Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации
МР Хвастовичский район
Калужской области
от 28 декабря 2016 г. N 403

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	Годы реализации муниципальной программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	8	8,5	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках, от общего числа жителей района	%	10,0	15,0	17,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3	Количество культурно-досуговых мероприятий	%	2385	2396	2442	2450	2265	2320	2350	2350
4	Количество обучающихся в МКУ ДО "Хвастовичская ДМШ"	%	51	54	51	54	56	58	58	58
5	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	85	90	100	95	97	97	97	97
6	Количество читателей библиотек	%	7700	7760	7890	7900	7650	7652	7658	7660
7	Книговыдача	%	177603	17760 5	17761 0	177620	171040	171145	171148	171150
8	Количество посещений библиотек	%	69032	69041	69050	69055	68600	68650	68655	68660

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в МР
"Хвастовичский район"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в МР "Хвастовичский район"

(тыс. руб.)

N	Мероприятия по реализации Программы	Источник финансирования		Срок исполнения	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)						Ответственный за выполнение мероприятия Программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры
Текущие ремонты
1	Ремонт РДК	Местный бюджет		2016			210,2				Отдел культуры
2	Проверка манометров РДК	Местный бюджет		2016			1,3				Отдел культуры
3	Ремонт санузлов Красненского СДК	Местный бюджет		2016			6,3				Отдел культуры, Красненский СДК
4	Промывка отопительной системы РДК	Местный бюджет		2016 - 2019			33,0				Отдел культуры
5	Ремонт фасада здания Подбужского СДК	Местный бюджет		2018							Отдел культуры, Подбужский СДК
6	Ремонт Колодясского СДК: - фронтоны кровли - наружная покраска здания	Местный бюджет		2019							Отдел культуры, Колодясский СДК
7	Поверка газового счетчика Пеневичского СДК	Местный бюджет		2016			1,9				Отдел культуры
8	Наружная покраска здания Стайковского СДК	Местный бюджет		2018							Отдел культуры, Стайковский СДК
9	Замена электропроводки в Нехочском СДК	Местный бюджет		2018							Отдел культуры, Нехочской СДК
10	Обслуживание пожарной сигнализации	Местный бюджет		2016 - 2019			106,0	106,0	106,0	106,0	Отдел культуры
11	Техническое обслуживание газового оборудования	Местный бюджет		2016 - 2019			15,2	9,6	9,6	9,6	Отдел культуры
12	Заправка картриджей	Местный бюджет		2016 - 2019			8,0	14,9	14,9	14,9	Отдел культуры
	Автодиагностика	Местный бюджет		2016 - 2019			1,5	3,0	3,0	3,0	Отдел культуры
13	Ремонт компьютерного оборудования	Местный бюджет		2016 - 2019			15,3	15,0	15,0	15,0	Отдел культуры
14	Техосмотр	Местный бюджет		2016 - 2019			3,0	4,0	4,0	4,0	Отдел культуры
15	Утилизация ТБО	Местный бюджет		2016 - 2019			8,5	10,5	10,5	10,5	Отдел культуры
Итого:							410,2	163,0	163,0	163,0
Увеличение стоимости материальных запасов
16	ГСМ (бензин. масло)	Местный бюджет		2014 - 2019	196,1	210,5	210,0	219,6	219,6	219,6	Отдел культуры
17	Запчасти	Местный бюджет		20162019			30,5	45,0	45,0	45,0	Отдел культуры
18	Канцтовары	Местный бюджет		2014 - 2019	55,0	130,0	70,8	58,0	58,0	58,0	Отдел культуры
19	Хозтовары	Местный бюджет		2014 - 2019	85,0	158,0	71,3	78,0	78,0	78,0	Отдел культуры
20	Установка стеклопакетов Бояновичский СДК	Местный бюджет		2016			55,4				Отдел культуры
21	Приобретение песка для строй. работ Подбужского СДК	Местный бюджет		2016			6,0				Отдел культуры
22	Питание делегаций	Местный бюджет		2016 2019			45,0	60,4	60,4	60,4	Отдел культуры
23	Приобретение афиш, программ	Местный бюджет		20162019			8,5	15,0	15,0	15,0	Отдел культуры
24	Пиломатериал для Еленского СДК	Местный бюджет		2016			11,6				Отдел культуры, Еленский СДК
25	Стайковский СДК (дрова)	Местный бюджет		2015		9,0					Отдел культуры
26	Кудрявецкий СДК (дрова)	Местный бюджет		2015		9,0					Отдел культуры
27	Бояновичский СДК (дрова)	Местный бюджет		2015		9,0					Отдел культуры
28	Подбужский СДК (дрова)	Местный бюджет		2015 - 2019		9,0		24,0	24,0	24,0	Отдел культуры
29	Подбужский СДК (уголь)	Местный бюджет		2015		104,0					Отдел культуры
Итого:					140,0	603,5	509,1	500,0	500,0	500,0
30	Услуги связи, интернет	Местный бюджет		2016 - 2019			60,0	68,0	68,0	68,0	Отдел культуры
Итого:							60,0	68,0	68,0	68,0
31	Оценка условий труда	Местный бюджет		2016			24,0
32	Составление расчетов за загрязнение окружающей среды	Местный бюджет		2016 - 2019			20,1	15,0	20,0	20,0	Отдел культуры
