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 1 04 83110 |
850 |
0,00 |
3 000,00 |
1 796,72 |
|
Уплата иных платежей |
12 1 04 83110 |
853 |
0,00 |
3 000,00 |
1 796,72 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в сфере природопользования, экологии и благоустройства, в отношении которых министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
12 1 05 00000 |
|
4 730 800,00 |
4 830 800,00 |
1 024 104,00 |
|
Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
12 1 05 83100 |
|
4 730 800,00 |
4 830 800,00 |
1 024 104,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 1 05 83100 |
600 |
4 730 800,00 |
4 830 800,00 |
1 024 104,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
12 1 05 83100 |
610 |
4 730 800,00 |
4 830 800,00 |
1 024 104,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
12 1 05 83100 |
611 |
4 730 800,00 |
4 830 800,00 |
1 024 104,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля" |
12 4 00 00000 |
|
45 393 800,00 |
45 393 800,00 |
10 942 602,04 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля" |
12 4 01 00000 |
|
45 393 800,00 |
45 393 800,00 |
10 942 602,04 |
|
Центральный аппарат |
12 4 01 00400 |
|
45 313 100,00 |
45 313 100,00 |
10 942 602,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 4 01 00400 |
100 |
40 473 020,00 |
40 473 020,00 |
10 022 565,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 4 01 00400 |
120 |
40 473 020,00 |
40 473 020,00 |
10 022 565,95 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
12 4 01 00400 |
121 |
31 085 269,00 |
31 085 269,00 |
8 109 854,89 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
12 4 01 00400 |
129 |
9 387 751,00 |
9 387 751,00 |
1 912 711,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 01 00400 |
200 |
4 827 080,00 |
4 779 080,00 |
885 999,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 01 00400 |
240 |
4 827 080,00 |
4 779 080,00 |
885 999,64 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
12 4 01 00400 |
242 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
306 931,61 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 01 00400 |
244 |
3 327 080,00 |
3 279 080,00 |
579 068,03 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 4 01 00400 |
800 |
13 000,00 |
61 000,00 |
34 036,45 |
|
Исполнение судебных актов |
12 4 01 00400 |
830 |
0,00 |
48 000,00 |
33 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
12 4 01 00400 |
831 |
0,00 |
48 000,00 |
33 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 4 01 00400 |
850 |
13 000,00 |
13 000,00 |
1 036,45 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
12 4 01 00400 |
852 |
12 000,00 |
12 000,00 |
955,81 |
|
Уплата иных платежей |
12 4 01 00400 |
853 |
1 000,00 |
1 000,00 |
80,64 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |
12 4 01 00900 |
|
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 4 01 00900 |
500 |
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
12 4 01 00900 |
530 |
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" |
12 8 00 00000 |
|
19 059 200,00 |
3 882 640,00 |
3 882 640,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов" |
12 8 03 00000 |
|
19 059 200,00 |
3 882 640,00 |
3 882 640,00 |
|
Организация и обслуживание мест сбора и вывоза ТБО |
12 8 03 83120 |
|
19 059 200,00 |
3 882 640,00 |
3 882 640,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 83120 |
800 |
19 059 200,00 |
3 882 640,00 |
3 882 640,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 83120 |
810 |
19 059 200,00 |
3 882 640,00 |
3 882 640,00 |
|
Подпрограмма "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" |
12 9 00 00000 |
|
18 000 000,00 |
41 070 980,21 |
41 070 980,21 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства территорий муниципальных образований области - победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
12 9 01 00000 |
|
18 000 000,00 |
41 070 980,21 |
41 070 980,21 |
|
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
12 9 01 83300 |
|
18 000 000,00 |
41 070 980,21 |
41 070 980,21 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 9 01 83300 |
500 |
18 000 000,00 |
41 070 980,21 |
41 070 980,21 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
12 9 01 83300 |
540 |
18 000 000,00 |
41 070 980,21 |
41 070 980,21 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
13 0 00 00000 |
|
952 175 600,00 |
943 571 801,99 |
353 660 713,81 |
|
Центральный аппарат |
13 0 00 00400 |
|
24 835 400,00 |
24 835 400,00 |
5 820 135,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 0 00 00400 |
100 |
24 105 100,00 |
24 105 100,00 |
5 643 008,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13 0 00 00400 |
120 |
24 105 100,00 |
24 105 100,00 |
5 643 008,08 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
13 0 00 00400 |
121 |
18 434 000,00 |
18 434 000,00 |
4 412 102,61 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
13 0 00 00400 |
122 |
191 000,00 |
191 000,00 |
7 753,01 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
13 0 00 00400 |
129 |
5 480 100,00 |
5 480 100,00 |
1 223 152,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
200 |
730 300,00 |
730 300,00 |
177 127,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
240 |
730 300,00 |
730 300,00 |
177 127,75 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
13 0 00 00400 |
242 |
363 300,00 |
363 300,00 |
101 011,75 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
244 |
367 000,00 |
367 000,00 |
76 116,00 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13 1 00 00000 |
|
434 094 965,00 |
425 491 166,99 |
246 402 753,87 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
13 1 01 00000 |
|
16 656 900,00 |
16 356 900,00 |
1 013 107,00 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 01 06010 |
|
15 564 000,00 |
15 264 000,00 |
1 013 107,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
200 |
426 412,00 |
701 412,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
240 |
426 412,00 |
701 412,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
244 |
426 412,00 |
701 412,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 01 06010 |
600 |
15 137 588,00 |
14 562 588,00 |
1 013 107,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 01 06010 |
610 |
2 400 000,00 |
2 025 000,00 |
203 107,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
13 1 01 06010 |
612 |
2 400 000,00 |
2 025 000,00 |
203 107,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 01 06010 |
620 |
12 737 588,00 |
12 537 588,00 |
810 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
13 1 01 06010 |
622 |
12 737 588,00 |
12 537 588,00 |
810 000,00 |
|
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
13 1 01 51270 |
|
1 092 900,00 |
1 092 900,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 01 51270 |
600 |
1 092 900,00 |
1 092 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 01 51270 |
620 |
1 092 900,00 |
1 092 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
13 1 01 51270 |
622 |
1 092 900,00 |
1 092 900,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений" |
13 1 02 00000 |
|
57 573 465,00 |
57 061 336,10 |
14 823 110,70 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 02 06010 |
|
51 445 165,00 |
50 933 036,10 |
14 823 110,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 02 06010 |
300 |
13 365 000,00 |
13 365 000,00 |
2 660 900,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 1 02 06010 |
320 |
594 000,00 |
594 000,00 |
51 750,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
13 1 02 06010 |
321 |
594 000,00 |
594 000,00 |
51 750,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 1 02 06010 |
330 |
4 271 000,00 |
4 271 000,00 |
620 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
13 1 02 06010 |
360 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
1 989 150,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 02 06010 |
600 |
38 080 165,00 |
37 568 036,10 |
12 162 210,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 02 06010 |
610 |
4 267 000,00 |
4 267 000,00 |
1 211 910,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
13 1 02 06010 |
612 |
4 267 000,00 |
4 267 000,00 |
1 211 910,12 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 02 06010 |
620 |
33 813 165,00 |
33 301 036,10 |
10 950 300,58 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
13 1 02 06010 |
622 |
33 813 165,00 |
33 301 036,10 |
10 950 300,58 |
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации |
13 1 02 50810 |
|
6 128 300,00 |
6 128 300,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 02 50810 |
600 |
6 128 300,00 |
6 128 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 02 50810 |
610 |
6 128 300,00 |
6 128 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
13 1 02 50810 |
612 |
6 128 300,00 |
6 128 300,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим игровые виды спорта, созданным в различных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" |
13 1 03 00000 |
|
12 000 000,00 |
9 918 461,57 |
9 918 461,54 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 03 06020 |
|
12 000 000,00 |
9 918 461,57 |
9 918 461,54 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 03 06020 |
600 |
8 000 000,00 |
4 032 079,75 |
4 032 079,75 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 03 06020 |
630 |
8 000 000,00 |
4 032 079,75 |
4 032 079,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 1 03 06020 |
800 |
4 000 000,00 |
5 886 381,82 |
5 886 381,79 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
13 1 03 06020 |
810 |
4 000 000,00 |
5 886 381,82 |
5 886 381,79 |
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией" |
13 1 04 00000 |
|
254 800 000,00 |
249 089 869,32 |
196 640 094,11 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта |
13 1 04 81100 |
|
0,00 |
3 478 370,54 |
2 044 505,90 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81100 |
400 |
0,00 |
3 478 370,54 |
2 044 505,90 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81100 |
410 |
0,00 |
3 478 370,54 |
2 044 505,90 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81100 |
414 |
0,00 |
3 478 370,54 |
2 044 505,90 |
|
Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4 |
13 1 04 81120 |
|
0,00 |
3 248 626,27 |
3 245 381,27 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81120 |
400 |
0,00 |
3 248 626,27 |
3 245 381,27 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81120 |
410 |
0,00 |
3 248 626,27 |
3 245 381,27 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81120 |
414 |
0,00 |
3 248 626,27 |
3 245 381,27 |
|
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Малоярославце Калужской области |
13 1 04 81130 |
|
0,00 |
9 950 045,70 |
7 800 103,19 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81130 |
400 |
0,00 |
9 950 045,70 |
7 800 103,19 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81130 |
410 |
0,00 |
9 950 045,70 |
7 800 103,19 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81130 |
414 |
0,00 |
9 950 045,70 |
7 800 103,19 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга |
13 1 04 81150 |
|
0,00 |
32 633 609,58 |
32 633 609,58 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 1 04 81150 |
500 |
0,00 |
32 633 609,58 |
32 633 609,58 |
|
Субсидии |
13 1 04 81150 |
520 |
0,00 |
32 633 609,58 |
32 633 609,58 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81150 |
522 |
0,00 |
32 633 609,58 |
32 633 609,58 |
|
Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь |
13 1 04 81160 |
|
0,00 |
61 947 521,63 |
61 947 521,63 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81160 |
400 |
0,00 |
61 947 521,63 |
61 947 521,63 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81160 |
410 |
0,00 |
61 947 521,63 |
61 947 521,63 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81160 |
414 |
0,00 |
61 947 521,63 |
61 947 521,63 |
|
Строительство спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге |
13 1 04 81170 |
|
0,00 |
51 002 006,00 |
51 002 006,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81170 |
400 |
0,00 |
51 002 006,00 |
51 002 006,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81170 |
410 |
0,00 |
51 002 006,00 |
51 002 006,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81170 |
414 |
0,00 |
51 002 006,00 |
51 002 006,00 |
|
Строительство футбольно-тренировочного поля с искусственным покрытием на базе ГАО ДОД КО "ДЮСШ "Анненки" - ОЦПССК" по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5 |
13 1 04 81190 |
|
0,00 |
7 078 165,06 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81190 |
400 |
0,00 |
7 078 165,06 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81190 |
410 |
0,00 |
7 078 165,06 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81190 |
414 |
0,00 |
7 078 165,06 |
0,00 |
|
Спортивный комплекс в г. Обнинске по пр. Ленина - Региональный центр с местами для проживания спортсменов. 2 этап строительства |
13 1 04 81200 |
|
0,00 |
28 564 667,51 |
28 564 667,51 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81200 |
400 |
0,00 |
28 564 667,51 |
28 564 667,51 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81200 |
410 |
0,00 |
28 564 667,51 |
28 564 667,51 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81200 |
414 |
0,00 |
28 564 667,51 |
28 564 667,51 |
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Думиничи Калужской области |
13 1 04 81220 |
|
0,00 |
8 388 963,50 |
8 388 963,50 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81220 |
400 |
0,00 |
8 388 963,50 |
8 388 963,50 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81220 |
410 |
0,00 |
8 388 963,50 |
8 388 963,50 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81220 |
414 |
0,00 |
8 388 963,50 |
8 388 963,50 |
|
Строительство современного центра гребных видов спорта на базе ГБОУ ДОД КО "СДЮСШОР по академической гребле". Вынос участка ЛЭП 110 кв. 1-ый этап строительства |
13 1 04 81230 |
|
0,00 |
268 623,17 |
177 548,48 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81230 |
400 |
0,00 |
268 623,17 |
177 548,48 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81230 |
410 |
0,00 |
268 623,17 |
177 548,48 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81230 |
414 |
0,00 |
268 623,17 |
177 548,48 |
|
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств областного бюджета |
13 1 04 R1540 |
|
254 800 000,00 |
42 529 270,36 |
835 787,05 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 R1540 |
400 |
254 800 000,00 |
42 529 270,36 |
835 787,05 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 R1540 |
410 |
254 800 000,00 |
42 529 270,36 |
835 787,05 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 R1540 |
414 |
254 800 000,00 |
42 529 270,36 |
835 787,05 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области" |
13 1 05 00000 |
|
93 064 600,00 |
93 064 600,00 |
24 007 980,52 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
13 1 05 82600 |
|
93 064 600,00 |
93 064 600,00 |
24 007 980,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 1 05 82600 |
800 |
93 064 600,00 |
93 064 600,00 |
24 007 980,52 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
13 1 05 82600 |
810 |
93 064 600,00 |
93 064 600,00 |
24 007 980,52 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" |
13 2 00 00000 |
|
467 143 934,00 |
467 143 934,00 |
101 437 824,11 |
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре" |
13 2 01 00000 |
|
2 278 800,00 |
2 278 800,00 |
741 480,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 01 06030 |
|
2 278 800,00 |
2 278 800,00 |
741 480,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 01 06030 |
300 |
2 278 800,00 |
2 278 800,00 |
741 480,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
13 2 01 06030 |
310 |
2 278 800,00 |
2 278 800,00 |
741 480,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
13 2 01 06030 |
313 |
2 278 800,00 |
2 278 800,00 |
741 480,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта и молодежной политики Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
13 2 05 00000 |
|
454 697 690,00 |
454 697 690,00 |
100 015 676,11 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
13 2 05 06040 |
|
454 697 690,00 |
454 697 690,00 |
100 015 676,11 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 05 06040 |
600 |
454 697 690,00 |
454 697 690,00 |
100 015 676,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 05 06040 |
610 |
336 566 352,00 |
336 566 352,00 |
71 756 141,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
13 2 05 06040 |
611 |
336 566 352,00 |
336 566 352,00 |
71 756 141,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 05 06040 |
620 |
118 131 338,00 |
118 131 338,00 |
28 259 535,11 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
13 2 05 06040 |
621 |
118 131 338,00 |
118 131 338,00 |
28 259 535,11 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию" |
13 2 06 00000 |
|
10 167 444,00 |
10 167 444,00 |
680 668,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 06 06030 |
|
10 167 444,00 |
10 167 444,00 |
680 668,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 06 06030 |
300 |
10 167 444,00 |
10 167 444,00 |
680 668,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
13 2 06 06030 |
310 |
10 167 444,00 |
10 167 444,00 |
680 668,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
13 2 06 06030 |
313 |
10 167 444,00 |
10 167 444,00 |
680 668,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" |
13 3 00 00000 |
|
26 101 301,00 |
26 101 301,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории спортивных объектов, находящихся в областной собственности, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, приобретение и монтаж оборудования, приобретение и монтаж основных средств, проведение работ по телефонизации спортивных комплексов, сертификации спортивных сооружений, обмерно-обследовательских работ, оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, входным контролем проектно-сметной документации, а также с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг" |
13 3 02 00000 |
|
15 818 901,00 |
15 818 901,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 02 06060 |
|
15 818 901,00 |
15 818 901,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 02 06060 |
600 |
15 818 901,00 |
15 818 901,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 02 06060 |
610 |
15 818 901,00 |
15 818 901,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
13 3 02 06060 |
612 |
15 818 901,00 |
15 818 901,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение спортивным инвентарем, лошадьми, оборудованием и другими материальными ценностями государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" |
13 3 04 00000 |
|
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 04 06060 |
|
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 04 06060 |
600 |
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 04 06060 |
620 |
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
13 3 04 06060 |
622 |
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка и монтаж хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области и государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, осуществлением технического надзора за технологией производства работ и осуществлением контроля за качеством поставляемой продукции, а также с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" |
13 3 05 00000 |
|
3 532 400,00 |
3 532 400,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 05 06060 |
|
3 532 400,00 |
3 532 400,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 05 06060 |
200 |
3 532 400,00 |
3 532 400,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 05 06060 |
240 |
3 532 400,00 |
3 532 400,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 05 06060 |
244 |
3 532 400,00 |
3 532 400,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
15 0 00 00000 |
|
2 993 092 200,00 |
2 983 129 578,85 |
333 400 707,49 |
|
Центральный аппарат |
15 0 00 00400 |
|
187 717 200,00 |
187 717 200,00 |
43 163 838,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00400 |
100 |
164 027 000,00 |
163 736 598,35 |
37 468 093,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
15 0 00 00400 |
120 |
164 027 000,00 |
163 736 598,35 |
37 468 093,52 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
15 0 00 00400 |
121 |
125 473 000,00 |
125 182 598,35 |
30 293 960,47 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
15 0 00 00400 |
122 |
662 000,00 |
662 000,00 |
148 151,01 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
15 0 00 00400 |
129 |
37 892 000,00 |
37 892 000,00 |
7 025 982,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
200 |
23 601 200,00 |
23 601 200,00 |
5 382 146,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
240 |
23 601 200,00 |
23 601 200,00 |
5 382 146,23 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
15 0 00 00400 |
242 |
5 024 600,00 |
5 024 600,00 |
1 022 364,05 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
244 |
18 576 600,00 |
18 576 600,00 |
4 359 782,18 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 0 00 00400 |
300 |
0,00 |
290 401,65 |
290 401,65 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
15 0 00 00400 |
320 |
0,00 |
290 401,65 |
290 401,65 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
15 0 00 00400 |
321 |
0,00 |
290 401,65 |
290 401,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 0 00 00400 |
800 |
89 000,00 |
89 000,00 |
23 197,42 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 0 00 00400 |
850 |
89 000,00 |
89 000,00 |
23 197,42 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
15 0 00 00400 |
852 |
89 000,00 |
89 000,00 |
23 197,42 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
15 0 00 00590 |
|
2 710 000,00 |
2 710 000,00 |
597 497,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00590 |
100 |
2 421 816,00 |
2 421 816,00 |
517 716,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15 0 00 00590 |
110 |
2 421 816,00 |
2 421 816,00 |
517 716,96 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
15 0 00 00590 |
111 |
1 831 656,00 |
1 831 656,00 |
441 521,00 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
15 0 00 00590 |
112 |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
15 0 00 00590 |
119 |
553 160,00 |
553 160,00 |
76 195,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
200 |
286 184,00 |
286 184,00 |
77 780,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
240 |
286 184,00 |
286 184,00 |
77 780,34 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
15 0 00 00590 |
242 |
68 000,00 |
68 000,00 |
44 742,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
244 |
218 184,00 |
218 184,00 |
33 038,34 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 0 00 00590 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 0 00 00590 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
15 0 00 00590 |
852 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 00 00000 |
|
2 562 226 900,00 |
2 529 990 483,41 |
265 592 128,47 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон" |
15 1 02 00000 |
|
2 265 778 900,00 |
2 266 516 278,85 |
255 067 458,76 |
|
Строительство системы водоотведения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области |
15 1 02 82320 |
|
0,00 |
737 378,85 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 82320 |
400 |
0,00 |
737 378,85 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
15 1 02 82320 |
410 |
0,00 |
737 378,85 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 82320 |
414 |
0,00 |
737 378,85 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 02 86020 |
|
645 778 900,00 |
645 778 900,00 |
252 748 436,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86020 |
800 |
645 778 900,00 |
645 778 900,00 |
252 748 436,07 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86020 |
810 |
645 778 900,00 |
645 778 900,00 |
252 748 436,07 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" |
15 1 02 86030 |
|
730 000 000,00 |
730 000 000,00 |
2 319 022,69 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 86030 |
400 |
730 000 000,00 |
730 000 000,00 |
2 319 022,69 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 1 02 86030 |
450 |
730 000 000,00 |
730 000 000,00 |
2 319 022,69 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
15 1 02 86030 |
452 |
730 000 000,00 |
730 000 000,00 |
2 319 022,69 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" |
15 1 02 86040 |
|
890 000 000,00 |
890 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 86040 |
400 |
890 000 000,00 |
890 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 1 02 86040 |
450 |
890 000 000,00 |
890 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
15 1 02 86040 |
452 |
890 000 000,00 |
890 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие административной, инфраструктурной, финансовой поддержки и налогового стимулирования инвестиционной деятельности" |
15 1 03 00000 |
|
246 329 800,00 |
213 356 004,56 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 03 86020 |
|
246 329 800,00 |
213 356 004,56 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 03 86020 |
800 |
246 329 800,00 |
213 356 004,56 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 1 03 86020 |
810 |
246 329 800,00 |
213 356 004,56 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование инвестиционной привлекательности региона" |
15 1 04 00000 |
|
50 118 200,00 |
50 118 200,00 |
10 524 669,71 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 04 86020 |
