Приложение

Приложение
к приказу
Министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 19 декабря 2016 г. N 254-РК

"Приложение
к приказу
министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 30 ноября 2015 г. N 499-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения для государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" на 2016 - 2018 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал", 248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, 80
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		70 597,95
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		6 759,83
		Итого 2016 год	77 357,78
2017 год
	Текущий ремонт запорной арматуры - набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов, прокладок, окраска корпуса, ремонт редукторов	26.10.2017	4 035,6
	Капитальный ремонт РЧВ на 250  на НС 2-го подъема (ремонт швов) п. Куровской	21.09.2017	46,95
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина Д=100 мм г. Сухиничи	07.09.2017	1 463,46
	Текущий ремонт фильтров - ремонт задвижек и щитовых затворов, замена отдельных элементов системы управления задвижками, окраска металлических поверхностей	28.12.2017	220,84
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Прохоренкова Д=100 мм п. Бетлица	28.07.2017	1 242,67
	Текущий ремонт насосного оборудования с заменой рабочих частей насосов.	21.12.2017	4 393,72
	Текущий ремонт горизонтальных водозаборов (каптажей)	16.11.2017	145,08
	Текущий ремонт колодцев и камер - очистка колодцев и камер от грязи, устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт ходовых скоб и лестниц	28.09.2017	4 223,52
	Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора,	19.10.2017	718,04
	Текущий ремонт скважин - мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления, набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов	19.12.2017	633,89
	Капитальный ремонт фильтров N 3, 4, 5 станции обезжелезивания Южного водозабора (восстановление гидроизоляции) г. Калуга	11.07.2017	1 250,8
	Текущий ремонт трубопроводов - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов	06.08.2017	9 381,7
	Текущий ремонт водозаборов подземных вод - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	23.11.2017	15 284,64
	Текущий ремонт скважин - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, очистка колодцев и камер от грязи	21.09.2017	66,61
		Итого 2017 год	43 107,52
2018 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		78 987,02
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		7 637,44
		Итого 2018 год	86 624,46
Техническая вода
2016 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		237,37
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		6864,50
	Не планируются	Итого 2016 год	7101,87
2017 год
	Замена вентилей - Д=50 мм	09.09.2017	2,38
	Текущий ремонт резервуаров - проверка резервуаров на утечку воды	21.07.2017	6,85
	Текущий ремонт оголовка водоприемника - очистка сеток и оголовка от наносов	20.11.2017	2,62
	Капитальный ремонт водовода технической воды Д=500 мм г. Калуга	23.08.2017	6 121,79
	Замена вентилей - Д=15 мм	15.09.2017	1,29
	Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора	17.07.2017	60,12
	Текущий ремонт резервуаров - ремонт оборудования и арматуры	11.07.2017	18,4
	Текущий ремонт задвижек - окраска корпуса	03.12.2017	0,97
	Замена вентилей - Д=20 мм	22.09.2017	0,77
	Текущий ремонт колодцев и камер - ремонт ходовых скоб и лестниц	27.05.2017	7,12
	Текущий ремонт колодцев и камер - ремонт отдельных мест штукатурки камер	20.05.2017	19,33
	Текущий ремонт резервуаров - проверка действия и ремонт вентиляционных устройств	12.07.2017	5,41
	Текущий ремонт береговых приемных колодцев и приемных камер водозаборов, совмещенных с насосными станциями - чистка и ремонт решеток (сеток) и щитовых	21.10.2017	36,2
	Прочие работы	31.07.2017	78,63
	Текущий ремонт колодцев и камер - очистка колодцев и камер от грязи	21.05.2017	18,41
	Текущий ремонт колодцев и камер - устранение свищей, заделка расстроенной кладки	14.05.2017	17,82
	Текущий ремонт береговых приемных колодцев и приемных камер водозаборов, совмещенных с насосными станциями - окраска металлических поверхностей	28.10.2017	1,9
	Текущий ремонт задвижек - набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов, прокладок	06.12.2017	17,67
	Замена задвижек	27.10.2017	22,7
		Итого 2017 год	6 440,38
2018 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		252,49
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		6 402,78
		Итого 2018 год	6 655,27
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения		24 915,2
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения		12 690,56
		Итого 2016 год	37 605,76
2017 год