33	Обслуживание программы 1С	Местный бюджет		2016 - 2019			67,9	51,6	62,0	62,0	Отдел культуры
34	З/плата по договорам	Местный бюджет		2016 - 2019			20,3	40,0	40,0	40,0	Отдел культуры
35	Объявления в газету	Местный бюджет		2016 - 2019			10,0	5,0	10,0	10,0	Отдел культуры
36	Автострахование	Местный бюджет		2016 - 2019			6,0	6,0	8,0	8,0	Отдел культуры
37	Проведение мероприятий	Местный бюджет		2016 - 2019			81,7	122,4	100,0	100,0	Отдел культуры
38	Установка программы "Антивирус"	Местный бюджет		2016			8,0				Отдел культуры
Итого:							238,0	240,0	240,0	240,0
Итого по разделу 1:					140,0	603,5	1217, 3	971,0	971,0	971,0
Раздел 2. Приобретения
1	Оборудование РДК	Местный бюджет		2014 - 2015	34,6	80,0					Отдел культуры
2	Световая, звуковая аппаратура РДК	Местный бюджет		2018					40,0		Отдел культуры
3	Электрические обогревательные пушки,Подбужский СДК	Местный бюджет		2016			8,9				Отдел культуры
4	Принтер для ЦБС	Местный бюджет		2015		5,0					Отдел культуры
5	Компьютерное оборудование	Федеральный бюджет		2015 - 2016		279,6	79,9				Отдел культуры
6	Приобретение книг для ЦБС	Федеральный бюджет		2016			11,2
7	Звукоусилительная аппаратура, Еленский СДК	Местный бюджет		2015		15,0					Отдел культуры
8	Мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы) РДК	Местный бюджет		2019						40,0	Отдел культуры
9	Противопожарное оборудование	Местный бюджет		2015			16,6				Отдел культуры
10	Радиоаппарат	Местный бюджет		2016				40,0			Отдел культуры
11	Громкоговорители, РДК	Местный бюджет		2015			14,5				Отдел культуры
Итого:		Местный бюджет			34,6	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Федеральный бюджет				279,6	91,1
Итого по разделу 2:					34,6	379,6	131,1	40,0	40,0	40,0
Раздел 3. Развитие профессионального творческого потенциала
1	Повышение квалификации	Местный бюджет		2016 - 2019			3,5	3,5	5,0	5,0	Отдел культуры
2	Переподготовка кадров	Местный бюджет		2016 - 2019			3,0	3,0	5,0	5,0	Отдел культуры
3	Областные конкурсы	Местный бюджет		2016 - 2019			5,0	5,0			Отдел культуры, руководители учреждений
4	Областные семинары	Местный бюджет		2016 - 2019			3,5	3,5	5,0	5,0	Отдел культуры, руководители учреждений
Итого:							15,0	15,0	15,0	15,0
5	Транспортные услуги	Местный бюджет		2014 - 2019	12,0	10,0	13,2	8,0	8,0	8,0	Отдел культуры
Итого:					12,0	10,0	13,2	8,0	8,0	8,0
Итого по разделу 3:					12,0	10,0	28,2	23,0	23,0	23,0
Раздел 4. Культурно-досуговая деятельность
1	Культурно-досуговые мероприятия (новый год, детские утренники, фестивали, спектакли)	Местный бюджет		2014 - 2019	30,0	60,0	15,0	15,0	16,0	16,0	Учреждения клубного типа, библиотеки
2	Праздничные мероприятия к 8 марта	Местный бюджет		2014 - 2019	7,0	63,0	5,0	5,0	6,0	6,0	Отдел культуры, учреждения культуры
3	Тематические, конкурсно-игровые программы посвященные Дню защитника отечества, Дню России, Дню независимости России	Местный бюджет		2014 - 2015	5,0	10,0					Отдел культуры, учреждения культуры
4	Фестивали, конкурсы, чествования участников художественной самодеятельности	Местный бюджет		2015 - 2019		40,0	5,0	7,0	7,0	7,0	Отдел культуры
5	Праздники к юбилейным датам района, юбилеи сел, деревень, хозяйств организаций и учреждений	Местный бюджет		2014 - 2019	56,0	235,0	15,0	15,0	17,0	17,0	Отдел культуры
6	Книжкина неделя	Местный бюджет		2015 - 2019		2,5	5,0	5,0	6,0	6,0	ЦБС
7	День библиотекаря	Местный бюджет		2015 - 2019		2,5	5,0	5,0	6,0	6,0	ЦБС
8	Постановка спектаклей	Местный бюджет		2014 - 2019	20,0	90,0	24,7	49,0	42,0	42,0	Отдел культуры, народный театр
9	Плата за экологию и др. налоги	Местный бюджет		2014 - 2019	5,0	11,0	6,0	9,0	10,0	10,0	Отдел культуры
10	Поощрение работников	Федеральный бюджет		2016			50,0				Отдел культуры
Итого:		Местный бюджет			123,0	514,0	80,7	110,0	110,0	110,0
		Федеральный бюджет					50
Итого по разделу 4:					123,0	514,0	130,7	110,0	110,0	110,0
Раздел 5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы
1	Заключение договоров, оплата коммунальных услуг, тех. обслуживание зданий, аренда помещений, эксплуатация аппаратуры	Местный бюджет		2014 - 2019	1982,9	2396,543	2673,562	2600,0	2600,0	2600,0	Отдел культуры, руководители подразделений
Итого по разделу 5:					1982,	2396,	2673,	2600,	2600,	2600,
					9	543	562	0	0	0
Раздел 6. Модернизация библиотечного фонда
1	Систематическое пополнение фондов библиотек. Подписные издания	Местный бюджет		2016 - 2019			50,0	60,0	60,0	60,0	ЦБС
Итого по разделу 6:							50,0	60,0	60,0	60,0