|
50 118 200,00 |
50 118 200,00 |
10 524 669,71 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 1 04 86020 |
600 |
50 118 200,00 |
50 118 200,00 |
10 524 669,71 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
15 1 04 86020 |
620 |
50 118 200,00 |
50 118 200,00 |
10 524 669,71 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
15 1 04 86020 |
621 |
44 618 200,00 |
44 618 200,00 |
10 524 669,71 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
15 1 04 86020 |
622 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 00 00000 |
|
33 242 400,00 |
33 242 400,00 |
6 532 005,90 |
|
Основное мероприятие " Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
15 7 01 00000 |
|
33 242 400,00 |
33 242 400,00 |
6 532 005,90 |
|
Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти области |
15 7 01 00510 |
|
1 140 600,00 |
1 140 600,00 |
348 145,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
200 |
1 140 600,00 |
1 140 600,00 |
348 145,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
240 |
1 140 600,00 |
1 140 600,00 |
348 145,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
244 |
1 140 600,00 |
1 140 600,00 |
348 145,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 01 80010 |
|
25 101 800,00 |
25 101 800,00 |
5 914 860,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
200 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
240 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
244 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 7 01 80010 |
600 |
24 501 800,00 |
24 501 800,00 |
5 914 860,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
15 7 01 80010 |
610 |
24 501 800,00 |
24 501 800,00 |
5 914 860,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
15 7 01 80010 |
611 |
24 501 800,00 |
24 501 800,00 |
5 914 860,90 |
|
Создание условий по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства |
15 7 01 89000 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
269 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 89000 |
200 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
269 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 89000 |
240 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
269 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
15 7 01 89000 |
242 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
269 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" |
15 Д 00 00000 |
|
201 195 700,00 |
223 469 495,44 |
17 515 237,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении" |
15 Д 01 00000 |
|
201 195 700,00 |
217 406 987,44 |
17 515 237,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) |
15 Д 01 86120 |
|
53 195 700,00 |
60 195 700,00 |
7 515 237,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86120 |
800 |
53 195 700,00 |
60 195 700,00 |
7 515 237,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86120 |
810 |
53 195 700,00 |
60 195 700,00 |
7 515 237,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
15 Д 01 86130 |
|
75 000 000,00 |
75 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86130 |
800 |
75 000 000,00 |
75 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86130 |
810 |
75 000 000,00 |
75 000 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидий организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
15 Д 01 86140 |
|
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86140 |
800 |
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86140 |
810 |
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии организациям в связи с выполнением работ по содержанию, развитию и эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Калужской области |
15 Д 01 86180 |
|
32 000 000,00 |
24 637 492,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86180 |
800 |
32 000 000,00 |
24 637 492,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86180 |
810 |
32 000 000,00 |
24 637 492,00 |
0,00 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Калуга" |
15 Д 01 86260 |
|
10 000 000,00 |
26 573 795,44 |
10 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 Д 01 86260 |
400 |
10 000 000,00 |
26 573 795,44 |
10 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 Д 01 86260 |
450 |
10 000 000,00 |
26 573 795,44 |
10 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
15 Д 01 86260 |
452 |
10 000 000,00 |
26 573 795,44 |
10 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения" |
15 Д 02 00000 |
|
0,00 |
6 062 508,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий, связанных с приобретением муниципальными образованиями автобусов, в том числе работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов для организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований |
15 Д 02 86290 |
|
0,00 |
6 062 508,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
15 Д 02 86290 |
500 |
0,00 |
6 062 508,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
15 Д 02 86290 |
520 |
0,00 |
6 062 508,00 |
0,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 Д 02 86290 |
521 |
0,00 |
6 062 508,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 00 00000 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли" |
15 И 01 00000 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 01 80020 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 И 01 80020 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 И 01 80020 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 И 01 80020 |
244 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 И 01 80020 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
15 И 01 80020 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" |
22 0 00 00000 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в рамках реализации государственной программы Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" |
22 0 00 07100 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
22 0 00 07100 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
22 0 00 07100 |
350 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 00 07100 |
600 |
630 000,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 00 07100 |
610 |
630 000,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
22 0 00 07100 |
612 |
630 000,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
23 0 00 00000 |
|
554 532 400,00 |
554 482 400,00 |
147 682 774,19 |
|
Центральный аппарат |
23 0 00 00400 |
|
38 721 400,00 |
38 721 400,00 |
8 414 447,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
23 0 00 00400 |
100 |
36 319 280,00 |
36 319 280,00 |
7 884 402,32 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
23 0 00 00400 |
120 |
36 319 280,00 |
36 319 280,00 |
7 884 402,32 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
23 0 00 00400 |
121 |
27 384 240,00 |
27 384 240,00 |
6 227 525,17 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
23 0 00 00400 |
122 |
665 000,00 |
665 000,00 |
29 489,93 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
23 0 00 00400 |
129 |
8 270 040,00 |
8 270 040,00 |
1 627 387,22 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
200 |
2 402 120,00 |
2 402 120,00 |
530 045,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
240 |
2 402 120,00 |
2 402 120,00 |
530 045,07 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
23 0 00 00400 |
242 |
1 187 000,00 |
1 187 000,00 |
218 312,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
244 |
1 215 120,00 |
1 215 120,00 |
311 732,42 |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 00 00000 |
|
168 111 000,00 |
174 051 079,90 |
63 266 323,23 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электронном виде" |
23 4 01 00000 |
|
4 711 820,00 |
6 341 340,00 |
30 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 01 86510 |
|
4 711 820,00 |
6 341 340,00 |
30 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 01 86510 |
600 |
4 711 820,00 |
6 341 340,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 01 86510 |
610 |
4 711 820,00 |
6 341 340,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
23 4 01 86510 |
612 |
4 711 820,00 |
6 341 340,00 |
30 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области" |
23 4 02 00000 |
|
15 790 000,00 |
8 640 000,00 |
780 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 02 86510 |
|
15 790 000,00 |
8 640 000,00 |
780 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
200 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
240 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
23 4 02 86510 |
242 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 02 86510 |
600 |
15 790 000,00 |
8 040 000,00 |
780 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 02 86510 |
610 |
15 790 000,00 |
8 040 000,00 |
780 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
23 4 02 86510 |
612 |
15 790 000,00 |
8 040 000,00 |
780 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства Калужской области" |
23 4 03 00000 |
|
146 109 180,00 |
156 497 020,70 |
62 456 323,23 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 03 86510 |
|
146 109 180,00 |
156 497 020,70 |
62 456 323,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
200 |
142 360 180,00 |
156 397 020,70 |
62 356 323,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
240 |
142 360 180,00 |
156 397 020,70 |
62 356 323,23 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
23 4 03 86510 |
242 |
142 360 180,00 |
156 397 020,70 |
62 356 323,23 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 03 86510 |
600 |
3 749 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 03 86510 |
610 |
3 749 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
23 4 03 86510 |
612 |
3 749 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
23 4 03 86510 |
800 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
23 4 03 86510 |
830 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
23 4 03 86510 |
831 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Основное мероприятие "Образование, информирование и пропаганда в сфере ИКТ и предоставления государственных услуг в электронной форме" |
23 4 04 00000 |
|
1 500 000,00 |
2 572 719,20 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 04 86510 |
|
1 500 000,00 |
2 572 719,20 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 04 86510 |
200 |
1 500 000,00 |
2 572 719,20 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 04 86510 |
240 |
1 500 000,00 |
2 572 719,20 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 04 86510 |
244 |
1 500 000,00 |
2 572 719,20 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 00 00000 |
|
46 365 000,00 |
46 575 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Основное мероприятие "Развитие спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС на территории Калужской области" |
23 5 02 00000 |
|
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 02 86520 |
|
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 02 86520 |
600 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 02 86520 |
610 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
23 5 02 86520 |
612 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие" Обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, определенных государственным заданием" |
23 5 03 00000 |
|
46 365 000,00 |
46 365 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 03 86520 |
|
46 365 000,00 |
46 365 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 03 86520 |
600 |
46 365 000,00 |
46 365 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 03 86520 |
610 |
46 365 000,00 |
46 365 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
23 5 03 86520 |
611 |
46 365 000,00 |
46 365 000,00 |
11 619 083,92 |
|
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 00 00000 |
|
301 335 000,00 |
295 134 920,10 |
64 382 919,65 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплексной оптимизации государственных услуг по сферам общественных отношений, исполнения государственных функций" |
23 6 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
212 654,39 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 01 86530 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
212 654,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
212 654,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
212 654,39 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
212 654,39 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 02 00000 |
|
300 835 000,00 |
293 441 920,10 |
64 170 265,26 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 02 86530 |
|
300 835 000,00 |
293 441 920,10 |
64 170 265,26 |
|
Межбюджетные трансферты |
23 6 02 86530 |
500 |
0,00 |
6 383 455,50 |
4 786 941,57 |
|
Субсидии |
23 6 02 86530 |
520 |
0,00 |
6 383 455,50 |
4 786 941,57 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
23 6 02 86530 |
521 |
0,00 |
6 383 455,50 |
4 786 941,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 02 86530 |
600 |
300 835 000,00 |
287 058 464,60 |
59 383 323,69 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 02 86530 |
610 |
300 835 000,00 |
287 058 464,60 |
59 383 323,69 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
23 6 02 86530 |
611 |
269 395 000,00 |
274 052 200,00 |
56 867 660,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
23 6 02 86530 |
612 |
31 440 000,00 |
13 006 264,60 |
2 515 663,41 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг" |
23 6 03 00000 |
|
0,00 |
1 193 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 03 86530 |
|
0,00 |
1 193 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 03 86530 |
200 |
0,00 |
1 193 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 03 86530 |
240 |
0,00 |
1 193 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 03 86530 |
244 |
0,00 |
1 193 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
24 0 00 00000 |
|
3 468 315 760,55 |
3 468 434 179,56 |
1 426 843 301,59 |
|
Центральный аппарат |
24 0 00 00400 |
|
31 269 600,00 |
31 269 600,00 |
6 475 776,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 0 00 00400 |
100 |
29 265 300,00 |
29 265 300,00 |
5 832 329,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24 0 00 00400 |
120 |
29 265 300,00 |
29 265 300,00 |
5 832 329,69 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
24 0 00 00400 |
121 |
22 414 400,00 |
22 414 400,00 |
4 752 960,31 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
24 0 00 00400 |
122 |
81 800,00 |
81 800,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
24 0 00 00400 |
129 |
6 769 100,00 |
6 769 100,00 |
1 079 369,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
200 |
2 000 700,00 |
1 984 700,00 |
624 086,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
240 |
2 000 700,00 |
1 984 700,00 |
624 086,18 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
24 0 00 00400 |
242 |
486 300,00 |
486 300,00 |
111 716,79 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
244 |
1 514 400,00 |
1 498 400,00 |
512 369,39 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 0 00 00400 |
800 |
3 600,00 |
19 600,00 |
19 360,91 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 0 00 00400 |
850 |
3 600,00 |
19 600,00 |
19 360,91 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
24 0 00 00400 |
852 |
100,00 |
100,00 |
20,48 |
|
Уплата иных платежей |
24 0 00 00400 |
853 |
3 500,00 |
19 500,00 |
19 340,43 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 00 00000 |
|
3 069 986 111,55 |
3 120 883 265,55 |
1 367 974 282,59 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 2 00 00590 |
|
110 694 731,00 |
110 694 731,00 |
25 463 127,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 2 00 00590 |
100 |
81 179 213,00 |
81 179 213,00 |
18 205 428,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 2 00 00590 |
110 |
81 179 213,00 |
81 179 213,00 |
18 205 428,13 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
24 2 00 00590 |
111 |
62 205 747,00 |
62 205 747,00 |
15 104 618,80 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
24 2 00 00590 |
112 |
187 330,00 |
187 330,00 |
1 365,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
24 2 00 00590 |
119 |
18 786 136,00 |
18 786 136,00 |
3 099 444,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
200 |
29 257 518,00 |
27 760 317,77 |
5 905 428,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
240 |
29 257 518,00 |
27 760 317,77 |
5 905 428,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
24 2 00 00590 |
242 |
2 934 401,00 |
2 934 401,00 |
632 728,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
244 |
26 323 117,00 |
24 825 916,77 |
5 272 699,06 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 2 00 00590 |
800 |
258 000,00 |
1 755 200,23 |
1 352 271,15 |
|
Исполнение судебных актов |
24 2 00 00590 |
830 |
0,00 |
1 397 200,23 |
1 146 079,43 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
24 2 00 00590 |
831 |
0,00 |
1 397 200,23 |
1 146 079,43 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 2 00 00590 |
850 |
258 000,00 |
358 000,00 |
206 191,72 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
24 2 00 00590 |
852 |
188 513,00 |
238 513,00 |
155 398,27 |
|
Уплата иных платежей |
24 2 00 00590 |
853 |
69 487,00 |
119 487,00 |
50 793,45 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 01 00000 |
|
219 905 546,00 |
167 211 493,00 |
47 438 082,89 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 01 85000 |
|
49 249 812,00 |
49 249 812,00 |
12 025 702,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85000 |
400 |
49 249 812,00 |
49 249 812,00 |
12 025 702,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85000 |
410 |
49 249 812,00 |
49 249 812,00 |
12 025 702,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85000 |
414 |
49 249 812,00 |
49 249 812,00 |
12 025 702,00 |
|
Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через реку Оку |
24 2 01 85050 |
|
120 704 100,00 |
110 704 100,00 |
35 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85050 |
400 |
120 704 100,00 |
110 704 100,00 |
35 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85050 |
410 |
120 704 100,00 |
110 704 100,00 |
35 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85050 |
414 |
120 704 100,00 |
110 704 100,00 |
35 000 000,00 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Жиздра с подходом к мосту на участке автодороги АДНП 249(Кз) 318/10-пл. 6-о в/ч 95855 в Козельском районе с км 0+000 по км 0+550 |
24 2 01 85080 |
|
36 733 455,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85080 |
400 |
36 733 455,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85080 |
410 |
36 733 455,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85080 |
414 |
36 733 455,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Другуска с подходами на автодороге Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи в Козельском районе |
24 2 01 85090 |
|
13 218 179,00 |
3 257 581,00 |
412 380,89 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85090 |
400 |
13 218 179,00 |
3 257 581,00 |
412 380,89 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85090 |
410 |
13 218 179,00 |
3 257 581,00 |
412 380,89 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85090 |
414 |
13 218 179,00 |
3 257 581,00 |
412 380,89 |
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 02 00000 |
|
619 891 770,00 |
374 971 872,68 |
87 021 613,96 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 02 85000 |
|
619 891 770,00 |
374 971 872,68 |
87 021 613,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
200 |
619 891 770,00 |
374 971 872,68 |
87 021 613,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
240 |
619 891 770,00 |
374 971 872,68 |
87 021 613,96 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
244 |
619 891 770,00 |
374 971 872,68 |
87 021 613,96 |
|
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 03 00000 |
|
1 487 878 475,55 |
1 406 828 748,31 |
342 188 141,16 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 03 85000 |
|
1 487 878 475,55 |
1 406 828 748,31 |
342 188 141,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
200 |
1 487 878 475,55 |
1 406 828 748,31 |
342 188 141,16 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
240 |
1 487 878 475,55 |
1 406 828 748,31 |
342 188 141,16 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
244 |
1 487 878 475,55 |
1 406 828 748,31 |
342 188 141,16 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности" |
24 2 04 00000 |
|
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
140 861,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 04 85000 |
|
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
140 861,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
200 |
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
140 861,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
240 |
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
140 861,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
244 |
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
140 861,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов" |
24 2 05 00000 |
|
455 000 000,00 |
858 410 838,87 |
838 410 838,87 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 05 85000 |
|
455 000 000,00 |
858 410 838,87 |
838 410 838,87 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 05 85000 |
500 |
455 000 000,00 |
858 410 838,87 |
838 410 838,87 |
|
Субсидии |
24 2 05 85000 |
520 |
455 000 000,00 |
858 410 838,87 |
838 410 838,87 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 05 85000 |
521 |
455 000 000,00 |
704 920 232,81 |
684 920 232,81 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 05 85000 |
522 |
0,00 |
153 490 606,06 |
153 490 606,06 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" |
24 2 06 00000 |
|
162 259 650,00 |
164 259 650,00 |
3 129 190,21 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 06 85000 |
|
35 358 200,00 |
37 358 200,00 |
2 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 85000 |
500 |
35 358 200,00 |
37 358 200,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии |
24 2 06 85000 |
520 |
35 358 200,00 |
37 358 200,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 06 85000 |
521 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 06 85000 |
522 |
35 358 200,00 |
35 358 200,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств областного бюджета |
24 2 06 R0180 |
|
126 901 450,00 |
126 901 450,00 |
1 129 190,21 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 R0180 |
500 |
126 901 450,00 |
126 901 450,00 |
1 129 190,21 |
|
Субсидии |
24 2 06 R0180 |
520 |
126 901 450,00 |
126 901 450,00 |
1 129 190,21 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 06 R0180 |
522 |
126 901 450,00 |
126 901 450,00 |
1 129 190,21 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" |
24 2 07 00000 |
|
0,00 |
17 368 513,74 |
7 368 513,74 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 07 85000 |
|
0,00 |
17 368 513,74 |
7 368 513,74 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 07 85000 |
500 |
0,00 |
17 368 513,74 |
7 368 513,74 |
|
Субсидии |
24 2 07 85000 |
520 |
0,00 |
17 368 513,74 |
7 368 513,74 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 07 85000 |
521 |
0,00 |
17 368 513,74 |
7 368 513,74 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 08 00000 |
|
10 155 939,00 |
16 937 417,95 |
16 813 913,48 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 08 85000 |
|
10 155 939,00 |
16 937 417,95 |
16 813 913,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
200 |
10 155 939,00 |
16 937 417,95 |
16 813 913,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
240 |
10 155 939,00 |
16 937 417,95 |
16 813 913,48 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
24 2 08 85000 |
243 |
10 155 939,00 |
16 937 417,95 |
16 813 913,48 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
24 Б 00 00000 |
|
367 060 049,00 |
316 281 314,01 |
52 393 242,22 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" |
24 Б 01 00000 |
|
194 968 300,00 |
194 736 719,01 |
20 761 305,14 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 Б 01 00590 |
|
150 451 300,00 |
149 249 102,64 |
20 761 305,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 Б 01 00590 |
100 |
22 034 510,00 |
22 034 510,00 |
4 703 413,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 Б 01 00590 |
110 |
22 034 510,00 |
22 034 510,00 |
4 703 413,43 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
24 Б 01 00590 |
111 |
16 805 000,00 |
16 805 000,00 |
3 926 663,43 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
24 Б 01 00590 |
112 |
154 400,00 |
154 400,00 |
14 750,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
24 Б 01 00590 |
119 |
5 075 110,00 |
5 075 110,00 |
762 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 00590 |
200 |
128 391 790,00 |
127 189 592,64 |
16 055 887,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 00590 |
240 |
128 391 790,00 |
127 189 592,64 |
16 055 887,82 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
24 Б 01 00590 |
242 |
23 222 868,00 |
23 219 868,00 |
8 999 811,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 00590 |
244 |
105 168 922,00 |
103 969 724,64 |
7 056 075,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 Б 01 00590 |
800 |
25 000,00 |
25 000,00 |
2 003,89 |
|
Исполнение судебных актов |
24 Б 01 00590 |
830 |
0,00 |
1 023,00 |
1 023,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
24 Б 01 00590 |
831 |
0,00 |
1 023,00 |