	Капитальный ремонт с очисткой 4-х иловых карт от осадка с планировкой основания и обваловкой ограждающих валиков п. Детчино	31.10.2017	290,4
	Текущий ремонт компрессоров и воздуходувок - частичная замена крепежа, прокладок, лабиринтовых уплотнений, ремонт арматуры и регулятора давления	26.12.2017	2 782,51
	Капитальный ремонт приемной камеры КНС N 1 по ул. Полевая п. Льва Толстого	07.12.2017	193,6
	Капитальный ремонт (замена) распредлотков от песколовок до блока емкостей из нержавеющей стали с шиберными затворами. п. Детчино	31.10.2017	103,38
	Капитальный ремонт двухъярусных отстойников с заменой оборудования п. Товарково	19.09.2017	2 710,41
	Капитальный ремонт ОСК (приемной камеры, песколовок, ремонт ж/б конструкций отстойника, демонтаж старого и монтаж нового технологического оборудования	14.07.2017	3 872,02
	Капитальный ремонт вентиляционного блока в приемном отделении КНС "Малинники" ул. Путейская	28.12.2017	193,6
	Капитальный ремонт ОСК д. Жилетово (Ремонт иловой КНС)	21.10.2017	949,43
	Текущий ремонт дробилок молотковых - чистка, смазка узлов, смена прокладок, пальцев, муфт, вскрытие подшипников с промазкой, смазкой и регулировкой	07.12.2017	1 714,19
	Текущий ремонт решеток - ремонт ящиков (контейнеров) для отбросов, смена отдельных стержней, болтов.	29.08.2017	931,31
	Малые очистные установки заводского изготовления для сточных вод - очистка приемного резервуара.	27.06.2017	4 690,48
	Текущий ремонт канализационных сетей - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	29.12.2017	4 612,73
	Капитальный ремонт КНС N 1 в п. Корь, с заменой стального павильона на строение из пеноблоков г. Юхнов	29.08.2017	957,38
	Капитальный ремонт (замена) металлической приемной камеры и двух песколовок на аналогичные из нержавеющей стали п. Детчино	29.08.2017	576,32
	Капитальный ремонт ОСК д. Жилетово (Песколовки и распредкамеры)	15.07.2017	1 115,79
	Капитальный ремонт воздуховода от магистрального до блока резервуаров. Капитальный ремонт технологических трубопроводов подачи воды на фильтры,	14.07.2017	1 668,7
	Капитальный ремонт технологического оборудования (системы аэрации, двойных эрлифтов, сборных лотков с гребенчатым водосливом, с частичной заменой	12.10.2017	1 645,61
	Текущий ремонт биофильтров и аэрофильтров - очистка и промывка поддонных каналов, ремонт отдельных мест стенок, замена подшипников	31.10.2017	1 002,29
	Капитальный ремонт ОСК д. Жилетово (Ремонт ГКНС)	18.08.2017	1 072,11
	Капитальный ремонт вентиляционного блока в приемном отделении КНС N 13, п. Шопино, в районе овощной базы	26.12.2017	193,6
	Капитальный ремонт системы аэрации в 3-х резервуарах блока доочистки с заменой разводящих трубопроводов, опусков, запорной арматуры. п. Детчино	19.09.2017	85,55
	Текущий ремонт илоскребов радиальных отстойников - чистка, смазка, частичная смена крепежа и мелких деталей, прокладок, набивка сальников.	19.09.2017	259,97
	Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора	28.12.2017	439,23
	Текущий ремонт первичных и вторичных отстойников, контактных резервуаров, двухъярусных отстойников - чистка отстойников (резервуаров) и желобов	31.10.2017	1 178,3
	Иловые площадки и поля фильтрации - очистка самотечной разводящей сети от грязи, смена сальников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов,	28.12.2017	3 701,28
	Текущий ремонт КНС - очистка приемного резервуара от ила, ремонт и прочистка вакуумного трубопровода, ремонт насосных агрегатов и нестандартного обору	26.12.2017	2 267,27
	Текущий ремонт аэротенок - промывка, ремонт штукатурки с затиркой и железнением, ремонт задвижек с заменой прокладок и болтов, ремонт настилов	17.08.2017	3 847,05
	Текущий ремонт песколовок - чистка и промывка от грязи, ремонт штукатурки с затиркой и железнением мелких трещин, окраска металлических поверхностей	29.08.2017	1 510,1
		Итого 2017 год	44 564,61
2018 год
	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения		31 050,37
	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения		16 083,15
		Итого 2018 год	47 133,52
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Строительство системы водоснабжения, с. Березичи Козельского района КО. Протяженность - 0,9665 км	2016 год	3 157,06
	Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора, д. Болдасовка Ферзиковского района	2016 год	2 000
	Строительство подземного водозабора, село Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района КО	2016 год	6 294,09
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, п. Детчино (45 куб. м/час)	2016 год	5 000
	Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора и капитальный ремонт существующих скважин (3 шт.), д. Корекозево Перемышльского района	2016 год	3 200
	Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, с. Брынь Сухиничского района (5 куб. м/час)	2016 год	5 000
