Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 29 декабря 2016 г. N 719

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Калужской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Калужская область

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 2/стр. 3)	X	235	253	266,3	267,6	267,3	267,6	X	X
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	X	1005065	1001900	1009772	1014663	1016204	1017547	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		4271,0	3963,0	3791,3	3791,3	3802,2	3802,2	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2)	X	1005065	1001900	1009772	1014663	1016204	1017547	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
8	по субъекту Российской Федерации (стр. 11/стр. 9 х 100%)	X	62,5	66,1	72,9	70,3	90,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации *, рублей	23407,9	25722,0	' 27980,0	27253,7	28262	29479	30952	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	110	109	97,4	103,7	104,3	105,0	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12615	16076	18483	19869,8	19869,8	26531,1	30952	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	127	115	107,5	100,0	133,5	116,7	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	5,6	6,6	6,1	6Д	4,5	3,9	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 3 х стр. 11 х стр. 14 x 12/1000000)	809,3	1072,8	1144,4	1177,0	1177,0	1576,1	1838,7	3498,4	6913,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	263,4	71,6	104,2	104,2	503,3	765,9	280	1549,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	239,7	65,2	90,9	90,9	490,0	752,6	247,0	1489,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	X	46,8	65,2	-39,5	-45,1	-46,8	-46,8	-19,4	-113
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	од	0	0	0	0	0,1	0,1
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	46,8	65,0	-40,0	-45,1	-46,8	-46,8	-20,1	-113,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	0,1	0,5	0	0	0	0,6	0,6
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	23,7	6,4	13,3	13,3	13,3	13,3	33,0	59,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	X	263,4	71,6	104,2	104,2	503,3	765,9	280,0	1549,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100%)	X	17,8	91,1	-37,9	-43,3	-9,3	-6,1	-6,9	-7,3

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)"