1 023,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 Б 01 00590 |
850 |
25 000,00 |
23 977,00 |
980,89 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
24 Б 01 00590 |
852 |
25 000,00 |
23 740,71 |
836,05 |
|
Уплата иных платежей |
24 Б 01 00590 |
853 |
0,00 |
236,29 |
144,84 |
|
Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения |
24 Б 01 86200 |
|
44 517 000,00 |
45 487 616,37 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 86200 |
200 |
44 517 000,00 |
45 487 616,37 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 86200 |
240 |
44 517 000,00 |
45 487 616,37 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 86200 |
244 |
44 517 000,00 |
45 487 616,37 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий" |
24 Б 02 00000 |
|
172 091 749,00 |
121 544 595,00 |
31 631 937,08 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
24 Б 02 85070 |
|
172 091 749,00 |
121 544 595,00 |
31 631 937,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 02 85070 |
200 |
84 700 000,00 |
67 700 000,00 |
21 075 830,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 02 85070 |
240 |
84 700 000,00 |
67 700 000,00 |
21 075 830,17 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 02 85070 |
244 |
84 700 000,00 |
67 700 000,00 |
21 075 830,17 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 Б 02 85070 |
400 |
87 391 749,00 |
53 494 595,00 |
10 206 106,91 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 Б 02 85070 |
410 |
87 391 749,00 |
53 494 595,00 |
10 206 106,91 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
24 Б 02 85070 |
414 |
87 391 749,00 |
53 494 595,00 |
10 206 106,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
24 Б 02 85070 |
600 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
24 Б 02 85070 |
620 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
24 Б 02 85070 |
622 |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
25 0 00 00000 |
|
826 801 300,00 |
1 322 403 580,00 |
245 405 093,69 |
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области" |
25 1 00 00000 |
|
676 840 900,00 |
1 169 556 380,00 |
219 624 569,73 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции" |
25 1 01 00000 |
|
6 460 000,00 |
3 573 200,00 |
2 619 337,73 |
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
25 1 01 88110 |
|
6 460 000,00 |
3 573 200,00 |
2 619 337,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 1 01 88110 |
200 |
6 460 000,00 |
3 573 200,00 |
2 619 337,73 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 1 01 88110 |
240 |
6 460 000,00 |
3 573 200,00 |
2 619 337,73 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 1 01 88110 |
244 |
6 460 000,00 |
3 573 200,00 |
2 619 337,73 |
|
Основное мероприятие "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" |
25 1 02 00000 |
|
1 400 000,00 |
13 986 200,00 |
36 367,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
25 1 02 54500 |
|
0,00 |
11 956 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 02 54500 |
800 |
0,00 |
11 956 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 02 54500 |
810 |
0,00 |
11 956 200,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства за счет средств областного бюджета |
25 1 02 R4500 |
|
1 400 000,00 |
2 030 000,00 |
36 367,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 02 R4500 |
800 |
1 400 000,00 |
2 030 000,00 |
36 367,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 02 R4500 |
810 |
1 400 000,00 |
2 030 000,00 |
36 367,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства и переработки ее продукции" |
25 1 03 00000 |
|
139 590 100,00 |
235 177 463,00 |
98 819 860,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей |
25 1 03 50330 |
|
121 900,00 |
121 900,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50330 |
800 |
121 900,00 |
121 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50330 |
810 |
121 900,00 |
121 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
25 1 03 50340 |
|
10 666 300,00 |
10 666 300,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50340 |
800 |
10 666 300,00 |
10 666 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50340 |
810 |
10 666 300,00 |
10 666 300,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
25 1 03 50380 |
|
0,00 |
18 905 700,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50380 |
800 |
0,00 |
18 905 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50380 |
810 |
0,00 |
18 905 700,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
25 1 03 50390 |
|
0,00 |
66 893 700,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50390 |
800 |
0,00 |
66 893 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50390 |
810 |
0,00 |
66 893 700,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
25 1 03 50400 |
|
13 215 300,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50400 |
800 |
13 215 300,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50400 |
810 |
13 215 300,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
25 1 03 50410 |
|
68 546 800,00 |
84 512 700,00 |
59 691 822,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 50410 |
800 |
68 546 800,00 |
84 512 700,00 |
59 691 822,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 50410 |
810 |
68 546 800,00 |
84 512 700,00 |
59 691 822,00 |
|
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0330 |
|
52 300,00 |
400 800,00 |
52 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0330 |
800 |
52 300,00 |
400 800,00 |
52 300,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0330 |
810 |
52 300,00 |
400 800,00 |
52 300,00 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0340 |
|
4 571 300,00 |
7 501 163,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0340 |
800 |
4 571 300,00 |
7 501 163,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0340 |
810 |
4 571 300,00 |
7 501 163,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0380 |
|
1 823 000,00 |
3 139 996,00 |
1 822 048,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0380 |
800 |
1 823 000,00 |
3 139 996,00 |
1 822 048,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0380 |
810 |
1 823 000,00 |
3 139 996,00 |
1 822 048,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0390 |
|
11 116 000,00 |
4 815 404,00 |
1 063 001,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0390 |
800 |
11 116 000,00 |
4 815 404,00 |
1 063 001,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0390 |
810 |
11 116 000,00 |
4 815 404,00 |
1 063 001,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0400 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0400 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0400 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета |
25 1 03 R0410 |
|
29 377 200,00 |
36 219 800,00 |
36 190 689,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 03 R0410 |
800 |
29 377 200,00 |
36 219 800,00 |
36 190 689,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 03 R0410 |
810 |
29 377 200,00 |
36 219 800,00 |
36 190 689,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
25 1 04 00000 |
|
23 000 000,00 |
14 470 487,00 |
2 795 147,00 |
|
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
25 1 04 88230 |
|
23 000 000,00 |
14 470 487,00 |
2 795 147,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 04 88230 |
800 |
23 000 000,00 |
14 470 487,00 |
2 795 147,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 04 88230 |
810 |
23 000 000,00 |
14 470 487,00 |
2 795 147,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта, грибоводства и семенного картофелеводства" |
25 1 05 00000 |
|
12 659 200,00 |
12 659 200,00 |
0,00 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
25 1 05 54390 |
|
1 861 400,00 |
1 861 400,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 05 54390 |
800 |
1 861 400,00 |
1 861 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 05 54390 |
810 |
1 861 400,00 |
1 861 400,00 |
0,00 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта за счет средств областного бюджета |
25 1 05 R4390 |
|
797 800,00 |
797 800,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 05 R4390 |
800 |
797 800,00 |
797 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 05 R4390 |
810 |
797 800,00 |
797 800,00 |
0,00 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов за счет средств областного бюджета |
25 1 05 R4410 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 05 R4410 |
800 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 05 R4410 |
810 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" |
25 1 06 00000 |
|
54 190 600,00 |
196 299 454,00 |
33 823 965,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
25 1 06 50470 |
|
0,00 |
13 992 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 50470 |
800 |
0,00 |
13 992 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 50470 |
810 |
0,00 |
13 992 200,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
25 1 06 50480 |
|
0,00 |
133 057 100,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 50480 |
800 |
0,00 |
133 057 100,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 50480 |
810 |
0,00 |
133 057 100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
25 1 06 50490 |
|
2 962 200,00 |
2 962 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 50490 |
800 |
2 962 200,00 |
2 962 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 50490 |
810 |
2 962 200,00 |
2 962 200,00 |
0,00 |
|
Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
25 1 06 88130 |
|
19 192 000,00 |
19 192 000,00 |
15 751 514,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 88130 |
800 |
19 192 000,00 |
19 192 000,00 |
15 751 514,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 88130 |
810 |
19 192 000,00 |
19 192 000,00 |
15 751 514,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств областного бюджета |
25 1 06 R0470 |
|
2 116 000,00 |
3 508 383,00 |
1 691 528,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 R0470 |
800 |
2 116 000,00 |
3 508 383,00 |
1 691 528,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 R0470 |
810 |
2 116 000,00 |
3 508 383,00 |
1 691 528,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет средств областного бюджета |
25 1 06 R0480 |
|
28 764 495,00 |
22 395 014,00 |
15 278 149,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 R0480 |
800 |
28 764 495,00 |
22 395 014,00 |
15 278 149,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 R0480 |
810 |
28 764 495,00 |
22 395 014,00 |
15 278 149,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства за счет средств областного бюджета |
25 1 06 R0490 |
|
155 905,00 |
155 905,00 |
66 122,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 R0490 |
800 |
155 905,00 |
155 905,00 |
66 122,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 R0490 |
810 |
155 905,00 |
155 905,00 |
66 122,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) за счет средств областного бюджета |
25 1 06 R3960 |
|
1 000 000,00 |
1 036 652,00 |
1 036 652,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 06 R3960 |
800 |
1 000 000,00 |
1 036 652,00 |
1 036 652,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 06 R3960 |
810 |
1 000 000,00 |
1 036 652,00 |
1 036 652,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства" |
25 1 07 00000 |
|
4 301 000,00 |
66 950 206,00 |
309 467,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
25 1 07 50520 |
|
0,00 |
60 788 900,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 07 50520 |
800 |
0,00 |
60 788 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 07 50520 |
810 |
0,00 |
60 788 900,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств областного бюджета |
25 1 07 R0520 |
|
4 301 000,00 |
6 161 306,00 |
309 467,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 07 R0520 |
800 |
4 301 000,00 |
6 161 306,00 |
309 467,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 07 R0520 |
810 |
4 301 000,00 |
6 161 306,00 |
309 467,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" |
25 1 08 00000 |
|
190 446 600,00 |
345 472 483,00 |
10 420 120,00 |
|
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
25 1 08 50430 |
|
112 011 600,00 |
124 936 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 50430 |
800 |
112 011 600,00 |
124 936 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 50430 |
810 |
112 011 600,00 |
124 936 200,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
25 1 08 54430 |
|
0,00 |
11 324 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 54430 |
800 |
0,00 |
11 324 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 54430 |
810 |
0,00 |
11 324 000,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
25 1 08 54440 |
|
0,00 |
132 399 400,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 54440 |
800 |
0,00 |
132 399 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 54440 |
810 |
0,00 |
132 399 400,00 |
0,00 |
|
Развитие молочного скотоводства |
25 1 08 88250 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 88250 |
800 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 88250 |
810 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета |
25 1 08 R0430 |
|
48 005 000,00 |
53 544 100,00 |
7 358 784,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 R0430 |
800 |
48 005 000,00 |
53 544 100,00 |
7 358 784,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 R0430 |
810 |
48 005 000,00 |
53 544 100,00 |
7 358 784,00 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) за счет средств областного бюджета |
25 1 08 R4420 |
|
1 000 000,00 |
4 973 783,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 R4420 |
800 |
1 000 000,00 |
4 973 783,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 R4420 |
810 |
1 000 000,00 |
4 973 783,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства за счет средств областного бюджета |
25 1 08 R4430 |
|
200 000,00 |
1 096 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 R4430 |
800 |
200 000,00 |
1 096 000,00 |
500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 R4430 |
810 |
200 000,00 |
1 096 000,00 |
500 000,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства за счет средств областного бюджета |
25 1 08 R4440 |
|
19 230 000,00 |
17 199 000,00 |
2 561 336,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 08 R4440 |
800 |
19 230 000,00 |
17 199 000,00 |
2 561 336,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 08 R4440 |
810 |
19 230 000,00 |
17 199 000,00 |
2 561 336,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" |
25 1 09 00000 |
|
61 246 600,00 |
60 959 300,00 |
635 297,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
25 1 09 50310 |
|
2 887 800,00 |
2 600 500,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 50310 |
800 |
2 887 800,00 |
2 600 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 50310 |
810 |
2 887 800,00 |
2 600 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
25 1 09 50420 |
|
473 000,00 |
473 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 50420 |
800 |
473 000,00 |
473 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 50420 |
810 |
473 000,00 |
473 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления |
25 1 09 50500 |
|
4 420 600,00 |
4 420 600,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 50500 |
800 |
4 420 600,00 |
4 420 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 50500 |
810 |
4 420 600,00 |
4 420 600,00 |
0,00 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
25 1 09 54460 |
|
24 591 100,00 |
24 591 100,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 54460 |
800 |
24 591 100,00 |
24 591 100,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 54460 |
810 |
24 591 100,00 |
24 591 100,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета |
25 1 09 R0310 |
|
1 237 700,00 |
1 237 700,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 R0310 |
800 |
1 237 700,00 |
1 237 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 R0310 |
810 |
1 237 700,00 |
1 237 700,00 |
0,00 |
|
Поддержка племенного животноводства за счет средств областного бюджета |
25 1 09 R0420 |
|
202 800,00 |
357 800,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 R0420 |
800 |
202 800,00 |
357 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 R0420 |
810 |
202 800,00 |
357 800,00 |
0,00 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств областного бюджета |
25 1 09 R0500 |
|
1 894 600,00 |
4 480 055,00 |
143 725,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 R0500 |
800 |
1 894 600,00 |
4 480 055,00 |
143 725,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 R0500 |
810 |
1 894 600,00 |
4 480 055,00 |
143 725,00 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления за счет средств областного бюджета |
25 1 09 R4460 |
|
25 539 000,00 |
22 798 545,00 |
491 572,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 09 R4460 |
800 |
25 539 000,00 |
22 798 545,00 |
491 572,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 09 R4460 |
810 |
25 539 000,00 |
22 798 545,00 |
491 572,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
25 1 10 00000 |
|
75 586 000,00 |
118 332 858,00 |
41 988 139,00 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
25 1 10 50530 |
|
0,00 |
11 667 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 50530 |
800 |
0,00 |
11 667 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 50530 |
810 |
0,00 |
11 667 000,00 |
0,00 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм |
25 1 10 50540 |
|
0,00 |
32 213 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 50540 |
800 |
0,00 |
32 213 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 50540 |
810 |
0,00 |
32 213 000,00 |
0,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
25 1 10 50550 |
|
0,00 |
2 938 700,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 50550 |
800 |
0,00 |
2 938 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 50550 |
810 |
0,00 |
2 938 700,00 |
0,00 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
25 1 10 88150 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 10 88150 |
600 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 10 88150 |
630 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка начинающих фермеров за счет средств областного бюджета |
25 1 10 R0530 |
|
5 000 000,00 |
18 022 416,00 |
13 022 016,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 R0530 |
800 |
5 000 000,00 |
18 022 416,00 |
13 022 016,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 R0530 |
810 |
5 000 000,00 |
18 022 416,00 |
13 022 016,00 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм за счет средств областного бюджета |
25 1 10 R0540 |
|
64 986 000,00 |
51 963 584,00 |
28 280 465,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 R0540 |
800 |
64 986 000,00 |
51 963 584,00 |
28 280 465,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 R0540 |
810 |
64 986 000,00 |
51 963 584,00 |
28 280 465,00 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета |
25 1 10 R0550 |
|
600 000,00 |
1 528 158,00 |
685 658,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 10 R0550 |
800 |
600 000,00 |
1 528 158,00 |
685 658,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 10 R0550 |
810 |
600 000,00 |
1 528 158,00 |
685 658,00 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
25 1 11 00000 |
|
89 720 800,00 |
83 435 529,00 |
24 032 287,00 |
|
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
25 1 11 88160 |
|
68 190 300,00 |
53 435 529,00 |
4 032 287,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 11 88160 |
800 |
68 190 300,00 |
53 435 529,00 |
4 032 287,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 11 88160 |
810 |
68 190 300,00 |
53 435 529,00 |
4 032 287,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калужская машинно-технологическая станция" |
25 1 11 88360 |
|
21 530 500,00 |
30 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
25 1 11 88360 |
400 |
21 530 500,00 |
30 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
25 1 11 88360 |
460 |
21 530 500,00 |
30 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
25 1 11 88360 |
466 |
21 530 500,00 |
30 000 000,00 |
20 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Научное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства" |
25 1 12 00000 |
|
18 240 000,00 |
18 240 000,00 |
4 144 583,00 |
|
Научное обеспечение реализации мероприятий программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства |
25 1 12 88170 |
|
18 240 000,00 |
18 240 000,00 |
4 144 583,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 1 12 88170 |
200 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 1 12 88170 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
25 1 12 88170 |
241 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
25 1 12 88170 |
300 |
240 000,00 |
240 000,00 |
60 000,00 |
|
Стипендии |
25 1 12 88170 |
340 |
240 000,00 |
240 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 12 88170 |
800 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
4 084 583,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 1 12 88170 |
810 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
3 949 583,00 |
|
Специальные расходы |
25 1 12 88170 |
880 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
135 000,00 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
25 2 00 00000 |
|
76 557 400,00 |
79 444 200,00 |
14 940 070,87 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование исполнения государственных функций" |
25 2 01 00000 |
|
46 145 800,00 |
46 145 800,00 |
9 033 178,38 |
|
Центральный аппарат |
25 2 01 00400 |
|
46 145 800,00 |
46 145 800,00 |
9 033 178,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 2 01 00400 |
100 |
43 144 000,00 |
43 144 000,00 |
8 025 452,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
25 2 01 00400 |
120 |
43 144 000,00 |
43 144 000,00 |
8 025 452,58 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
25 2 01 00400 |
121 |
32 922 000,00 |
32 922 000,00 |
6 523 081,58 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
25 2 01 00400 |
122 |
280 000,00 |
280 000,00 |
52 371,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
25 2 01 00400 |
129 |
9 942 000,00 |
9 942 000,00 |
1 450 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00400 |
200 |
2 981 800,00 |
2 981 300,00 |
997 724,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00400 |
240 |
2 981 800,00 |
2 981 300,00 |
997 724,61 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
25 2 01 00400 |
242 |
1 189 800,00 |
1 214 800,00 |
345 537,85 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00400 |
244 |
1 792 000,00 |
1 766 500,00 |
652 186,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 2 01 00400 |
800 |
20 000,00 |
20 500,00 |
10 001,19 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 2 01 00400 |
850 |
20 000,00 |
20 500,00 |
10 001,19 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
25 2 01 00400 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
9 960,00 |
|
Уплата иных платежей |
25 2 01 00400 |
853 |
0,00 |
500,00 |
41,19 |
|
Основное мероприятие "Выполнение государственных услуг и работ в сфере сельского хозяйства и охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов" |
25 2 02 00000 |
|
30 411 600,00 |
33 298 400,00 |
5 906 892,49 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
25 2 02 00590 |
|
6 661 600,00 |
6 661 600,00 |
1 173 292,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 2 02 00590 |
100 |
6 462 900,00 |
6 462 900,00 |
1 135 787,84 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 2 02 00590 |
110 |
6 462 900,00 |
6 462 900,00 |
1 135 787,84 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
25 2 02 00590 |
111 |
4 963 828,00 |
4 963 828,00 |
903 186,74 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
25 2 02 00590 |
119 |
1 499 072,00 |
1 499 072,00 |
232 601,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 00590 |
200 |
196 900,00 |
196 900,00 |
37 504,65 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 00590 |
240 |
196 900,00 |
196 900,00 |
37 504,65 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
25 2 02 00590 |
242 |
112 900,00 |
112 900,00 |
27 692,45 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 00590 |
244 |
84 000,00 |
84 000,00 |
9 812,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 2 02 00590 |
800 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 2 02 00590 |
850 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
25 2 02 00590 |
852 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
25 2 02 88180 |
|
23 750 000,00 |
26 636 800,00 |
4 733 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 2 02 88180 |
600 |
23 750 000,00 |
26 636 800,00 |
4 733 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
25 2 02 88180 |
610 |
9 199 000,00 |
9 199 000,00 |
1 557 866,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
25 2 02 88180 |
611 |
9 199 000,00 |
9 199 000,00 |
1 557 866,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
25 2 02 88180 |
620 |
14 551 000,00 |
17 437 800,00 |
3 175 734,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
25 2 02 88180 |
621 |
14 551 000,00 |
17 437 800,00 |
3 175 734,00 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области" |
25 3 00 00000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
3 626 790,00 |
|
Основное мероприятие "Технологическая модернизация материально-технической базы" |
25 3 01 00000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
3 626 790,00 |
|
