Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 28 ноября 2016 г. N 86-РК "О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 N 324-РК "Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия "Водоканал" на 2016 - 2018 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу
Министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 28 ноября 2016 г. N 86-РК
"Приложение
к приказу
Министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 16 ноября 2015 г. N 324-РК
Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения для Унитарного муниципального предприятия "Водоканал" на 2016 - 2018 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ", 249096, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
|
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||
|
2016 год | |||
|
|
Ремонт пожарных гидрантов - 16 шт. |
31.12.2016 |
168,47 |
|
|
Замена пожарных гидрантов - 11 шт. |
31.07.2016 |
161,61 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-100 мм - 0,1 км |
31.12.2016 |
205,31 |
|
|
Замена фланцев d-150 мм - 8 шт. |
31.08.2016 |
6,51 |
|
|
Замена фланцев d-100 мм - 12 шт. |
31.08.2016 |
12,68 |
|
|
Замена задвижек d-200 мм - 3 шт. |
31.08.2016 |
38,29 |
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5 м - 1 шт. |
30.06.2016 |
21,85 |
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1 м - 5 шт |
30.09.2016 |
59,92 |
|
|
Замена задвижек d-150 мм - 4 шт. |
31.07.2016 |
33,03 |
|
|
Замена фланцев d-200 мм - 6 шт. |
31.08.2016 |
8,82 |
|
|
Замена задвижек d-100 мм - 6 шт. |
31.07.2016 |
28,52 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-426 мм - 0,05 км |
31.12.2016 |
428,79 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-219 мм - 0,074 км |
31.12.2016 |
343,67 |
|
|
|
Итого 2016 год |
1 517,47 |
|
2017 год | |||
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-219 мм |
31.12.2017 |
409,17 |
|
|
Замена фланцев d-200 мм |
31.12.2017 |
10,5 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-100 мм |
31.12.2017 |
244,44 |
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1 м |
31.12.2017 |
71,34 |
|
|
Ремонт пожарных гидрантов |
31.12.2017 |
215,98 |
|
|
Замена задвижек d-100 мм |
31.12.2017 |
33,95 |
|
|
Замена задвижек d-150 мм |
31.12.2017 |
39,32 |
|
|
Замена пожарных гидрантов |
31.12.2017 |
138,84 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-426 мм |
31.12.2017 |
510,51 |
|
|
Замена задвижек d-200 мм |
31.12.2017 |
45,59 |
|
|
Замена фланцев d-100 мм |
31.12.2017 |
15,09 |
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5 м |
31.12.2017 |
26,01 |
|
|
Замена фланцев d-150 мм |
31.12.2017 |
7,75 |
|
|
|
Итого 2017 год |
1 768,49 |
|
2018 год | |||
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1 м |
31.12.2018 |
73,46 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-219 мм |
31.12.2018 |
421,28 |
|
|
Замена пожарных гидрантов |
31.12.2018 |
142,95 |
|
|
Замена задвижек d-150 мм |
31.12.2018 |
40,48 |
|
|
Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5 м |
31.12.2018 |
26,78 |
|
|
Замена фланцев d-150 мм |
31.12.2018 |
7,98 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-426 мм |
31.12.2018 |
525,62 |
|
|
Замена задвижек d-100 мм |
31.12.2018 |
34,96 |
|
|
Замена задвижек d-200 мм |
31.12.2018 |
46,93 |
|
|
Замена фланцев d-100 мм |
31.12.2018 |
15,54 |
|
|
Замена фланцев d-200 мм |
31.12.2018 |
10,82 |
|
|
Ремонт водопроводных сетей d-100 мм |
31.12.2018 |
251,67 |
|
|
Ремонт пожарных гидрантов |
31.12.2018 |
206,52 |
|
|
|
Итого 2018 год |
1 804,99 |
|
Техническая вода | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение | |||
|
2016 год | |||
|
|
Ремонт канализационной сети |
31.12.2016 |
607,38 |
|
|
|
Итого 2016 год |
607,38 |
|
2017 год | |||
|
|
Ремонт канализационной сети |
31.12.2017 |
948,12 |
|
|
|
Итого 2017 год |
948,12 |
|
2018 год | |||
|
|
Ремонт канализационной сети |
31.12.2018 |
967,69 |
|
|
|
Итого 2018 год |
967,69 |
|
Транспортировка сточных вод | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Техническая вода | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Техническая вода | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод | |||
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единицы измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||||
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
2 577,45 |
2 577,45 |
2 577,45 |
|
Техническая вода | |||||
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
Транспортировка воды | |||||
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
Водоотведение | |||||
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
1 994,27 |
1 994,27 |
1 994,27 |
|
Транспортировка сточных вод | |||||
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
|
N п/п |
Наименование потребностей |
Единицы измерения |
Сумма финансовых потребностей в год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2016 | |||
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
47 194,07 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
33 867,79 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
2017 | |||
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
48 896,02 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
35 270,54 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
2018 | |||
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
52 227,16 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
38 521,98 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
3 |
|
2016 год |
Не установлены |
|
|
2017 год |
Не установлены |
|
|
2018 год |
Не установлены |
|
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
|
N |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||||
|
Объем подачи воды |
тыс. руб. |
2 773,83 |
2 306,55 |
467,28 |
|
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды |
тыс. руб. |
47 563,39 |
41 562,77 |
6 000,62 |
|
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Техническая вода | |||||
|
- | |||||
|
Транспортировка воды | |||||
|
- | |||||
|
Водоотведение | |||||
|
Объем сточных вод |
тыс. руб. |
2 142,59 |
1 890,1 |
252,49 |
|
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод |
тыс. руб. |
33 941,74 |
36 399,91 |
-2 458,17 |
|
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
- | |||||
Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2016 год | |||
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |||
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Техническая вода | |||
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Транспортировка воды | |||
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Водоотведение | |||
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод | |||
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год | |||
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год | |||
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 28 ноября 2016 г. N 86-РК "О внесении изменений в приказ... |