Всего по мероприятиям муниципальной программы

Наименование мероприятий по разделам:		Местный бюджет	2014 - 2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	За весь период
1	Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры	Местный бюджет	2014 - 2019	1545,6	1244,7	1217,3	971,0	971,0	971,0	6920,6
2	Приобретения	Местный бюджет	2014 - 2019	34,6	379,6	131,1	40,0	40,0	40,0	665,3
3	Развитие профессионального творческого потенциала	Местный бюджет	2014 - 2019	32,3	33,5	28,2	23,0	23,0	23,0	163,0
4	Культурно-досуговая деятельность	Местный бюджет	2014 - 2019	123,0	514,0	130,7	110,0	110,0	110,0	1097,7
5	Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы	Местный бюджет	2014 - 2019	1982,9	2396,543	2673,562	2600,0	2600,0	2600,0	14853,005
6	Модернизация библиотечного фонда	Местный бюджет	2014 - 2019	80,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	350,0
7	Заработная плата	Местный бюджет	2014 - 2019	6679,8	7221,7	6915,494	6838,2	6838,2	6838,2	41331,594
8	Начисления на заработную плату	Местный бюджет	2014 - 2019	2017,3	2180,8	2094,377	2065,5	2065,5	2065,5	12488,977
Итого:				12495,5	14010,843	13240,733	12707,7	12707,7	12707,7	77870,176
	Из них:	Местный бюджет		12495,5	13731,243	13099,633	12707,7	12707,7	12707,7	77449,476
		Федеральный бюджет			279,6	141,1				420,7