Технологическая модернизация материально-технической базы |
25 3 01 88210 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
3 626 790,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 3 01 88210 |
800 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
3 626 790,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
25 3 01 88210 |
810 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
3 626 790,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
25 4 00 00000 |
|
69 403 000,00 |
69 403 000,00 |
7 213 663,09 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
25 4 01 00000 |
|
15 635 000,00 |
22 533 911,00 |
1 273 263,00 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств областного бюджета |
25 4 01 R0180 |
|
15 635 000,00 |
22 533 911,00 |
1 273 263,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 4 01 R0180 |
500 |
15 635 000,00 |
22 533 911,00 |
1 273 263,00 |
|
Субсидии |
25 4 01 R0180 |
520 |
15 635 000,00 |
22 533 911,00 |
1 273 263,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
25 4 01 R0180 |
521 |
15 635 000,00 |
22 533 911,00 |
1 273 263,00 |
|
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования" |
25 4 02 00000 |
|
52 768 000,00 |
45 093 389,00 |
5 253 067,09 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств областного бюджета |
25 4 02 R0180 |
|
52 768 000,00 |
45 093 389,00 |
5 253 067,09 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 4 02 R0180 |
500 |
52 768 000,00 |
45 093 389,00 |
5 253 067,09 |
|
Субсидии |
25 4 02 R0180 |
520 |
52 768 000,00 |
45 093 389,00 |
5 253 067,09 |
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
25 4 02 R0180 |
522 |
52 768 000,00 |
45 093 389,00 |
5 253 067,09 |
|
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии)" |
25 4 03 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 775 700,00 |
687 333,00 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств областного бюджета |
25 4 03 R0180 |
|
1 000 000,00 |
1 775 700,00 |
687 333,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 4 03 R0180 |
500 |
1 000 000,00 |
1 775 700,00 |
687 333,00 |
|
Субсидии |
25 4 03 R0180 |
520 |
1 000 000,00 |
1 775 700,00 |
687 333,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
25 4 03 R0180 |
521 |
1 000 000,00 |
1 775 700,00 |
687 333,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" |
28 0 00 00000 |
|
18 585 300,00 |
8 658 615,76 |
519 015,76 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области" |
28 1 00 00000 |
|
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Государственное геологическое информационное обеспечение" |
28 1 04 00000 |
|
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр |
28 1 04 83130 |
|
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83130 |
200 |
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83130 |
240 |
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83130 |
244 |
901 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов в Калужской области" |
28 2 00 00000 |
|
6 850 800,00 |
6 165 700,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий" |
28 2 01 00000 |
|
1 116 800,00 |
5 048 900,00 |
0,00 |
|
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и охране водных объектов |
28 2 01 51280 |
|
1 116 800,00 |
5 048 900,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 51280 |
200 |
1 116 800,00 |
5 048 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 51280 |
240 |
1 116 800,00 |
5 048 900,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 51280 |
244 |
1 116 800,00 |
5 048 900,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мер по охране водных объектов" |
28 2 02 00000 |
|
5 734 000,00 |
1 116 800,00 |
0,00 |
|
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и охране водных объектов |
28 2 02 51280 |
|
5 734 000,00 |
1 116 800,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 51280 |
200 |
5 734 000,00 |
1 116 800,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 51280 |
240 |
5 734 000,00 |
1 116 800,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 51280 |
244 |
5 734 000,00 |
1 116 800,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области" |
28 6 00 00000 |
|
10 833 000,00 |
2 492 915,76 |
519 015,76 |
|
Основное мероприятие "Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации" |
28 6 01 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 6 01 83140 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 6 01 83140 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 6 01 83140 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 6 01 83140 |
244 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт ГТС" |
28 6 04 00000 |
|
2 046 870,00 |
2 292 915,76 |
519 015,76 |
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
28 6 04 83150 |
|
0,00 |
519 015,76 |
519 015,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 6 04 83150 |
200 |
0,00 |
519 015,76 |
519 015,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 6 04 83150 |
240 |
0,00 |
519 015,76 |
519 015,76 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
28 6 04 83150 |
243 |
0,00 |
519 015,76 |
519 015,76 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств областного бюджета |
28 6 04 R0160 |
|
2 046 870,00 |
1 773 900,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
28 6 04 R0160 |
500 |
2 046 870,00 |
1 773 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
28 6 04 R0160 |
520 |
2 046 870,00 |
1 773 900,00 |
0,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
28 6 04 R0160 |
521 |
2 046 870,00 |
1 773 900,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты" |
28 6 07 00000 |
|
8 586 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств областного бюджета |
28 6 07 R0160 |
|
8 586 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
28 6 07 R0160 |
400 |
8 586 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
28 6 07 R0160 |
410 |
8 586 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
28 6 07 R0160 |
414 |
8 586 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" |
29 0 00 00000 |
|
296 263 000,00 |
296 263 000,00 |
66 544 354,45 |
|
Центральный аппарат |
29 0 00 00400 |
|
4 102 200,00 |
4 102 200,00 |
1 038 349,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 0 00 00400 |
100 |
4 102 200,00 |
4 102 200,00 |
1 038 349,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 00400 |
120 |
4 102 200,00 |
4 102 200,00 |
1 038 349,04 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 00400 |
121 |
3 150 700,00 |
3 150 700,00 |
879 999,04 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 00400 |
129 |
951 500,00 |
951 500,00 |
158 350,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 0 00 51290 |
|
27 934 600,00 |
27 934 600,00 |
6 612 189,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 0 00 51290 |
100 |
24 927 100,00 |
24 927 100,00 |
6 316 424,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 51290 |
120 |
24 927 100,00 |
24 927 100,00 |
6 316 424,82 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 51290 |
121 |
19 086 000,00 |
19 086 000,00 |
4 617 895,74 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
29 0 00 51290 |
122 |
77 100,00 |
77 100,00 |
150,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 51290 |
129 |
5 764 000,00 |
5 764 000,00 |
1 698 379,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
200 |
2 998 200,00 |
2 984 866,67 |
282 431,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
240 |
2 998 200,00 |
2 984 866,67 |
282 431,31 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
29 0 00 51290 |
242 |
735 100,00 |
735 100,00 |
61 061,18 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
244 |
2 263 100,00 |
2 249 766,67 |
221 370,13 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 0 00 51290 |
800 |
9 300,00 |
22 633,33 |
13 333,33 |
|
Исполнение судебных актов |
29 0 00 51290 |
830 |
0,00 |
13 333,33 |
13 333,33 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
29 0 00 51290 |
831 |
0,00 |
13 333,33 |
13 333,33 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 0 00 51290 |
850 |
9 300,00 |
9 300,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
29 0 00 51290 |
852 |
9 300,00 |
9 300,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Охрана и защита лесов" |
29 1 00 00000 |
|
47 856 724,10 |
45 201 432,35 |
9 912 678,86 |
|
Основное мероприятие "Охрана лесов от пожаров" |
29 1 01 00000 |
|
46 933 457,90 |
44 278 166,15 |
9 912 678,86 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 01 51290 |
|
4 406 757,90 |
4 406 757,90 |
3 663 142,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51290 |
200 |
743 615,70 |
743 615,70 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51290 |
240 |
743 615,70 |
743 615,70 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51290 |
244 |
743 615,70 |
743 615,70 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 01 51290 |
600 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 01 51290 |
620 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 1 01 51290 |
621 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
3 663 142,20 |
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
29 1 01 51310 |
|
8 627 700,00 |
8 627 700,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51310 |
200 |
8 627 700,00 |
8 627 700,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51310 |
240 |
8 627 700,00 |
8 627 700,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 51310 |
244 |
8 627 700,00 |
8 627 700,00 |
0,00 |
|
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров |
29 1 01 83180 |
|
30 201 400,00 |
30 492 090,14 |
6 249 536,66 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 01 83180 |
600 |
30 201 400,00 |
30 492 090,14 |
6 249 536,66 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 01 83180 |
620 |
30 201 400,00 |
30 492 090,14 |
6 249 536,66 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 1 01 83180 |
621 |
30 201 400,00 |
30 492 090,14 |
6 249 536,66 |
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств областного бюджета |
29 1 01 R1310 |
|
3 697 600,00 |
751 618,11 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 R1310 |
200 |
3 697 600,00 |
751 618,11 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 R1310 |
240 |
3 697 600,00 |
751 618,11 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 01 R1310 |
244 |
3 697 600,00 |
751 618,11 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Защита лесов от вредных организмов" |
29 1 02 00000 |
|
923 266,20 |
923 266,20 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 02 51290 |
|
923 266,20 |
923 266,20 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 02 51290 |
200 |
205 155,00 |
205 155,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 02 51290 |
240 |
205 155,00 |
205 155,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 02 51290 |
244 |
205 155,00 |
205 155,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 02 51290 |
600 |
718 111,20 |
718 111,20 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 02 51290 |
620 |
718 111,20 |
718 111,20 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 1 02 51290 |
621 |
718 111,20 |
718 111,20 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" |
29 2 00 00000 |
|
4 492 000,00 |
7 147 291,75 |
3 622 291,75 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности использования лесов" |
29 2 01 00000 |
|
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
947 000,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 2 01 51290 |
|
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
947 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 01 51290 |
200 |
505 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 01 51290 |
240 |
505 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 01 51290 |
244 |
505 000,00 |
505 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 2 01 51290 |
600 |
947 000,00 |
947 000,00 |
947 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 2 01 51290 |
620 |
947 000,00 |
947 000,00 |
947 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 2 01 51290 |
621 |
947 000,00 |
947 000,00 |
947 000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по лесоустройству" |
29 2 02 00000 |
|
3 040 000,00 |
5 695 291,75 |
2 675 291,75 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 2 02 51290 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 51290 |
200 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 51290 |
240 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 51290 |
244 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков |
29 2 02 83190 |
|
40 000,00 |
2 695 291,75 |
2 675 291,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 83190 |
200 |
40 000,00 |
2 695 291,75 |
2 675 291,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 83190 |
240 |
40 000,00 |
2 695 291,75 |
2 675 291,75 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 02 83190 |
244 |
40 000,00 |
2 695 291,75 |
2 675 291,75 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство лесов" |
29 3 00 00000 |
|
211 877 475,90 |
211 877 475,90 |
45 358 845,34 |
|
Основное мероприятие "Лесовосстановление и уход за лесами" |
29 3 01 00000 |
|
13 365 122,00 |
13 365 122,00 |
5 919 801,26 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 3 01 51290 |
|
13 365 122,00 |
13 365 122,00 |
5 919 801,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 01 51290 |
200 |
2 389 278,20 |
2 389 278,20 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 01 51290 |
240 |
2 389 278,20 |
2 389 278,20 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 01 51290 |
244 |
2 389 278,20 |
2 389 278,20 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 3 01 51290 |
600 |
10 975 843,80 |
10 975 843,80 |
5 919 801,26 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 3 01 51290 |
620 |
10 975 843,80 |
10 975 843,80 |
5 919 801,26 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 3 01 51290 |
621 |
10 975 843,80 |
10 975 843,80 |
5 919 801,26 |
|
Основное мероприятие "Организация лесного семеноводства" |
29 3 02 00000 |
|
145 920,00 |
145 920,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 3 02 51290 |
|
145 920,00 |
145 920,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 02 51290 |
200 |
69 300,00 |
69 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 02 51290 |
240 |
69 300,00 |
69 300,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 02 51290 |
244 |
69 300,00 |
69 300,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 3 02 51290 |
600 |
76 620,00 |
76 620,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 3 02 51290 |
620 |
76 620,00 |
76 620,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
29 3 02 51290 |
621 |
76 620,00 |
76 620,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений" |
29 3 03 00000 |
|
198 366 433,90 |
198 366 433,90 |
39 439 044,08 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
29 3 03 00590 |
|
73 952 600,00 |
73 952 600,00 |
11 260 925,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 3 03 00590 |
100 |
70 880 100,00 |
70 880 100,00 |
11 260 925,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 3 03 00590 |
110 |
70 880 100,00 |
70 880 100,00 |
11 260 925,01 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
29 3 03 00590 |
111 |
54 439 400,00 |
54 439 400,00 |
7 948 791,32 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
29 3 03 00590 |
119 |
16 440 700,00 |
16 440 700,00 |
3 312 133,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 00590 |
200 |
3 068 900,00 |
3 068 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 00590 |
240 |
3 068 900,00 |
3 068 900,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
29 3 03 00590 |
243 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 00590 |
244 |
1 668 900,00 |
1 668 900,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 3 03 00590 |
800 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 3 03 00590 |
850 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
29 3 03 00590 |
851 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 3 03 51290 |
|
124 413 833,90 |
124 413 833,90 |
28 178 119,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 3 03 51290 |
100 |
103 778 850,00 |
103 778 850,00 |
25 486 650,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 3 03 51290 |
110 |
103 778 850,00 |
103 778 850,00 |
25 486 650,59 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
29 3 03 51290 |
111 |
79 690 500,00 |
79 690 500,00 |
19 505 041,57 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
29 3 03 51290 |
112 |
21 750,00 |
21 750,00 |
2 450,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
29 3 03 51290 |
119 |
24 066 600,00 |
24 066 600,00 |
5 979 159,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 51290 |
200 |
20 464 983,90 |
20 451 650,56 |
2 670 963,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 51290 |
240 |
20 464 983,90 |
20 451 650,56 |
2 670 963,12 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
29 3 03 51290 |
242 |
3 964 300,00 |
3 964 300,00 |
659 270,75 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 3 03 51290 |
244 |
16 500 683,90 |
16 487 350,56 |
2 011 692,37 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 3 03 51290 |
800 |
170 000,00 |
183 333,34 |
20 505,36 |
|
Исполнение судебных актов |
29 3 03 51290 |
830 |
0,00 |
13 333,34 |
13 333,34 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
29 3 03 51290 |
831 |
0,00 |
13 333,34 |
13 333,34 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 3 03 51290 |
850 |
170 000,00 |
170 000,00 |
7 172,02 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
29 3 03 51290 |
852 |
170 000,00 |
170 000,00 |
7 172,02 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
30 0 00 00000 |
|
181 375 300,00 |
256 015 083,17 |
142 227 147,17 |
|
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" |
30 0 02 00000 |
|
171 722 200,00 |
220 405 664,96 |
113 339 987,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
30 0 02 00590 |
|
25 064 500,00 |
25 064 500,00 |
5 085 574,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
30 0 02 00590 |
100 |
20 878 060,23 |
20 878 060,23 |
4 705 131,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
30 0 02 00590 |
110 |
20 878 060,23 |
20 878 060,23 |
4 705 131,51 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
30 0 02 00590 |
111 |
16 035 258,24 |
16 035 258,24 |
3 918 747,60 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
30 0 02 00590 |
112 |
154,00 |
154,00 |
150,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
30 0 02 00590 |
119 |
4 842 647,99 |
4 842 647,99 |
786 233,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 00590 |
200 |
4 145 639,77 |
3 918 857,52 |
152 085,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 00590 |
240 |
4 145 639,77 |
3 918 857,52 |
152 085,91 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
30 0 02 00590 |
242 |
202 928,00 |
202 928,00 |
34 810,33 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 00590 |
244 |
3 942 711,77 |
3 715 929,52 |
117 275,58 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
30 0 02 00590 |
800 |
40 800,00 |
267 582,25 |
228 356,77 |
|
Исполнение судебных актов |
30 0 02 00590 |
830 |
0,00 |
226 782,25 |
226 782,25 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
30 0 02 00590 |
831 |
0,00 |
226 782,25 |
226 782,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
30 0 02 00590 |
850 |
40 800,00 |
40 800,00 |
1 574,52 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
30 0 02 00590 |
852 |
40 800,00 |
40 800,00 |
1 574,52 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
30 0 02 09501 |
|
33 106 800,00 |
33 106 800,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 09501 |
600 |
33 106 800,00 |
33 106 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 09501 |
630 |
33 106 800,00 |
33 106 800,00 |
0,00 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
30 0 02 89110 |
|
50 000 000,00 |
98 683 464,96 |
98 683 463,30 |
|
Межбюджетные трансферты |
30 0 02 89110 |
500 |
50 000 000,00 |
98 683 464,96 |
98 683 463,30 |
|
Субсидии |
30 0 02 89110 |
520 |
50 000 000,00 |
98 683 464,96 |
98 683 463,30 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
30 0 02 89110 |
521 |
50 000 000,00 |
98 683 464,96 |
98 683 463,30 |
|
Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование |
30 0 02 89140 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
809 526,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89140 |
200 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
809 526,58 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89140 |
240 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
809 526,58 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89140 |
244 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
809 526,58 |
|
Имущественный взнос Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов |
30 0 02 89190 |
|
53 550 900,00 |
53 550 900,00 |
8 761 423,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 89190 |
600 |
53 550 900,00 |
53 550 900,00 |
8 761 423,28 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 89190 |
630 |
53 550 900,00 |
53 550 900,00 |
8 761 423,28 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов" |
30 0 06 00000 |
|
9 653 100,00 |
35 609 418,21 |
28 887 159,82 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
30 0 06 89110 |
|
9 653 100,00 |
35 609 418,21 |
28 887 159,82 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 06 89110 |
600 |
9 653 100,00 |
35 609 418,21 |
28 887 159,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
30 0 06 89110 |
610 |
9 653 100,00 |
35 609 418,21 |
28 887 159,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
30 0 06 89110 |
611 |
9 653 100,00 |
9 653 100,00 |
2 930 841,61 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
30 0 06 89110 |
612 |
0,00 |
25 956 318,21 |
25 956 318,21 |
|
Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 00 00000 |
|
670 000,00 |
1 774 999,98 |
1 104 999,98 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 00 74020 |
|
170 000,00 |
784 999,98 |
614 999,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
33 0 00 74020 |
600 |
170 000,00 |
784 999,98 |
614 999,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
33 0 00 74020 |
610 |
170 000,00 |
549 999,98 |
379 999,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
33 0 00 74020 |
612 |
170 000,00 |
549 999,98 |
379 999,98 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
33 0 00 74020 |
620 |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
33 0 00 74020 |
622 |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области" |
33 0 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 01 74020 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 01 74020 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 01 74020 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 01 74020 |
244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий по развитию социальной рекламы и общественных инициатив, направленных на сохранение природных объектов в силу их особой культурной, исторической или экологической значимости" |
33 0 03 00000 |
|
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 03 74020 |
|
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 03 74020 |
200 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 03 74020 |
240 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 03 74020 |
244 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
38 0 00 00000 |
|
65 518 300,00 |
76 169 581,78 |
19 122 597,35 |
|
Центральный аппарат |
38 0 00 00400 |
|
12 311 300,00 |
12 311 300,00 |
2 815 363,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
38 0 00 00400 |
100 |
11 097 570,00 |
11 097 570,00 |
2 597 597,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
38 0 00 00400 |
120 |
11 097 570,00 |
11 097 570,00 |
2 597 597,64 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
38 0 00 00400 |
121 |
8 412 880,00 |
8 412 880,00 |
2 174 531,32 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
38 0 00 00400 |
122 |
144 000,00 |
144 000,00 |
1 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
38 0 00 00400 |
129 |
2 540 690,00 |
2 540 690,00 |
422 066,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 00 00400 |
200 |
1 193 730,00 |
1 193 730,00 |
217 765,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 00 00400 |
240 |
1 193 730,00 |
1 193 730,00 |
217 765,46 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
38 0 00 00400 |
242 |
268 000,00 |
268 000,00 |
39 115,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 00 00400 |
244 |
925 730,00 |
925 730,00 |
178 649,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
38 0 00 00400 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
38 0 00 00400 |
850 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
38 0 00 00400 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Территориальное планирование Калужской области" |
38 2 00 00000 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация разработки и корректировки документов территориального планирования Калужской области" |
38 2 01 00000 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в области градостроительства |
38 2 01 86240 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 2 01 86240 |
200 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 2 01 86240 |
240 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 2 01 86240 |
