Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу
Министерства финансов
Калужской области
от 27 декабря 2016 г. N 192
Раздел VIII. Перечень программных мероприятий ВЦП
Наименование мероприятий |
Срок реализации |
Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |
Показатели результативности деятельности |
||||
2015 год |
2016 год |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора |
|||
2015 год |
2016 год |
||||||
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом |
2015 - 2016 годы |
1 174 803,8 |
1 282 514,1 |
Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
Значение |
Не ниже II степени |
Не ниже II степени |
Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета |
% |
|
|
||||
Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области |
% |
|
|
||||
Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
Да/нет |
Да |
Да |
||||
Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях |
2015 - 2016 годы |
116 451,7 |
119 149,3 |
|
|
|
|
Мероприятие 2. Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 3. Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 4. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области |
2015 - 2016 годы |
9 992,1 |
15 257,3 |
|
|
|
|
Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 6. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета |
2015 - 2016 годы |
9 999,6 |
10 000,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 7. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 8. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 9. Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 10. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций |
2015 - 2016 годы |
813 904,5 |
929 364,7 |
|
|
|
|
Мероприятие 11. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 12. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области |
2015 - 2016 годы |
223 405,4 |
206 768,9 |
|
|
|
|
Мероприятие 13. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 14. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления |
2015 - 2016 годы |
0 |
920,9 |
|
|
|
|
Мероприятие 15. Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов |
2015 - 2016 годы |
1 050,5 |
1 053,0 |
|
|
|
|
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом |
2015 - 2016 годы |
1 092 303,2 |
682 082,0 |
Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 2. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций |
% |
|
|
Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета |
% |
|
|
||||
Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) |
% |
100,0 |
100,0 |
||||
Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций |
% |
100,0 |
100,0 |
||||
Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга |
2015 - 2016 годы |
1 091 640,2 |
681 400,5 |
|
|
|
|
Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 4. Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области |
2015 - 2016 годы |
663,0 |
681,5 |
|
|
|
|
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области |
2015 - 2016 годы |
13 016,1 |
14 199,6 |
Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области |
% |
|
|
Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения |
тыс. рублей |
Не менее 45,0 |
Не менее 45,3 |
||||
Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов |
Да/нет |
Да |
Да |
||||
Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 2. Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 3. Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 4. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области |
2015 - 2016 годы |
13 016,1 |
14 199,6 |
|
|
|
|
Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
Целевой индикатор 1. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |
% |
На 10% к показателю 2014 года |
На 10% к показателю 2015 года |
Целевой индикатор 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области |
тыс. руб. |
0 |
0 |
||||
Целевой индикатор 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению |
тыс. руб. |
0 |
0 |
||||
Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации |
чел. |
25 |
30 |
Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области |
ед. |
3 |
2 |
||||
Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области |
2015 - 2016 годы |
х |
х |
|
|
|
|
Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области |
2015 - 2016 годы |
10 000,0 |
40 000,0 |
Целевой индикатор 1. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области |
Да/нет |
Да |
Да |
Целевой индикатор 2. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области |
Да/нет |
Да |
Да |
||||
Целевой индикатор 3. Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства |
% |
100 |
100 |
||||
Мероприятие 1. Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области |
2015 - 2016 годы |
10 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства финансов Калужской области от 27 декабря 2016 г. N 192 "О внесении изменений в приказ министерства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.