	Строительство (проектирование) станции (обезжелезивание и обратный осмос), с. Полюдово Жиздринского района (1 куб. м/час)	2016 год	4 000
	Строительство (проектирование) станции (обезжелезивание и ионообменные фильтры), г. Сухиничи, мкрн. "Автозавод" (70 куб. м/час)	2016 год	6 400
	Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора, д. Дюкино Дзержинского района	2016 год	2000
		Итого 2016 год	38551,15
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Строительство очистных сооружений, д. Хотисино Перемышльского района КО	31.12.2016	14 500
	Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных), п. Жилетово Дзержинского района	31.12.2016	1 950
	Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных), п. Середейский Сухиничского района	31.12.2016	18 932,5
	Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных), г. Юхнов Юхновского района	31.12.2016	1 740
		Итого 2016 год	37 122,5
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные	01.12.2016	1 906,78
	Замена КТПН на 8 узле с установкой сухого трансформатора 250/10-0,4 кВ	01.08.2016	423,73
	Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных тр-ров тока и напряжения системы АИИС КУЭ г. Калуги	01.12.2016	127,12
	Замена силового трансформатора ТМ 630/10-0,4 кВ на сухой 630/10-0,4-1 узел	01.09.2016	508,47
	Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии - устранение дефектов, обнаруженных при проведении тепловизионного контроля, и ежегодный тепловиз. контроль - Северный в/з, н/ст Железняки, Южный в/з, Турынино, ГНС	03.10.2016	32,59
	Установка компенсирующих устройств КУ-0,38 узел 1 ТП-1, 200 кВАр, Северный в/з	01.09.2016	254,24
	Установка систем GPS/ГЛОНАСС на средства автомобильного транспорта (моторное топливо)	01.10.2016	50,85
	Замена электрических счетчиков согласно актам электроснабжающих организаций ПНС г. Калуги, скважины в области	01.12.2016	127,12
	Реконструкция РУ-0,4 кВ, городская насосная станция	01.12.2016	3 389,83
	Привести трансформаторы и узлы присоединений вводов в соответствие с ПУЭ и ПТЭЭП - Северный в/з, Южный в/з, ГНС, Железняки	01.09.2016	56,5
	Замена вводной ячейки в РУ-0,4 кВ 1-й узел	01.09.2016	127,12
	Дооснащение объектов г. Калуги системой АИИ КУЭ	01.12.2016	3 559,32
		Итого 2016 год	10 563,67
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные	01.12.2016	1 906,78
	Установка систем GPS/ГЛОНАСС на средства автомобильного транспорта (моторное топливо)	01.10.2016	50,85
	Замена кабельной линии Ф15 от П/С 141 Приокская до РУ-6 кВ КНС-1	01.09.2016	12 711,86
	Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии - устранение дефектов, обнаруженных при проведении тепловизионного контроля, и ежегодный тепловиз. контроль ТВ-1, ТВ-2	03.10.2016	39,11
		Итого 2016 год	14 708,6
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	41 900,59	42 441,34	41 900,59
Техническая вода
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	1 857,87	1 412,63	1 857,87
Транспортировка воды
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	38596,50	36442,5	38596,50
Транспортировка сточных вод
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2016
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	872 186,98
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	38 976,53
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	556431,73
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2017
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	922 249,2
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	30 251,56
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	557 079,74
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2018
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	969 830,69
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	41 928,84
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	613 079,35
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
2016 год		Не установлены
2017 год		Не установлены
2018 год		Не установлены

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	35 051,2	41 899,46	-6 848,26
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	793 029,39	1 045 909,72	-252 880,33
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Техническая вода
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	2 579,9	1 462,96	1 116,94
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	54 126,31	28 134,57	25 991,74
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка воды
-
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	103 802,54	64 768,42	39 034,12
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	497 599,24	617 950,91	-120 351,67
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка сточных вод
-

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2018 год	0

".