244 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области" |
38 3 00 00000 |
|
49 707 000,00 |
60 358 281,78 |
16 307 234,25 |
|
Основное мероприятие "Формирование единой системы учета и управления имуществом, находящимся в собственности Калужской области, формирование в отношении него полных и достоверных сведений" |
38 3 01 00000 |
|
1 030 000,00 |
13 681 281,78 |
9 835 458,70 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
38 3 01 86220 |
|
1 030 000,00 |
13 681 281,78 |
9 835 458,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 01 86220 |
200 |
1 030 000,00 |
4 281 281,78 |
435 458,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 01 86220 |
240 |
1 030 000,00 |
4 281 281,78 |
435 458,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 01 86220 |
244 |
1 030 000,00 |
4 281 281,78 |
435 458,70 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
38 3 01 86220 |
400 |
0,00 |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
38 3 01 86220 |
410 |
0,00 |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
38 3 01 86220 |
412 |
0,00 |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Калужской области" |
38 3 02 00000 |
|
5 200 000,00 |
3 200 000,00 |
77 289,88 |
|
Реализация мероприятий в области земельных отношений |
38 3 02 86230 |
|
5 200 000,00 |
3 200 000,00 |
77 289,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 02 86230 |
200 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
77 289,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 02 86230 |
240 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
77 289,88 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 02 86230 |
244 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
77 289,88 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
38 3 02 86230 |
400 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
38 3 02 86230 |
410 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
38 3 02 86230 |
412 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости, находящихся в собственности Калужской области, их модернизация" |
38 3 03 00000 |
|
43 477 000,00 |
43 477 000,00 |
6 394 485,67 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
38 3 03 86220 |
|
43 477 000,00 |
43 477 000,00 |
6 394 485,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 03 86220 |
200 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 03 86220 |
240 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 3 03 86220 |
244 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 3 03 86220 |
600 |
43 077 000,00 |
43 077 000,00 |
6 394 485,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
38 3 03 86220 |
610 |
43 077 000,00 |
43 077 000,00 |
6 394 485,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
38 3 03 86220 |
611 |
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
6 394 485,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
38 3 03 86220 |
612 |
77 000,00 |
77 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
43 0 00 00000 |
|
23 110 400,00 |
33 535 012,61 |
16 759 573,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры" |
43 0 01 00000 |
|
0,00 |
10 889 016,78 |
10 889 016,78 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, III этап. Сети газоснабжения от д. Звизжи до д. Кольцово |
43 0 01 82190 |
|
0,00 |
10 889 016,78 |
10 889 016,78 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
43 0 01 82190 |
400 |
0,00 |
10 889 016,78 |
10 889 016,78 |
|
Бюджетные инвестиции |
43 0 01 82190 |
410 |
0,00 |
10 889 016,78 |
10 889 016,78 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
43 0 01 82190 |
414 |
0,00 |
10 889 016,78 |
10 889 016,78 |
|
Основное мероприятие "Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности" |
43 0 02 00000 |
|
13 966 900,00 |
13 711 352,45 |
3 820 501,22 |
|
Проведение мероприятий в сфере туризма |
43 0 02 06110 |
|
5 929 800,00 |
5 674 252,45 |
1 897 014,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
43 0 02 06110 |
100 |
240 000,00 |
240 000,00 |
20 760,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
43 0 02 06110 |
120 |
240 000,00 |
240 000,00 |
20 760,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
43 0 02 06110 |
122 |
240 000,00 |
240 000,00 |
20 760,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
43 0 02 06110 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
43 0 02 06110 |
240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
43 0 02 06110 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 02 06110 |
600 |
3 679 800,00 |
3 424 252,45 |
76 730,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
43 0 02 06110 |
610 |
1 029 800,00 |
979 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
43 0 02 06110 |
612 |
1 029 800,00 |
979 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
43 0 02 06110 |
620 |
2 650 000,00 |
2 444 452,45 |
76 730,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
43 0 02 06110 |
622 |
2 650 000,00 |
2 444 452,45 |
76 730,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
43 0 02 06110 |
800 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 799 524,90 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
43 0 02 06110 |
810 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 799 524,90 |
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
43 0 02 06120 |
|
8 037 100,00 |
8 037 100,00 |
1 923 486,32 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 02 06120 |
600 |
8 037 100,00 |
8 037 100,00 |
1 923 486,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
43 0 02 06120 |
610 |
8 037 100,00 |
8 037 100,00 |
1 923 486,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
43 0 02 06120 |
611 |
8 037 100,00 |
8 037 100,00 |
1 923 486,32 |
|
Основное мероприятие "Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужской области" |
43 0 03 00000 |
|
9 143 500,00 |
8 934 643,38 |
2 050 055,00 |
|
Проведение мероприятий в сфере туризма |
43 0 03 06110 |
|
3 650 000,00 |
3 441 143,38 |
596 480,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 03 06110 |
600 |
3 650 000,00 |
3 320 663,38 |
476 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
43 0 03 06110 |
610 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
43 0 03 06110 |
612 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
43 0 03 06110 |
620 |
3 650 000,00 |
3 270 663,38 |
476 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
43 0 03 06110 |
622 |
3 650 000,00 |
3 270 663,38 |
476 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
43 0 03 06110 |
800 |
0,00 |
120 480,00 |
120 480,00 |
|
Исполнение судебных актов |
43 0 03 06110 |
830 |
0,00 |
120 480,00 |
120 480,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
43 0 03 06110 |
831 |
0,00 |
120 480,00 |
120 480,00 |
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
43 0 03 06120 |
|
5 493 500,00 |
5 493 500,00 |
1 453 575,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 03 06120 |
600 |
5 493 500,00 |
5 493 500,00 |
1 453 575,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
43 0 03 06120 |
620 |
5 493 500,00 |
5 493 500,00 |
1 453 575,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
43 0 03 06120 |
621 |
5 493 500,00 |
5 493 500,00 |
1 453 575,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" |
44 0 00 00000 |
|
117 413 100,00 |
117 413 100,00 |
19 089 018,85 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
44 1 00 00000 |
|
47 679 900,00 |
45 926 183,00 |
12 000 335,15 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области. Содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области" |
44 1 02 00000 |
|
20 779 900,00 |
23 470 759,00 |
9 607 207,25 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
44 1 02 86830 |
|
20 779 900,00 |
23 470 759,00 |
9 607 207,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 02 86830 |
800 |
20 779 900,00 |
23 470 759,00 |
9 607 207,25 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
44 1 02 86830 |
810 |
20 779 900,00 |
23 470 759,00 |
9 607 207,25 |
|
Основное мероприятие "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории Калужской области" |
44 1 03 00000 |
|
5 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
44 1 03 86830 |
|
5 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 03 86830 |
800 |
5 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
44 1 03 86830 |
810 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
44 1 03 86830 |
850 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
44 1 03 86830 |
852 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства Калужской области" |
44 1 04 00000 |
|
11 900 000,00 |
11 455 424,00 |
2 393 127,90 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
44 1 04 86830 |
|
4 400 000,00 |
5 919 490,00 |
2 393 127,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 04 86830 |
600 |
3 400 000,00 |
3 932 136,00 |
1 205 773,90 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
44 1 04 86830 |
620 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
673 637,90 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
44 1 04 86830 |
621 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
673 637,90 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 04 86830 |
630 |
0,00 |
532 136,00 |
532 136,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 04 86830 |
800 |
1 000 000,00 |
1 987 354,00 |
1 187 354,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
44 1 04 86830 |
810 |
1 000 000,00 |
1 987 354,00 |
1 187 354,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях |
44 1 04 86850 |
|
4 000 000,00 |
2 465 934,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 04 86850 |
600 |
4 000 000,00 |
2 465 934,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 04 86850 |
630 |
4 000 000,00 |
2 465 934,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства |
44 1 04 86860 |
|
1 500 000,00 |
1 570 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 04 86860 |
600 |
1 500 000,00 |
1 570 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 04 86860 |
630 |
1 500 000,00 |
1 570 000,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения деятельности Центра поддержки предпринимательства |
44 1 04 86870 |
|
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 04 86870 |
600 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 04 86870 |
630 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области" |
44 1 05 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
44 1 05 86830 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
44 1 05 86830 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
44 1 05 86830 |
520 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 1 05 86830 |
521 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий" |
44 2 00 00000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие производств в инновационных кластерах и создание кооперационных цепочек внутри кластера" |
44 2 01 00000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Взнос в уставный капитал открытого АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" |
44 2 01 86900 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 2 01 86900 |
400 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
44 2 01 86900 |
450 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
44 2 01 86900 |
452 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области" |
44 3 00 00000 |
|
64 733 200,00 |
66 486 917,00 |
2 088 683,70 |
|
Основное мероприятие "Строительство и ввод в эксплуатацию объектов имущественного комплекса технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске" |
44 3 01 00000 |
|
54 734 800,00 |
56 288 518,00 |
0,00 |
|
Внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации площадки N 1 технопарка "Обнинск". Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1 |
44 3 01 81430 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 3 01 81430 |
400 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
44 3 01 81430 |
410 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
44 3 01 81430 |
414 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Работы по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к строящемуся объекту "Здание бизнес - инкубатора на территории площадки N 1 технопарка "Обнинск". Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1 |
44 3 01 81440 |
|
0,00 |
10 498 005,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 01 81440 |
200 |
0,00 |
10 498 005,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 01 81440 |
240 |
0,00 |
10 498 005,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 01 81440 |
244 |
0,00 |
10 498 005,00 |
0,00 |
|
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета |
44 3 01 R1110 |
|
46 734 800,00 |
45 790 513,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 3 01 R1110 |
400 |
46 734 800,00 |
45 790 513,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
44 3 01 R1110 |
410 |
46 734 800,00 |
45 790 513,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
44 3 01 R1110 |
414 |
46 734 800,00 |
45 790 513,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Размещение субъектов инновационной деятельности на территории технопарка в сфере высоких технологий в г. Обнинске" |
44 3 02 00000 |
|
9 998 400,00 |
10 198 399,00 |
2 088 683,70 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
44 3 02 00590 |
|
9 998 400,00 |
10 198 399,00 |
2 088 683,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
44 3 02 00590 |
100 |
7 161 400,00 |
7 235 590,36 |
1 146 478,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
44 3 02 00590 |
110 |
7 161 400,00 |
7 235 590,36 |
1 146 478,49 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
44 3 02 00590 |
111 |
5 374 700,00 |
5 374 700,00 |
949 958,13 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
44 3 02 00590 |
112 |
163 600,00 |
163 600,00 |
150,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
44 3 02 00590 |
119 |
1 623 100,00 |
1 697 290,36 |
196 370,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 02 00590 |
200 |
2 829 000,00 |
2 954 808,64 |
941 282,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 02 00590 |
240 |
2 829 000,00 |
2 954 808,64 |
941 282,70 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
44 3 02 00590 |
242 |
562 300,00 |
688 108,64 |
153 538,80 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 3 02 00590 |
244 |
2 266 700,00 |
2 266 700,00 |
787 743,90 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 3 02 00590 |
800 |
8 000,00 |
8 000,00 |
922,51 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
44 3 02 00590 |
850 |
8 000,00 |
8 000,00 |
922,51 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
44 3 02 00590 |
852 |
8 000,00 |
8 000,00 |
922,51 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
45 0 00 00000 |
|
2 222 898 363,00 |
2 466 870 322,69 |
658 251 413,26 |
|
Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области" |
45 1 00 00000 |
|
1 554 368 463,00 |
1 797 424 263,00 |
459 963 470,74 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" |
45 1 01 00000 |
|
1 552 175 763,00 |
1 795 231 563,00 |
459 900 470,74 |
|
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми |
45 1 01 03300 |
|
1 192 068 663,00 |
1 192 068 663,00 |
303 305 589,95 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 1 01 03300 |
300 |
855 800,00 |
855 800,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
45 1 01 03300 |
310 |
855 800,00 |
855 800,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
45 1 01 03300 |
313 |
855 800,00 |
855 800,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 03300 |
500 |
1 191 212 863,00 |
1 191 212 863,00 |
303 305 589,95 |
|
Субвенции |
45 1 01 03300 |
530 |
1 191 212 863,00 |
1 191 212 863,00 |
303 305 589,95 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
45 1 01 50840 |
|
0,00 |
243 055 800,00 |
59 549 553,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 50840 |
500 |
0,00 |
243 055 800,00 |
59 549 553,00 |
|
Субвенции |
45 1 01 50840 |
530 |
0,00 |
243 055 800,00 |
59 549 553,00 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
45 1 01 52700 |
|
9 891 500,00 |
9 891 500,00 |
877 499,56 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 52700 |
500 |
9 891 500,00 |
9 891 500,00 |
877 499,56 |
|
Субвенции |
45 1 01 52700 |
530 |
9 891 500,00 |
9 891 500,00 |
877 499,56 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
45 1 01 53800 |
|
350 215 600,00 |
350 215 600,00 |
96 167 828,23 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 53800 |
500 |
350 215 600,00 |
350 215 600,00 |
96 167 828,23 |
|
Субвенции |
45 1 01 53800 |
530 |
350 215 600,00 |
350 215 600,00 |
96 167 828,23 |
|
Основное мероприятие "Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда социально благополучных семей" |
45 1 02 00000 |
|
672 700,00 |
672 700,00 |
13 000,00 |
|
Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда социально-благополучных семей |
45 1 02 03310 |
|
672 700,00 |
672 700,00 |
13 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 02 03310 |
200 |
190 000,00 |
190 000,00 |
13 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 02 03310 |
240 |
190 000,00 |
190 000,00 |
13 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 02 03310 |
244 |
190 000,00 |
190 000,00 |
13 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 1 02 03310 |
600 |
482 700,00 |
482 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 1 02 03310 |
610 |
482 700,00 |
482 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
45 1 02 03310 |
612 |
482 700,00 |
482 700,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
45 1 03 00000 |
|
1 520 000,00 |
1 520 000,00 |
50 000,00 |
|
Социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
45 1 03 03320 |
|
1 520 000,00 |
1 520 000,00 |
50 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 03 03320 |
200 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 03 03320 |
240 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 03 03320 |
244 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 1 03 03320 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
50 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
45 1 03 03320 |
310 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
50 000,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
45 1 03 03320 |
313 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
50 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" |
45 2 00 00000 |
|
55 814 513,00 |
55 581 112,69 |
10 257 660,26 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности социальных приютов для детей и подростков и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних" |
45 2 01 00000 |
|
55 814 513,00 |
55 581 112,69 |
10 257 660,26 |
|
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей |
45 2 01 03330 |
|
55 701 813,00 |
55 468 412,69 |
10 257 660,26 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 2 01 03330 |
600 |
55 701 813,00 |
55 468 412,69 |
10 257 660,26 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 2 01 03330 |
610 |
55 701 813,00 |
55 468 412,69 |
10 257 660,26 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
45 2 01 03330 |
611 |
52 401 813,00 |
52 401 813,00 |
10 257 660,26 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
45 2 01 03330 |
612 |
3 300 000,00 |
3 066 599,69 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
45 2 01 59400 |
|
112 700,00 |
112 700,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 2 01 59400 |
600 |
112 700,00 |
112 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 2 01 59400 |
610 |
112 700,00 |
112 700,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
45 2 01 59400 |
611 |
112 700,00 |
112 700,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Вместе с семьей" |
45 3 00 00000 |
|
297 515 412,00 |
297 515 412,00 |
71 911 347,06 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центров социальной помощи семье и детям и центров организации детского и семейного отдыха" |
45 3 01 00000 |
|
33 171 137,00 |
33 171 137,00 |
7 613 715,52 |
|
Обеспечение деятельности центров социальной помощи семье и детям и центров организации детского и семейного отдыха |
45 3 01 03390 |
|
33 171 137,00 |
33 171 137,00 |
7 613 715,52 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 3 01 03390 |
600 |
33 171 137,00 |
33 171 137,00 |
7 613 715,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 3 01 03390 |
610 |
33 171 137,00 |
33 171 137,00 |
7 613 715,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
45 3 01 03390 |
611 |
33 171 137,00 |
33 171 137,00 |
7 613 715,52 |
|
Основное мероприятие "Организация социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей на территории Калужской области" |
45 3 02 00000 |
|
264 344 275,00 |
264 344 275,00 |
64 297 631,54 |
|
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер про профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
45 3 02 03410 |
|
264 344 275,00 |
264 344 275,00 |
64 297 631,54 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 3 02 03410 |
500 |
264 344 275,00 |
264 344 275,00 |
64 297 631,54 |
|
Субвенции |
45 3 02 03410 |
530 |
264 344 275,00 |
264 344 275,00 |
64 297 631,54 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
45 5 00 00000 |
|
296 565 800,00 |
297 715 360,00 |
106 951 555,20 |
|
Основное мероприятие "Организация содержания, воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе полного государственного обеспечения и реформирование деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
45 5 01 00000 |
|
127 498 300,00 |
127 748 300,00 |
25 618 558,78 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
45 5 01 03360 |
|
127 498 300,00 |
127 748 300,00 |
25 618 558,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
45 5 01 03360 |
100 |
65 996 717,00 |
65 996 717,00 |
13 497 228,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
45 5 01 03360 |
110 |
65 996 717,00 |
65 996 717,00 |
13 497 228,80 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
45 5 01 03360 |
111 |
50 662 993,00 |
50 662 993,00 |
10 710 357,27 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
45 5 01 03360 |
112 |
33 500,00 |
33 500,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
45 5 01 03360 |
119 |
15 300 224,00 |
15 300 224,00 |
2 786 771,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 01 03360 |
200 |
16 748 283,00 |
16 748 283,00 |
3 227 094,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 01 03360 |
240 |
16 748 283,00 |
16 748 283,00 |
3 227 094,53 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
45 5 01 03360 |
242 |
931 000,00 |
931 000,00 |
120 166,66 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 01 03360 |
244 |
15 817 283,00 |
15 817 283,00 |
3 106 927,87 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 5 01 03360 |
300 |
1 756 300,00 |
2 006 300,00 |
222 322,58 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
45 5 01 03360 |
320 |
1 756 300,00 |
2 006 300,00 |
222 322,58 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
45 5 01 03360 |
321 |
1 690 000,00 |
1 940 000,00 |
222 322,58 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
45 5 01 03360 |
323 |
66 300,00 |
66 300,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 5 01 03360 |
600 |
42 042 000,00 |
42 042 000,00 |
8 661 920,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 5 01 03360 |
610 |
42 042 000,00 |
42 042 000,00 |
8 661 920,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
45 5 01 03360 |
611 |
42 042 000,00 |
42 042 000,00 |
8 661 920,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
45 5 01 03360 |
800 |
955 000,00 |
955 000,00 |
9 992,87 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
45 5 01 03360 |
850 |
955 000,00 |
955 000,00 |
9 992,87 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
45 5 01 03360 |
851 |
907 000,00 |
907 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
45 5 01 03360 |
852 |
48 000,00 |
38 000,00 |
9 992,87 |
|
Уплата иных платежей |
45 5 01 03360 |
853 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
45 5 02 00000 |
|
7 840 900,00 |
7 145 960,00 |
1 131 263,45 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
45 5 02 03360 |
|
891 500,00 |
891 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 02 03360 |
200 |
891 500,00 |
891 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 02 03360 |
240 |
891 500,00 |
891 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
45 5 02 03360 |
242 |
741 500,00 |
741 500,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 5 02 03360 |
244 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
45 5 02 52600 |
|
6 949 400,00 |
6 254 460,00 |
1 131 263,45 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 5 02 52600 |
300 |
6 949 400,00 |
6 254 460,00 |
1 131 263,45 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
45 5 02 52600 |
310 |
6 949 400,00 |
6 254 460,00 |
1 131 263,45 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
45 5 02 52600 |
313 |
6 949 400,00 |
6 254 460,00 |
1 131 263,45 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих семей, усыновителей" |
45 5 03 00000 |
|
161 226 600,00 |
162 821 100,00 |
80 201 732,97 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
45 5 03 03360 |
|
124 100 000,00 |
54 544 411,16 |
10 846 144,11 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 5 03 03360 |
300 |
24 100 000,00 |
24 100 000,00 |
10 846 144,11 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
45 5 03 03360 |
320 |
24 100 000,00 |
24 100 000,00 |
10 846 144,11 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
45 5 03 03360 |
321 |
24 100 000,00 |
24 100 000,00 |
10 846 144,11 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 5 03 03360 |
400 |
100 000 000,00 |
30 444 411,16 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 5 03 03360 |
410 |
100 000 000,00 |
30 444 411,16 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
45 5 03 03360 |
412 |
100 000 000,00 |
30 444 411,16 |
0,00 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
45 5 03 50820 |
|
37 126 600,00 |
38 721 100,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 5 03 50820 |
400 |
37 126 600,00 |
38 721 100,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 5 03 50820 |
410 |
37 126 600,00 |
38 721 100,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
45 5 03 50820 |
412 |
37 126 600,00 |
38 721 100,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере социальной политики на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
45 5 03 82010 |
|
0,00 |
676 338,84 |
476 338,86 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 5 03 82010 |
400 |
0,00 |
676 338,84 |
476 338,86 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 5 03 82010 |
410 |
0,00 |
676 338,84 |
476 338,86 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
45 5 03 82010 |
414 |
0,00 |
676 338,84 |
476 338,86 |
|
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору участия в долевом строительстве |
45 5 03 82020 |
|
0,00 |
68 879 250,00 |
68 879 250,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 5 03 82020 |
400 |
0,00 |
68 879 250,00 |
68 879 250,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 5 03 82020 |
410 |
0,00 |
68 879 250,00 |
68 879 250,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
45 5 03 82020 |
412 |
0,00 |
68 879 250,00 |
68 879 250,00 |
|
Подпрограмма "Шаг навстречу" |
45 6 00 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями" |
45 6 01 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями |
45 6 01 03370 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 6 01 03370 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 6 01 03370 |
610 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
45 6 01 03370 |
612 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Старт в будущее" |
45 7 00 00000 |
|
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц; предоставление социально-бытовых услуг лицам, прибывшим в Калужскую область из Украины" |
45 7 01 00000 |
|
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц |
45 7 01 03380 |
|
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 7 01 03380 |
600 |
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
45 7 01 03380 |
620 |
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
45 7 01 03380 |
621 |
18 484 175,00 |
18 484 175,00 |
9 167 380,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области" |
46 0 00 00000 |
|
41 571 720,00 |
41 571 720,00 |
14 868 208,61 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
46 0 01 00000 |
|
7 091 540,00 |
7 091 540,00 |
3 838 943,39 |
|
Вовлечение молодежи в социальную практику |
46 0 01 06200 |
|
7 091 540,00 |
7 091 540,00 |
3 838 943,39 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
46 0 01 06200 |
300 |
4 607 000,00 |
5 843 000,00 |
2 878 458,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
46 0 01 06200 |
310 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
910 458,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
46 0 01 06200 |
313 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
910 458,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
46 0 01 06200 |
330 |
0,00 |
1 236 000,00 |
1 236 000,00 |
|
Стипендии |
46 0 01 06200 |
340 |
2 007 000,00 |
2 007 000,00 |
732 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
46 0 01 06200 |
600 |
2 484 540,00 |
1 248 540,00 |
960 485,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
46 0 01 06200 |
610 |
2 484 540,00 |
1 248 540,00 |
960 485,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
46 0 01 06200 |
612 |
2 484 540,00 |
1 248 540,00 |
960 485,39 |
|
Основное мероприятие "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи" |
46 0 02 00000 |
|
34 480 180,00 |
34 480 180,00 |
11 029 265,22 |
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
46 0 02 06210 |
|
34 480 180,00 |
34 480 180,00 |
11 029 265,22 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
46 0 02 06210 |
300 |
13 707 980,00 |
13 707 980,00 |
6 564 226,68 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
46 0 02 06210 |
310 |
13 707 980,00 |
13 707 980,00 |
6 564 226,68 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
46 0 02 06210 |
313 |
13 707 980,00 |
13 707 980,00 |
6 564 226,68 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
46 0 02 06210 |
600 |
20 772 200,00 |
20 772 200,00 |
4 465 038,54 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
46 0 02 06210 |
610 |
20 772 200,00 |
20 772 200,00 |
4 465 038,54 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
46 0 02 06210 |
611 |
20 772 200,00 |
20 772 200,00 |
4 465 038,54 |
|
Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
47 0 00 00000 |
|
6 750 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия на обустройство участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения "Территория вселения - Калужская область", в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 04 00000 |
|
4 755 000,00 |
6 506 700,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 04 04100 |
|
4 755 000,00 |
6 506 700,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 04 04100 |
300 |
4 755 000,00 |
6 506 700,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 04 04100 |
310 |
4 755 000,00 |
6 506 700,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
47 0 04 04100 |
313 |
4 755 000,00 |
6 506 700,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения "Сельское хозяйство" и создавшим крестьянское (фермерское) хозяйство либо зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 05 00000 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 05 04100 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 05 04100 |
300 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 05 04100 |
310 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
47 0 05 04100 |
313 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы и членам семей участников Государственной программы, прибывшим по проекту переселения "Образование", обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и их филиалах, расположенных на территории Калужской области, по востребованным специальностям (профессиям) и направлениям подготовки, в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 06 00000 |
|
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 06 04100 |
|
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 06 04100 |
300 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 06 04100 |
310 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
47 0 06 04100 |
313 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы, трудоустроенным на объекты туриндустрии, прибывшим по проекту переселения "Объекты туриндустрии", в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 07 00000 |
|
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 07 04100 |
|
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 07 04100 |
300 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 07 04100 |
310 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
47 0 07 04100 |
313 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение реализации Программы" |
47 0 08 00000 |
|
198 000,00 |
198 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 08 04100 |
|
198 000,00 |
198 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 08 04100 |
200 |
198 000,00 |
198 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 08 04100 |
240 |
198 000,00 |
198 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 08 04100 |
244 |
198 000,00 |
198 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение рабочих мест в Уполномоченном органе и центрах занятости населения городов и районов Калужской области для сопровождения Программы (обеспечение изготовления и приобретение информационных стендов, техники, оборудования, расходных материалов, канцелярских товаров)" |
47 0 10 00000 |
|
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 10 04100 |
|
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 10 04100 |
200 |
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 10 04100 |
240 |
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 10 04100 |
244 |
45 300,00 |
45 300,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение оказания бесплатной плановой медицинской помощи участникам Государственной программы и членам семей участников Государственной программы до получения ими разрешения на временное проживание" |
47 0 11 00000 |
|
801 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 11 04100 |
|
801 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 11 04100 |
300 |
801 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 11 04100 |
310 |
801 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
47 0 11 04100 |
313 |
801 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы |
48 0 00 00000 |
|
328 589 210,00 |
1 091 971 074,53 |
545 558 640,48 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" |
48 0 01 00000 |
|
328 589 210,00 |
1 091 971 074,53 |
545 558 640,48 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
48 0 01 52300 |
|
0,00 |
763 381 864,53 |
347 912 349,11 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
48 0 01 52300 |
400 |
0,00 |
763 381 864,53 |
347 912 349,11 |
|
Бюджетные инвестиции |
48 0 01 52300 |
410 |
0,00 |
763 381 864,53 |
347 912 349,11 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
48 0 01 52300 |
414 |
0,00 |
763 381 864,53 |
347 912 349,11 |
|
Мероприятия программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра - "Перинатальный центр" |
48 0 01 82230 |
|
328 589 210,00 |
328 589 210,00 |
197 646 291,37 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
48 0 01 82230 |
400 |
328 589 210,00 |
328 589 210,00 |
197 646 291,37 |
|
Бюджетные инвестиции |
48 0 01 82230 |
410 |
328 589 210,00 |
328 589 210,00 |
197 646 291,37 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
48 0 01 82230 |
414 |
328 589 210,00 |
328 589 210,00 |
197 646 291,37 |
|
Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области" |
50 0 00 00000 |
|
246 843 800,00 |
246 843 800,00 |
64 322 829,47 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере внутренней политики" |
50 0 01 00000 |
|
5 727 000,00 |
6 227 000,00 |
2 500,00 |
|
Прочие мероприятия |
50 0 01 00060 |
|
4 727 000,00 |
3 727 000,00 |
2 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00060 |
200 |
4 727 000,00 |
3 727 000,00 |
2 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00060 |
240 |
4 727 000,00 |
3 727 000,00 |
2 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00060 |
244 |
4 727 000,00 |
3 727 000,00 |
2 500,00 |
|
Реализация мероприятий |
50 0 01 00660 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00660 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00660 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00660 |
244 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках проекта "Общественное просвещение" |
50 0 01 00760 |
|
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 0 01 00760 |
600 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
50 0 01 00760 |
630 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информационной политики" |
50 0 02 00000 |
|
241 116 800,00 |
240 616 800,00 |
64 320 329,47 |
|
Центральный аппарат |
50 0 02 00400 |
|
36 361 100,00 |
36 361 100,00 |
8 618 260,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
50 0 02 00400 |
100 |
34 993 735,00 |
34 993 735,00 |
8 077 598,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
50 0 02 00400 |
120 |
34 993 735,00 |
34 993 735,00 |
8 077 598,55 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
50 0 02 00400 |
121 |
26 719 458,00 |
26 719 458,00 |
6 643 983,28 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
50 0 02 00400 |
122 |
205 000,00 |
205 000,00 |
28 480,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
50 0 02 00400 |
129 |
8 069 277,00 |
8 069 277,00 |
1 405 135,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 00400 |
200 |
1 367 365,00 |
1 367 365,00 |
540 662,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 00400 |
240 |
1 367 365,00 |
1 367 365,00 |
540 662,25 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
50 0 02 00400 |
242 |
782 365,00 |
782 365,00 |
328 738,24 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 00400 |
244 |
585 000,00 |
585 000,00 |
211 924,01 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
50 0 02 60860 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
50 0 02 60860 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
|
Премии и гранты |
50 0 02 60860 |
350 |
300 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
50 0 02 64910 |
|
204 455 700,00 |
203 955 700,00 |
55 452 068,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 64910 |
200 |
18 329 600,00 |
17 829 600,00 |
9 208 586,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 64910 |
240 |
18 329 600,00 |
17 829 600,00 |
9 208 586,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 64910 |
244 |
18 329 600,00 |
17 829 600,00 |
9 208 586,14 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 0 02 64910 |
600 |
33 608 700,00 |
33 608 700,00 |
6 726 110,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
50 0 02 64910 |
610 |
33 608 700,00 |
33 608 700,00 |
6 726 110,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
50 0 02 64910 |
611 |
33 608 700,00 |
33 608 700,00 |
6 726 110,37 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
50 0 02 64910 |
800 |
152 517 400,00 |
152 517 400,00 |
39 517 372,16 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
50 0 02 64910 |
810 |
152 517 400,00 |
152 517 400,00 |
39 517 372,16 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
51 0 00 00000 |
|
2 748 692 488,99 |
2 741 878 587,17 |
522 171 804,36 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" |
51 0 01 00000 |
|
124 196 300,00 |
124 196 300,00 |
27 844 432,17 |
|
Центральный аппарат |
51 0 01 00400 |
|
124 196 300,00 |
124 196 300,00 |
27 844 432,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 01 00400 |
100 |
101 110 400,00 |
101 110 400,00 |
24 307 508,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
51 0 01 00400 |
120 |
101 110 400,00 |
101 110 400,00 |
24 307 508,61 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
51 0 01 00400 |
121 |
76 770 000,00 |
76 770 000,00 |
18 551 649,71 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
51 0 01 00400 |
122 |
1 156 000,00 |
1 156 000,00 |
20 582,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
51 0 01 00400 |
129 |
23 184 400,00 |
23 184 400,00 |
5 735 276,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00400 |
200 |
22 850 900,00 |
22 850 900,00 |
3 534 417,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00400 |
240 |
22 850 900,00 |
22 850 900,00 |
3 534 417,18 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
51 0 01 00400 |
242 |
6 946 000,00 |
6 946 000,00 |
2 070 376,83 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00400 |
244 |
15 904 900,00 |
15 904 900,00 |
1 464 040,35 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 01 00400 |
800 |
235 000,00 |
235 000,00 |
2 506,38 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
51 0 01 00400 |
850 |
235 000,00 |
235 000,00 |
2 506,38 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
51 0 01 00400 |
851 |
195 000,00 |
195 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
51 0 01 00400 |
852 |
40 000,00 |
40 000,00 |
2 506,38 |
|
Основное мероприятие "Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области" |
51 0 02 00000 |
|
14 703 500,00 |
14 703 500,00 |
1 760 293,05 |
|
Информатика |
51 0 02 00820 |
|
14 703 500,00 |
14 703 500,00 |
1 760 293,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 02 00820 |
200 |
14 703 500,00 |
14 703 500,00 |
1 760 293,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 02 00820 |
240 |
14 703 500,00 |
14 703 500,00 |
1 760 293,05 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
51 0 02 00820 |
242 |
14 703 500,00 |
14 703 500,00 |
1 760 293,05 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
51 0 03 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
51 0 03 00550 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
51 0 03 00550 |
300 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
51 0 03 00550 |
360 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" |
51 0 04 00000 |
|
1 290 953 532,00 |
1 290 953 532,00 |
158 436 138,00 |
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
51 0 04 00170 |
|
268 730 000,00 |
268 730 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00170 |
500 |
268 730 000,00 |
268 730 000,00 |
0,00 |
|
Дотации |
51 0 04 00170 |
510 |
268 730 000,00 |
268 730 000,00 |
0,00 |
|
Иные дотации |
51 0 04 00170 |
512 |
268 730 000,00 |
268 730 000,00 |
0,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки |
51 0 04 00210 |
|
394 235 574,00 |
394 235 574,00 |
69 389 791,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00210 |
500 |
394 235 574,00 |
394 235 574,00 |
69 389 791,00 |
|
Дотации |
51 0 04 00210 |
510 |
394 235 574,00 |
394 235 574,00 |
69 389 791,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
51 0 04 00210 |
511 |
394 235 574,00 |
394 235 574,00 |
69 389 791,00 |
|
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета |
51 0 04 00220 |
|
627 987 958,00 |
627 987 958,00 |
89 046 347,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00220 |
500 |
627 987 958,00 |
627 987 958,00 |
89 046 347,00 |
|
Субвенции |
51 0 04 00220 |
530 |
627 987 958,00 |
627 987 958,00 |
89 046 347,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области" |
51 0 05 00000 |
|
179 305 156,99 |
174 961 255,17 |
78 425 418,75 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
51 0 05 00150 |
|
179 305 156,99 |
174 961 255,17 |
78 425 418,75 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 05 00150 |
500 |
179 305 156,99 |
174 961 255,17 |
78 425 418,75 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 05 00150 |
540 |
179 305 156,99 |
174 961 255,17 |
78 425 418,75 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления" |
51 0 06 00000 |
|
12 239 500,00 |
9 769 500,00 |
856 822,27 |
|
Выполнение других обязательств государства |
51 0 06 00920 |
|
12 239 500,00 |
9 769 500,00 |
856 822,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 06 00920 |
100 |
12 239 500,00 |
8 912 677,73 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
51 0 06 00920 |
120 |
12 239 500,00 |
8 912 677,73 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
51 0 06 00920 |
122 |
12 239 500,00 |
8 912 677,73 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 06 00920 |
800 |
0,00 |
856 822,27 |
856 822,27 |
|
Исполнение судебных актов |
51 0 06 00920 |
830 |
0,00 |
856 822,27 |
856 822,27 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
51 0 06 00920 |
831 |
0,00 |
856 822,27 |
856 822,27 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов" |
51 0 07 00000 |
|
1 055 500,00 |
1 055 500,00 |
40 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
51 0 07 00920 |
|
1 055 500,00 |
1 055 500,00 |
40 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 07 00920 |
800 |
1 055 500,00 |
1 055 500,00 |
40 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
51 0 07 00920 |
850 |
1 055 500,00 |
1 055 500,00 |
40 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
51 0 07 00920 |
853 |
1 055 500,00 |
1 055 500,00 |
40 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга" |
51 0 08 00000 |
|
1 055 832 000,00 |
1 055 832 000,00 |
251 585 833,52 |
|
Процентные платежи по государственному долгу Калужской области |
51 0 08 00650 |
|
1 055 832 000,00 |
1 055 832 000,00 |
251 585 833,52 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
51 0 08 00650 |
700 |
1 055 832 000,00 |
1 055 832 000,00 |
251 585 833,52 |
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
51 0 08 00650 |
720 |
1 055 832 000,00 |
1 055 832 000,00 |
251 585 833,52 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области" |
51 0 09 00000 |
|
663 000,00 |
663 000,00 |
28 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
51 0 09 00920 |
|
663 000,00 |
663 000,00 |
28 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 09 00920 |
200 |
663 000,00 |
663 000,00 |
28 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 09 00920 |
240 |
663 000,00 |
663 000,00 |
28 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 09 00920 |
244 |
663 000,00 |
663 000,00 |
28 000,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области" |
51 0 10 00000 |
|
19 744 000,00 |
19 744 000,00 |
2 742 388,60 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
51 0 10 00530 |
|
19 744 000,00 |
19 744 000,00 |
2 742 388,60 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 10 00530 |
500 |
19 744 000,00 |
19 744 000,00 |
2 742 388,60 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 10 00530 |
540 |
19 744 000,00 |
19 744 000,00 |
2 742 388,60 |
|
Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" |
51 0 12 00000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
452 478,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
51 0 12 00600 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
452 478,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 12 00600 |
500 |
0,00 |
1 206 778,00 |
452 478,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 12 00600 |
540 |
0,00 |
1 206 778,00 |
452 478,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 12 00600 |
800 |
40 000 000,00 |
38 793 222,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
51 0 12 00600 |
870 |
40 000 000,00 |
38 793 222,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей" |
52 0 00 00000 |
|
12 055 400,00 |
12 055 400,00 |
2 769 829,73 |
|
Основное мероприятие "Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения посредством организации мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права" |
52 0 02 00000 |
|
0,00 |
61 478,76 |
53 406,76 |
|
Реализация мероприятий |
52 0 02 00660 |
|
0,00 |
61 478,76 |
53 406,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 02 00660 |
200 |
0,00 |
61 478,76 |
53 406,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 02 00660 |
240 |
0,00 |
61 478,76 |
53 406,76 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 02 00660 |
244 |
0,00 |
61 478,76 |
53 406,76 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по оказанию юридической помощи по защите прав и законных интересов ребенка" |
52 0 03 00000 |
|
12 055 400,00 |
11 993 921,24 |
2 716 422,97 |
|
Центральный аппарат |
52 0 03 00400 |
|
12 055 400,00 |
11 993 921,24 |
2 716 422,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
52 0 03 00400 |
100 |
11 054 600,00 |
11 018 600,00 |
2 581 210,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
52 0 03 00400 |
120 |
11 054 600,00 |
11 018 600,00 |
2 581 210,73 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
52 0 03 00400 |
121 |
8 263 000,00 |
8 263 000,00 |
2 079 364,73 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
52 0 03 00400 |
122 |
296 600,00 |
296 600,00 |
112 347,40 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
52 0 03 00400 |
129 |
2 495 000,00 |
2 459 000,00 |
389 498,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 03 00400 |
200 |
990 800,00 |
965 321,24 |
135 212,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 03 00400 |
240 |
990 800,00 |
965 321,24 |
135 212,24 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
52 0 03 00400 |
242 |
439 000,00 |
439 000,00 |
52 540,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 03 00400 |
244 |
551 800,00 |
526 321,24 |
82 672,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
52 0 03 00400 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
52 0 03 00400 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
52 0 03 00400 |
852 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" |
53 0 00 00000 |
|
11 860 400,00 |
11 860 400,00 |
2 737 609,47 |
|
Центральный аппарат |
53 0 00 00400 |
|
11 860 400,00 |
11 860 400,00 |
2 737 609,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
53 0 00 00400 |
100 |
9 832 500,00 |
9 832 500,00 |
1 958 370,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
53 0 00 00400 |
120 |
9 832 500,00 |
9 832 500,00 |
1 958 370,38 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
53 0 00 00400 |
121 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
1 619 022,07 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
53 0 00 00400 |
122 |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
53 0 00 00400 |
129 |
2 271 000,00 |
2 271 000,00 |
339 348,31 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 0 00 00400 |
200 |
2 009 700,00 |
2 009 600,00 |
779 159,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 0 00 00400 |
240 |
2 009 700,00 |
2 009 600,00 |
779 159,11 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
53 0 00 00400 |
242 |
343 000,00 |
343 000,00 |
134 512,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 0 00 00400 |
244 |
1 666 700,00 |
1 666 600,00 |
644 646,17 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
53 0 00 00400 |
800 |
18 200,00 |
18 300,00 |
79,98 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
53 0 00 00400 |
850 |
18 200,00 |
18 300,00 |
79,98 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
53 0 00 00400 |
852 |
18 200,00 |
18 200,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
53 0 00 00400 |
853 |
0,00 |
100,00 |
79,98 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области" |
54 0 00 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Калужской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в том числе: организация и проведение семинаров, конференций, тренингов, вебинаров, форумов, школ и иных мероприятий, предусматривающих получение (передачу) знаний, навыков и умений, а также обмен опытом; организация профессионального развития (в т.ч. организация зарубежных выездных семинаров для лиц, замещающих государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской службы)" |
54 0 01 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
54 0 01 00780 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
54 0 01 00780 |
200 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
54 0 01 00780 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
54 0 01 00780 |
244 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
815 708,10 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита прав человека и правовое просвещение" |
55 0 00 00000 |
|
10 450 100,00 |
10 545 100,00 |
2 105 894,41 |
|
Основное мероприятие "Содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Калужской области" |
55 0 01 00000 |
|
10 450 100,00 |
10 273 920,00 |
1 915 214,41 |
|
Центральный аппарат |
55 0 01 00400 |
|
10 450 100,00 |
10 273 920,00 |
1 915 214,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
55 0 01 00400 |
100 |
9 709 947,00 |
9 709 947,00 |
1 861 636,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
55 0 01 00400 |
120 |
9 709 947,00 |
9 709 947,00 |
1 861 636,42 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
55 0 01 00400 |
121 |
7 401 649,00 |
7 401 649,00 |
1 460 089,26 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
55 0 01 00400 |
122 |
73 000,00 |
73 000,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
55 0 01 00400 |
129 |
2 235 298,00 |
2 235 298,00 |
401 547,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 01 00400 |
200 |
736 653,00 |
560 473,00 |
53 577,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 01 00400 |
240 |
736 653,00 |
560 473,00 |
53 577,98 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
55 0 01 00400 |
242 |
263 900,00 |
263 900,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 01 00400 |
244 |
472 753,00 |
296 573,00 |
53 577,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
55 0 01 00400 |
800 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,01 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
55 0 01 00400 |
850 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,01 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
55 0 01 00400 |
852 |
3 500,00 |
3 499,99 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
55 0 01 00400 |
853 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение правового просвещения и правового информирования граждан, проживающих в Калужской области" |
55 0 02 00000 |
|
0,00 |
176 180,00 |
124 180,00 |
|
Реализация мероприятий |
55 0 02 00660 |
|
0,00 |
176 180,00 |
124 180,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 02 00660 |
200 |
0,00 |
176 180,00 |
124 180,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 02 00660 |
240 |
0,00 |
176 180,00 |
124 180,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 02 00660 |
244 |
0,00 |
176 180,00 |
124 180,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование форм и методов правового просвещения и правового воспитания населения Калужской области" |
55 0 03 00000 |
|
0,00 |
95 000,00 |
66 500,00 |
|
Реализация мероприятий |
55 0 03 00660 |
|
0,00 |
95 000,00 |
66 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 03 00660 |
200 |
0,00 |
28 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 03 00660 |
240 |
0,00 |
28 500,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 03 00660 |
244 |
0,00 |
28 500,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
55 0 03 00660 |
300 |
0,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Премии и гранты |
55 0 03 00660 |
350 |
0,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" |
56 0 00 00000 |
|
147 472 000,00 |
147 441 518,81 |
29 777 296,13 |
|
Основное мероприятие "Организация эффективной работы судебных участков мировых судей путем информационного, финансового и материально - технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов" |
56 0 01 00000 |
|
146 182 000,00 |
146 151 518,81 |
29 622 286,13 |
|
Центральный аппарат |
56 0 01 00400 |
|
146 182 000,00 |
146 151 518,81 |
29 622 286,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
56 0 01 00400 |
100 |
92 912 600,00 |
92 912 600,00 |
21 219 452,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
56 0 01 00400 |
120 |
92 912 600,00 |
92 912 600,00 |
21 219 452,91 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
56 0 01 00400 |
121 |
71 314 000,00 |
71 314 000,00 |
17 318 713,62 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
56 0 01 00400 |
122 |
61 600,00 |
61 600,00 |
3 240,71 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
56 0 01 00400 |
129 |
21 537 000,00 |
21 537 000,00 |
3 897 498,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00400 |
200 |
52 899 400,00 |
52 843 796,19 |
8 359 000,58 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00400 |
240 |
52 899 400,00 |
52 843 796,19 |
8 359 000,58 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
56 0 01 00400 |
242 |
9 670 900,00 |
9 670 900,00 |
1 796 407,22 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00400 |
244 |
43 228 500,00 |
43 172 896,19 |
6 562 593,36 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
56 0 01 00400 |
800 |
370 000,00 |
395 122,62 |
43 832,64 |
|
Исполнение судебных актов |
56 0 01 00400 |
830 |
0,00 |
43 832,64 |
43 832,64 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
56 0 01 00400 |
831 |
0,00 |
43 832,64 |
43 832,64 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
56 0 01 00400 |
850 |
370 000,00 |
351 289,98 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
56 0 01 00400 |
851 |
370 000,00 |
351 289,98 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы на судебных участках Калужской области" |
56 0 02 00000 |
|
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
155 010,00 |
|
Центральный аппарат |
56 0 02 00400 |
|
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
155 010,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
56 0 02 00400 |
100 |
90 000,00 |
90 000,00 |
1 650,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
56 0 02 00400 |
120 |
90 000,00 |
90 000,00 |
1 650,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
56 0 02 00400 |
122 |
90 000,00 |
90 000,00 |
1 650,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 02 00400 |
200 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
153 360,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 02 00400 |
240 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
153 360,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 02 00400 |
244 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
153 360,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
57 0 00 00000 |
|
187 761 800,00 |
191 555 419,26 |
42 418 586,52 |
|
Центральный аппарат |
57 0 00 00400 |
|
17 957 600,00 |
17 957 600,00 |
3 792 517,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
57 0 00 00400 |
100 |
16 088 600,00 |
16 091 600,00 |
3 363 690,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
57 0 00 00400 |
120 |
16 088 600,00 |
16 091 600,00 |
3 363 690,40 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
57 0 00 00400 |
121 |
12 353 000,00 |
12 353 000,00 |
2 594 690,40 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
57 0 00 00400 |
122 |
5 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
57 0 00 00400 |
129 |
3 730 600,00 |
3 720 600,00 |
769 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00400 |
200 |
1 849 000,00 |
1 836 000,00 |
423 933,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00400 |
240 |
1 849 000,00 |
1 836 000,00 |
423 933,66 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
57 0 00 00400 |
242 |
399 000,00 |
386 000,00 |
69 638,98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00400 |
244 |
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
354 294,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
57 0 00 00400 |
800 |
20 000,00 |
30 000,00 |
4 892,98 |
|
Исполнение судебных актов |
57 0 00 00400 |
830 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
57 0 00 00400 |
831 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
57 0 00 00400 |
850 |
20 000,00 |
20 000,00 |
4 892,98 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
57 0 00 00400 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
4 892,98 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
57 0 00 88010 |
|
159 804 588,00 |
159 804 588,00 |
38 626 069,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
57 0 00 88010 |
600 |
159 804 588,00 |
159 804 588,00 |
38 626 069,48 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
57 0 00 88010 |
610 |
159 804 588,00 |
159 804 588,00 |
38 626 069,48 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
57 0 00 88010 |
611 |
159 804 588,00 |
159 804 588,00 |
38 626 069,48 |
|
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
57 0 00 88410 |
|
9 999 612,00 |
13 793 231,26 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 88410 |
200 |
0,00 |
3 793 619,26 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 88410 |
240 |
0,00 |
3 793 619,26 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 88410 |
244 |
0,00 |
3 793 619,26 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
57 0 00 88410 |
500 |
9 999 612,00 |
9 999 612,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
57 0 00 88410 |
530 |
9 999 612,00 |
9 999 612,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" |
60 0 00 00000 |
|
6 315 400,00 |
6 315 400,00 |
2 441 959,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" |
60 0 00 88440 |
|
2 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
60 0 00 88440 |
200 |
2 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
60 0 00 88440 |
240 |
2 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
60 0 00 88440 |
244 |
2 000 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства за счет средств областного бюджета |
60 0 00 R0460 |
|
4 315 400,00 |
6 015 400,00 |
2 441 959,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
60 0 00 R0460 |
800 |
4 315 400,00 |
6 015 400,00 |
2 441 959,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
60 0 00 R0460 |
810 |
4 315 400,00 |
6 015 400,00 |
2 441 959,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" |
61 0 00 00000 |
|
5 638 300,00 |
70 523 978,00 |
62 495 578,00 |
|
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета |
61 0 00 R0510 |
|
5 638 300,00 |
70 523 978,00 |
62 495 578,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
61 0 00 R0510 |
800 |
5 638 300,00 |
70 523 978,00 |
62 495 578,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
61 0 00 R0510 |
810 |
5 638 300,00 |
70 523 978,00 |
62 495 578,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
64 0 00 00000 |
|
82 291 100,00 |
35 226 942,00 |
28 432 775,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
64 0 00 88070 |
|
82 291 100,00 |
35 226 942,00 |
28 432 775,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
64 0 00 88070 |
800 |
82 291 100,00 |
35 226 942,00 |
28 432 775,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
64 0 00 88070 |
810 |
82 291 100,00 |
35 226 942,00 |
28 432 775,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей" |
65 0 00 00000 |
|
8 569 200,00 |
8 569 200,00 |
1 744 774,92 |
|
Основное мероприятие "Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей" |
65 0 01 00000 |
|
8 569 200,00 |
8 569 200,00 |
1 744 774,92 |
|
Центральный аппарат |
65 0 01 00400 |
|
8 569 200,00 |
8 569 200,00 |
1 744 774,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
65 0 01 00400 |
100 |
7 373 000,00 |
7 373 000,00 |
1 502 206,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
65 0 01 00400 |
120 |
7 373 000,00 |
7 373 000,00 |
1 502 206,61 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
65 0 01 00400 |
121 |
5 482 000,00 |
5 482 000,00 |
1 161 801,53 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
65 0 01 00400 |
122 |
235 000,00 |
235 000,00 |
12 225,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
65 0 01 00400 |
129 |
1 656 000,00 |
1 656 000,00 |
328 180,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 01 00400 |
200 |
1 166 200,00 |
1 166 200,00 |
242 568,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 01 00400 |
240 |
1 166 200,00 |
1 166 200,00 |
242 568,31 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
65 0 01 00400 |
242 |
436 500,00 |
436 500,00 |
172 131,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 01 00400 |
244 |
729 700,00 |
729 700,00 |
70 436,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
65 0 01 00400 |
800 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
65 0 01 00400 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
65 0 01 00400 |
852 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Исполнение обязательств ликвидируемых учреждений |
67 0 00 00000 |
|
0,00 |
30 312,87 |
30 312,87 |
|
Мероприятия по исполнению обязательств ликвидируемых учреждений |
67 0 00 00590 |
|
0,00 |
30 312,87 |
30 312,87 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
67 0 00 00590 |
300 |
0,00 |
30 312,87 |
30 312,87 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
67 0 00 00590 |
320 |
0,00 |
30 312,87 |
30 312,87 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
67 0 00 00590 |
321 |
0,00 |
30 312,87 |
30 312,87 |
|
Территориальная программа обязательного медицинского страхования |
73 0 00 00000 |
|
3 602 750 800,00 |
3 602 750 800,00 |
900 687 699,99 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
73 0 00 00930 |
|
3 602 750 800,00 |
3 602 750 800,00 |
900 687 699,99 |
|
Межбюджетные трансферты |
73 0 00 00930 |
500 |
3 602 750 800,00 |
3 602 750 800,00 |
900 687 699,99 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
73 0 00 00930 |
560 |
3 602 750 800,00 |
3 602 750 800,00 |
900 687 699,99 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
74 0 00 00000 |
|
341 444 700,00 |
343 979 732,10 |
95 055 457,00 |
|
Центральный аппарат |
74 0 00 00400 |
|
142 140 600,00 |
139 703 600,00 |
33 103 816,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00400 |
100 |
139 703 600,00 |
139 703 600,00 |
33 103 816,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00400 |
120 |
139 703 600,00 |
139 703 600,00 |
33 103 816,80 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00400 |
121 |
106 167 000,00 |
106 167 000,00 |
25 431 942,85 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
74 0 00 00400 |
122 |
1 474 200,00 |
1 474 200,00 |
5 565,50 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00400 |
129 |
32 062 400,00 |
32 062 400,00 |
7 666 308,45 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00400 |
300 |
2 437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
74 0 00 00400 |
360 |
2 437 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
74 0 00 00450 |
|
4 737 000,00 |
4 737 000,00 |
1 103 895,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00450 |
100 |
4 737 000,00 |
4 278 953,00 |
645 848,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00450 |
120 |
4 737 000,00 |
4 278 953,00 |
645 848,42 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00450 |
121 |
2 563 000,00 |
2 563 000,00 |
454 685,97 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
74 0 00 00450 |
122 |
1 400 000,00 |
941 953,00 |
47 612,49 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00450 |
129 |
774 000,00 |
774 000,00 |
143 549,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00450 |
200 |
0,00 |
458 047,00 |
458 047,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00450 |
240 |
0,00 |
458 047,00 |
458 047,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00450 |
244 |
0,00 |
458 047,00 |
458 047,00 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
74 0 00 00460 |
|
16 206 300,00 |
16 206 300,00 |
3 711 231,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00460 |
100 |
16 206 300,00 |
14 976 529,78 |
2 481 461,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00460 |
120 |
16 206 300,00 |
14 976 529,78 |
2 481 461,76 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00460 |
121 |
11 372 000,00 |
11 372 000,00 |
1 875 953,41 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
74 0 00 00460 |
122 |
1 400 000,00 |
856 979,00 |
41 386,40 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00460 |
129 |
3 434 300,00 |
2 747 550,78 |
564 121,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00460 |
200 |
0,00 |
543 021,00 |
543 021,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00460 |
240 |
0,00 |
543 021,00 |
543 021,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00460 |
244 |
0,00 |
543 021,00 |
543 021,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00460 |
300 |
0,00 |
686 749,22 |
686 749,22 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
74 0 00 00460 |
320 |
0,00 |
686 749,22 |
686 749,22 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
74 0 00 00460 |
321 |
0,00 |
686 749,22 |
686 749,22 |
|
Проведение областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" |
74 0 00 00570 |
|
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00570 |
200 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00570 |
240 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00570 |
244 |
190 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
74 0 00 00590 |
|
156 965 000,00 |
159 389 788,00 |
52 425 768,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00590 |
100 |
124 950 000,00 |
124 950 000,00 |
22 695 568,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
74 0 00 00590 |
110 |
124 950 000,00 |
124 950 000,00 |
22 695 568,71 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
74 0 00 00590 |
111 |
95 818 000,00 |
95 818 000,00 |
18 079 835,47 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
74 0 00 00590 |
112 |
195 000,00 |
195 000,00 |
200,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
74 0 00 00590 |
119 |
28 937 000,00 |
28 937 000,00 |
4 615 533,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00590 |
200 |
31 705 000,00 |
34 189 463,00 |
29 502 774,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00590 |
240 |
31 705 000,00 |
34 189 463,00 |
29 502 774,99 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
74 0 00 00590 |
242 |
3 649 000,00 |
1 738 379,72 |
1 551 123,91 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00590 |
244 |
28 056 000,00 |
32 451 083,28 |
27 951 651,08 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00590 |
800 |
310 000,00 |
250 325,00 |
227 425,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
74 0 00 00590 |
850 |
310 000,00 |
250 325,00 |
227 425,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
74 0 00 00590 |
852 |
310 000,00 |
250 325,00 |
227 425,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
74 0 00 00610 |
|
1 205 800,00 |
1 205 800,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00610 |
200 |
1 205 800,00 |
1 205 800,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00610 |
240 |
1 205 800,00 |
1 205 800,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00610 |
244 |
1 205 800,00 |
1 205 800,00 |
0,00 |
|
Обучение и развитие кадрового потенциала |
74 0 00 00630 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
4 420 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
74 0 00 00630 |
600 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
4 420 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
74 0 00 00630 |
620 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
4 420 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
74 0 00 00630 |
621 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
4 420 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
74 0 00 00920 |
|
0,00 |
2 547 244,10 |
290 744,10 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00920 |
300 |
0,00 |
2 437 000,00 |
180 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
74 0 00 00920 |
360 |
0,00 |
2 437 000,00 |
180 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00920 |
800 |
0,00 |
110 244,10 |
110 244,10 |
|
Исполнение судебных актов |
74 0 00 00920 |
830 |
0,00 |
110 244,10 |
110 244,10 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
74 0 00 00920 |
831 |
0,00 |
110 244,10 |
110 244,10 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
75 0 00 00000 |
|
5 269 000,00 |
1 475 380,74 |
24 120,00 |
|
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства |
75 1 00 00000 |
|
5 000 000,00 |
1 206 380,74 |
0,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий по отчуждению, убою животных и изъятию продуктов животноводства, их уничтожению и утилизации |
75 1 00 00690 |
|
4 000 000,00 |
206 380,74 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
75 1 00 00690 |
600 |
4 000 000,00 |
206 380,74 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
75 1 00 00690 |
610 |
4 000 000,00 |
206 380,74 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
75 1 00 00690 |
612 |
4 000 000,00 |
206 380,74 |
0,00 |
|
Расходы на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства |
75 1 00 00710 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
75 1 00 00710 |
800 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов |
75 1 00 00710 |
830 |
0,00 |
440 164,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных |
75 1 00 00710 |
831 |
0,00 |
440 164,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
75 1 00 00710 |
880 |
1 000 000,00 |
559 836,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |
75 2 00 00000 |
|
269 000,00 |
269 000,00 |
24 120,00 |
|
Реализация других мероприятий в области дорожного хозяйства |
75 2 00 85410 |
|
269 000,00 |
269 000,00 |
24 120,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
75 2 00 85410 |
300 |
269 000,00 |
269 000,00 |
24 120,00 |
|
Стипендии |
75 2 00 85410 |
340 |
269 000,00 |
269 000,00 |
24 120,00 |
|
Прочие мероприятия в области кадровой политики |
78 0 00 00000 |
|
6 110 500,00 |
6 110 500,00 |
2 093 000,00 |
|
Мероприятия в области кадровой политики |
78 0 00 04200 |
|
6 110 500,00 |
6 110 500,00 |
2 093 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 0 00 04200 |
200 |
150 500,00 |
150 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 0 00 04200 |
240 |
150 500,00 |
150 500,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 0 00 04200 |
244 |
150 500,00 |
150 500,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
78 0 00 04200 |
300 |
5 616 000,00 |
5 616 000,00 |
2 093 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
78 0 00 04200 |
320 |
5 520 000,00 |
5 520 000,00 |
2 093 000,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
78 0 00 04200 |
321 |
5 520 000,00 |
5 520 000,00 |
2 093 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
78 0 00 04200 |
360 |
96 000,00 |
96 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
78 0 00 04200 |
800 |
344 000,00 |
344 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
78 0 00 04200 |
880 |
344 000,00 |
344 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
81 0 00 00000 |
|
116 691 000,00 |
116 691 000,00 |
23 020 952,86 |
|
Центральный аппарат |
81 0 00 00400 |
|
74 326 000,00 |
74 326 000,00 |
15 732 505,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00400 |
100 |
44 857 000,00 |
44 857 000,00 |
10 263 857,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00400 |
120 |
44 857 000,00 |
44 857 000,00 |
10 263 857,09 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00400 |
121 |
34 260 000,00 |
34 260 000,00 |
7 912 365,92 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
81 0 00 00400 |
122 |
250 000,00 |
250 000,00 |
9 660,80 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00400 |
129 |
10 347 000,00 |
10 347 000,00 |
2 341 830,37 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00400 |
200 |
29 464 000,00 |
29 464 000,00 |
5 468 648,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00400 |
240 |
29 464 000,00 |
29 464 000,00 |
5 468 648,70 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
81 0 00 00400 |
242 |
3 230 000,00 |
3 230 000,00 |
227 958,29 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00400 |
244 |
26 234 000,00 |
26 234 000,00 |
5 240 690,41 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 0 00 00400 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
81 0 00 00400 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
81 0 00 00400 |
852 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
81 0 00 00410 |
|
3 579 000,00 |
3 579 000,00 |
801 068,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00410 |
100 |
3 459 000,00 |
3 459 000,00 |
801 068,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00410 |
120 |
3 459 000,00 |
3 459 000,00 |
801 068,78 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00410 |
121 |
2 119 000,00 |
2 119 000,00 |
490 583,80 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
81 0 00 00410 |
122 |
700 000,00 |
700 000,00 |
163 536,67 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00410 |
129 |
640 000,00 |
640 000,00 |
146 948,31 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00410 |
200 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00410 |
240 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00410 |
244 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
81 0 00 00420 |
|
34 186 000,00 |
34 186 000,00 |
5 766 697,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00420 |
100 |
33 936 000,00 |
33 936 000,00 |
5 766 697,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00420 |
120 |
33 936 000,00 |
33 936 000,00 |
5 766 697,08 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00420 |
121 |
8 790 000,00 |
8 790 000,00 |
475 256,90 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
81 0 00 00420 |
122 |
3 568 000,00 |
3 568 000,00 |
132 000,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
81 0 00 00420 |
123 |
18 924 000,00 |
18 924 000,00 |
5 017 120,60 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00420 |
129 |
2 654 000,00 |
2 654 000,00 |
142 319,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00420 |
200 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00420 |
240 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00420 |
244 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
Премии в области литературы и искусства |
81 0 00 00500 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
174 120,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00500 |
200 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00500 |
240 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00500 |
244 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
81 0 00 00500 |
300 |
200 000,00 |
200 000,00 |
78 120,00 |
|
Премии и гранты |
81 0 00 00500 |
350 |
200 000,00 |
200 000,00 |
78 120,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 0 00 00500 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
96 000,00 |
|
Специальные расходы |
81 0 00 00500 |
880 |
100 000,00 |
100 000,00 |
96 000,00 |
|
Поддержка талантливой молодежи, проведение мероприятий для детей и молодежи |
81 0 00 00620 |
|
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
539 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00620 |
100 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
539 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00620 |
120 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
539 000,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
81 0 00 00620 |
123 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
539 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00620 |
200 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00620 |
240 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00620 |
244 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
81 0 00 00920 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
7 561,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00920 |
100 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00920 |
120 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
81 0 00 00920 |
123 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00920 |
200 |
250 000,00 |
250 000,00 |
7 561,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00920 |
240 |
250 000,00 |
250 000,00 |
7 561,21 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00920 |
244 |
250 000,00 |
250 000,00 |
7 561,21 |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Калужской области |
82 0 00 00000 |
|
53 856 100,00 |
53 783 500,00 |
13 008 331,19 |
|
Центральный аппарат |
82 0 00 00400 |
|
50 652 514,00 |
50 579 914,00 |
12 247 817,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
82 0 00 00400 |
100 |
48 664 714,00 |
48 664 714,00 |
11 548 651,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00400 |
120 |
48 664 714,00 |
48 664 714,00 |
11 548 651,24 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00400 |
121 |
37 357 714,00 |
37 357 714,00 |
9 994 660,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
82 0 00 00400 |
122 |
25 000,00 |
25 000,00 |
14 509,80 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00400 |
129 |
11 282 000,00 |
11 282 000,00 |
1 539 481,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00400 |
200 |
1 947 800,00 |
1 875 200,00 |
676 008,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00400 |
240 |
1 947 800,00 |
1 875 200,00 |
676 008,71 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
82 0 00 00400 |
242 |
685 000,00 |
685 000,00 |
268 461,80 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00400 |
244 |
1 262 800,00 |
1 190 200,00 |
407 546,91 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
82 0 00 00400 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
23 157,24 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
82 0 00 00400 |
850 |
40 000,00 |
40 000,00 |
23 157,24 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
82 0 00 00400 |
852 |
40 000,00 |
40 000,00 |
23 157,24 |
|
Члены Избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
82 0 00 00430 |
|
3 057 586,00 |
3 057 586,00 |
760 514,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
82 0 00 00430 |
100 |
3 057 586,00 |
3 057 586,00 |
760 514,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00430 |
120 |
3 057 586,00 |
3 057 586,00 |
760 514,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00430 |
121 |
2 348 386,00 |
2 348 386,00 |
559 156,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00430 |
129 |
709 200,00 |
709 200,00 |
201 358,00 |
|
Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
82 0 00 00520 |
|
146 000,00 |
146 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00520 |
200 |
146 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00520 |
240 |
146 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00520 |
244 |
146 000,00 |
36 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
82 0 00 00520 |
300 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
82 0 00 00520 |
360 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области |
83 0 00 00000 |
|
40 348 300,00 |
40 348 300,00 |
8 058 490,95 |
|
Центральный аппарат |
83 0 00 00400 |
|
36 886 300,00 |
36 886 300,00 |
7 261 661,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
83 0 00 00400 |
100 |
32 912 000,00 |
32 912 000,00 |
6 777 829,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00400 |
120 |
32 912 000,00 |
32 912 000,00 |
6 777 829,85 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00400 |
121 |
24 373 000,00 |
24 373 000,00 |
5 164 550,80 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
83 0 00 00400 |
122 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
49 291,43 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00400 |
129 |
7 361 000,00 |
7 361 000,00 |
1 563 987,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00400 |
200 |
3 970 300,00 |
3 970 300,00 |
483 831,89 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00400 |
240 |
3 970 300,00 |
3 970 300,00 |
483 831,89 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
83 0 00 00400 |
242 |
1 855 300,00 |
1 855 300,00 |
196 308,59 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00400 |
244 |
2 115 000,00 |
2 115 000,00 |
287 523,30 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
83 0 00 00400 |
800 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
83 0 00 00400 |
850 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
83 0 00 00400 |
852 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
83 0 00 00440 |
|
3 462 000,00 |
3 462 000,00 |
796 829,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
83 0 00 00440 |
100 |
3 349 000,00 |
3 349 000,00 |
795 389,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00440 |
120 |
3 349 000,00 |
3 349 000,00 |
795 389,21 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00440 |
121 |
2 417 000,00 |
2 417 000,00 |
582 353,60 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
83 0 00 00440 |
122 |
202 000,00 |
202 000,00 |
43 775,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00440 |
129 |
730 000,00 |
730 000,00 |
169 260,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00440 |
200 |
103 000,00 |
103 000,00 |
1 440,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00440 |
240 |
103 000,00 |
103 000,00 |
1 440,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00440 |
244 |
103 000,00 |
103 000,00 |
1 440,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
83 0 00 00440 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
83 0 00 00440 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
83 0 00 00440 |
852 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
86 0 00 00000 |
|
32 444 000,00 |
32 444 000,00 |
7 267 522,87 |
|
Центральный аппарат |
86 0 00 00400 |
|
30 231 000,00 |
30 231 000,00 |
6 788 928,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
86 0 00 00400 |
100 |
17 267 000,00 |
17 267 000,00 |
3 948 984,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00400 |
120 |
17 267 000,00 |
17 267 000,00 |
3 948 984,79 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00400 |
121 |
12 993 000,00 |
12 993 000,00 |
2 854 173,04 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
86 0 00 00400 |
122 |
350 000,00 |
350 000,00 |
47 251,12 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00400 |
129 |
3 924 000,00 |
3 924 000,00 |
1 047 560,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 0 00 00400 |
200 |
12 904 000,00 |
12 904 000,00 |
2 813 536,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 0 00 00400 |
240 |
12 904 000,00 |
12 904 000,00 |
2 813 536,07 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
86 0 00 00400 |
242 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
203 092,12 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 0 00 00400 |
244 |
11 419 000,00 |
11 419 000,00 |
2 610 443,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
86 0 00 00400 |
800 |
60 000,00 |
60 000,00 |
26 407,79 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
86 0 00 00400 |
850 |
60 000,00 |
60 000,00 |
26 407,79 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
86 0 00 00400 |
851 |
40 000,00 |
40 000,00 |
7 848,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
86 0 00 00400 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
18 559,79 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
86 0 00 00460 |
|
2 213 000,00 |
2 213 000,00 |
478 594,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
86 0 00 00460 |
100 |
2 213 000,00 |
2 213 000,00 |
478 594,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00460 |
120 |
2 213 000,00 |
2 213 000,00 |
478 594,22 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00460 |
121 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
321 833,75 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
86 0 00 00460 |
122 |
455 000,00 |
455 000,00 |
60 813,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00460 |
129 |
408 000,00 |
408 000,00 |
95 947,27 |
|
Осуществление переданных полномочий |
87 0 00 00000 |
|
96 199 800,00 |
96 199 800,00 |
16 241 703,46 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
87 0 00 53910 |
|
24 135 700,00 |
24 135 700,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 53910 |
200 |
24 135 700,00 |
24 135 700,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 53910 |
240 |
24 135 700,00 |
24 135 700,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 53910 |
244 |
24 135 700,00 |
24 135 700,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
87 0 00 59170 |
|
23 900,00 |
23 900,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59170 |
200 |
23 900,00 |
23 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59170 |
240 |
23 900,00 |
23 900,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59170 |
244 |
23 900,00 |
23 900,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
87 0 00 59260 |
|
74 300,00 |
74 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59260 |
200 |
74 300,00 |
74 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59260 |
240 |
74 300,00 |
74 300,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59260 |
244 |
74 300,00 |
74 300,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
87 0 00 59340 |
|
49 328 100,00 |
49 328 100,00 |
12 847 752,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59340 |
100 |
7 993 000,00 |
7 993 000,00 |
1 811 486,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59340 |
120 |
7 993 000,00 |
7 993 000,00 |
1 811 486,46 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59340 |
121 |
6 093 000,00 |
6 093 000,00 |
1 232 322,99 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
87 0 00 59340 |
122 |
60 000,00 |
60 000,00 |
200,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59340 |
129 |
1 840 000,00 |
1 840 000,00 |
578 963,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59340 |
200 |
2 825 940,00 |
2 825 940,00 |
227 021,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59340 |
240 |
2 825 940,00 |
2 825 940,00 |
227 021,75 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
87 0 00 59340 |
242 |
1 282 690,00 |
1 282 690,00 |
83 606,69 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59340 |
244 |
1 543 250,00 |
1 543 250,00 |
143 415,06 |
|
Межбюджетные трансферты |
87 0 00 59340 |
500 |
38 504 160,00 |
38 504 160,00 |
10 809 244,42 |
|
Субвенции |
87 0 00 59340 |
530 |
38 504 160,00 |
38 504 160,00 |
10 809 244,42 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
87 0 00 59340 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
87 0 00 59340 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
87 0 00 59340 |
852 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
87 0 00 59540 |
|
2 359 900,00 |
2 359 900,00 |
565 557,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59540 |
100 |
2 359 900,00 |
2 359 900,00 |
565 557,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59540 |
120 |
2 359 900,00 |
2 359 900,00 |
565 557,71 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59540 |
121 |
1 812 520,00 |
1 812 520,00 |
402 086,28 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59540 |
129 |
547 380,00 |
547 380,00 |
163 471,43 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
87 0 00 59740 |
|
0,00 |
10 896 000,00 |
981 903,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59740 |
100 |
0,00 |
7 431 927,00 |
981 903,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59740 |
120 |
0,00 |
7 431 927,00 |
981 903,73 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59740 |
121 |
0,00 |
5 577 517,00 |
797 976,06 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
87 0 00 59740 |
122 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59740 |
129 |
0,00 |
1 684 410,00 |
183 927,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59740 |
200 |
0,00 |
3 464 073,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59740 |
240 |
0,00 |
3 464 073,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59740 |
244 |
0,00 |
3 464 073,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
87 0 00 59840 |
|
10 896 000,00 |
1 875 700,00 |
441 714,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59840 |
100 |
7 431 927,00 |
1 875 700,00 |
441 714,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59840 |
120 |
7 431 927,00 |
1 875 700,00 |
441 714,38 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59840 |
121 |
5 577 517,00 |
1 440 630,00 |
348 691,38 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
87 0 00 59840 |
122 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59840 |
129 |
1 684 410,00 |
435 070,00 |
93 023,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59840 |
200 |
3 464 073,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59840 |
240 |
3 464 073,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59840 |
244 |
3 464 073,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
87 0 00 59940 |
|
0,00 |
6 601 100,00 |
1 196 000,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59940 |
100 |
0,00 |
5 973 000,00 |
1 191 666,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59940 |
120 |
0,00 |
5 973 000,00 |
1 191 666,28 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59940 |
121 |
0,00 |
4 553 000,00 |
914 132,92 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
87 0 00 59940 |
122 |
0,00 |
45 000,00 |
9 921,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59940 |
129 |
0,00 |
1 375 000,00 |
267 612,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59940 |
200 |
0,00 |
628 100,00 |
4 333,73 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59940 |
240 |
0,00 |
628 100,00 |
4 333,73 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
87 0 00 59940 |
242 |
0,00 |
180 000,00 |
4 333,73 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59940 |
244 |
0,00 |
448 100,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
87 0 00 59Б40 |
|
1 875 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59Б40 |
100 |
1 875 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Б40 |
120 |
1 875 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Б40 |
121 |
1 440 630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Б40 |
129 |
435 070,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
87 0 00 59Г40 |
|
6 601 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59Г40 |
100 |
5 973 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Г40 |
120 |
5 973 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Г40 |
121 |
4 553 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
87 0 00 59Г40 |
122 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59Г40 |
129 |
1 375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59Г40 |
200 |
628 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59Г40 |
240 |
628 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
87 0 00 59Г40 |
242 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59Г40 |
244 |
448 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
87 0 00 83400 |
|
905 100,00 |
905 100,00 |
208 775,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
87 0 00 83400 |
500 |
905 100,00 |
905 100,00 |
208 775,00 |
|
Субвенции |
87 0 00 83400 |
530 |
905 100,00 |
905 100,00 |
208 775,00 |
|
Расходы за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней, за исключением федерального бюджета |
91 0 00 00000 |
|
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Расходы за счет средств, поступивших из бюджета города Обнинска |
91 5 00 00000 |
|
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4 |
91 5 00 81120 |
|
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
91 5 00 81120 |
400 |
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Бюджетные инвестиции |
91 5 00 81120 |
410 |
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
91 5 00 81120 |
414 |
0,00 |
667 932,12 |
667 932,12 |
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
95 0 00 00000 |
|
0,00 |
685 152,50 |
685 094,50 |
|
Члены Совета Федерации и их помощники |
95 2 00 00000 |
|
0,00 |
685 152,50 |
685 094,50 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
95 2 00 51420 |
|
0,00 |
685 152,50 |
685 094,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
95 2 00 51420 |
100 |
0,00 |
550 746,00 |
550 746,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
95 2 00 51420 |
120 |
0,00 |
550 746,00 |
550 746,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
95 2 00 51420 |
121 |
0,00 |
423 000,00 |
423 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
95 2 00 51420 |
129 |
0,00 |
127 746,00 |
127 746,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
95 2 00 51420 |
200 |
0,00 |
134 406,50 |
134 348,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
95 2 00 51420 |
240 |
0,00 |
134 406,50 |
134 348,50 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
95 2 00 51420 |
242 |
0,00 |
885,00 |
885,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
95 2 00 51420 |
244 |
0,00 |
133 521,50 |
133 463,50 |
|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
96 0 00 00000 |
|
0,00 |
304 956,52 |
304 062,17 |
|
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
96 2 00 00000 |
|
0,00 |
304 956,52 |
304 062,17 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
96 2 00 51410 |
|
0,00 |
304 956,52 |
304 062,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
96 2 00 51410 |
100 |
0,00 |
304 062,17 |
304 062,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
96 2 00 51410 |
120 |
0,00 |
304 062,17 |
304 062,17 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
96 2 00 51410 |
121 |
0,00 |
233 534,69 |
233 534,69 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
96 2 00 51410 |
129 |
0,00 |
70 527,48 |
70 527,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
96 2 00 51410 |
200 |
0,00 |
894,35 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
96 2 00 51410 |
240 |
0,00 |
894,35 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
96 2 00 51410 |
244 |
0,00 |
894,35 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
98 0 00 00000 |
|
181 937 000,00 |
191 982 529,21 |
12 990 590,80 |
|
Мероприятия в области труда и социальной защиты |
98 0 00 00070 |
|
0,00 |
233 400,31 |
178 461,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
98 0 00 00070 |
600 |
0,00 |
233 400,31 |
178 461,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
98 0 00 00070 |
610 |
0,00 |
233 400,31 |
178 461,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
98 0 00 00070 |
612 |
0,00 |
233 400,31 |
178 461,90 |
|
Основное мероприятие "Расходы на софинансирование расходов областного бюджета под средства федерального бюджета" |
98 0 05 00000 |
|
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на софинансирование расходов областного бюджета под средства федерального бюджета |
98 0 05 00980 |
|
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
98 0 05 00980 |
800 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
98 0 05 00980 |
870 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней |
98 1 00 00000 |
|
46 937 000,00 |
46 937 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
98 1 00 51580 |
|
46 937 000,00 |
46 937 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
98 1 00 51580 |
500 |
46 937 000,00 |
46 937 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
98 1 00 51580 |
540 |
46 937 000,00 |
46 937 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Мероприятия в области спорта |
98 2 00 00000 |
|
0,00 |
9 812 128,90 |
9 812 128,90 |
|
Прочие мероприятия |
98 2 00 00060 |
|
0,00 |
9 812 128,90 |
9 812 128,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
98 2 00 00060 |
600 |
0,00 |
6 966 581,36 |
6 966 581,36 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
98 2 00 00060 |
630 |
0,00 |
6 966 581,36 |
6 966 581,36 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
98 2 00 00060 |
800 |
0,00 |
2 845 547,54 |
2 845 547,54 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
98 2 00 00060 |
810 |
0,00 |
2 845 547,54 |
2 845 547,54 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
99 0 00 00000 |
|
29 041 800,00 |
33 558 175,00 |
12 945 684,33 |
|
Непрограммные расходы |
99 9 00 00000 |
|
29 041 800,00 |
33 558 175,00 |
12 945 684,33 |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
99 9 00 38930 |
|
0,00 |
848 000,00 |
306 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 9 00 38930 |
600 |
0,00 |
848 000,00 |
306 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
99 9 00 38930 |
610 |
0,00 |
496 000,00 |
174 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
99 9 00 38930 |
612 |
0,00 |
496 000,00 |
174 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
99 9 00 38930 |
620 |
0,00 |
352 000,00 |
132 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
99 9 00 38930 |
622 |
0,00 |
352 000,00 |
132 000,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 9 00 51180 |
|
28 372 400,00 |
28 372 400,00 |
8 984 600,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 9 00 51180 |
500 |
28 372 400,00 |
28 372 400,00 |
8 984 600,00 |
|
Субвенции |
99 9 00 51180 |
530 |
28 372 400,00 |
28 372 400,00 |
8 984 600,00 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 9 00 51200 |
|
669 400,00 |
669 400,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 9 00 51200 |
500 |
669 400,00 |
669 400,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
99 9 00 51200 |
530 |
669 400,00 |
669 400,00 |
0,00 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
99 9 00 54220 |
|
0,00 |
3 668 375,00 |
3 655 084,33 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 9 00 54220 |
600 |
0,00 |
3 668 375,00 |
3 655 084,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
99 9 00 54220 |
610 |
0,00 |
3 633 544,59 |
3 620 253,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
99 9 00 54220 |
612 |
0,00 |
3 633 544,59 |
3 620 253,92 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
99 9 00 54220 |
620 |
0,00 |
34 830,41 |
34 830,41 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
99 9 00 54220 |
622 |
0,00 |
34 830,41 |
34 830,41 |
|
Всего |
|
|
42 930 230 500,00 |
44 977 544 028,23 |
11 673 519 362,87 |