Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие школы искусств в Мосальском районе"

Приложение N 1

Муниципальная программа
"Развитие школы искусств в Мосальском районе"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
2. Соисполнители муниципальной программы	- Администрация муниципального района "Мосальский район", МКУ "Культура" МР "Мосальский район"
3. Цели муниципальной программы	Цель программы - создание в Детской школе искусств оптимальных условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства
4. Задачи муниципальной программы	- Развитие и укрепление материально-технической базы - Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в МДШИ им. Н.П. Будашкина - повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников
5. Индикаторы муниципальной программы	- Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - Увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей, обучающихся в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" к среднемесячной заработной плате в Калужской области
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Период реализации Программы - 2017 - 2019 годы
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего (тыс. руб.)	в том числе по годам:
			2017	2018	2019
	Всего	21935,36	7347,82	7289,87	7297,67
	в том числе по источникам финансирования:
	средства бюджета МР "Мосальский район"	21935,36	7347,82	7289,87	7297,67
	средства областного бюджета	0	0	0	0
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- не менее 28.81 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства - увеличится доля одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 30% - в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Калужской области

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Вводная

Реализация настоящей Программы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития, на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном образовании, эстетическом и духовном развитии, а так же на сохранение и развитие в Мосальском районе системы подготовки обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования в целом и основополагающей частью всей системы.

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного образования как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - это муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей с художественно-эстетической направленностью, осуществляющее обучение детей в сфере следующих видов искусств:

- музыкальное;

- художественное;

- хореографическое;

- раннего эстетического образования детей.

Тип - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования в системе Министерства культуры РФ.

Вид - Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина

Учредитель - Администрация МР "Мосальский район"

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - это стабильное и результативное по итогам своей деятельности учреждение дополнительного образования. В настоящее время обучающиеся МДШИ им. Н.П. Будашкина являются дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и областных фестивалей-конкурсов.

Выявление художественно-одарённых детей и подростков является задачей образовательных учреждений культуры и искусства. Регулярное обновление программ, базирующихся на традициях художественного образования, является задачей учреждения.

Работа МДШИ им. Н.П. Будашкина направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - является главным очагом культуры на территории МР "Мосальский район".

С сентября 2013 года МДШИ им. Н.П. Будашкина реализует образовательные программы в области музыкального искусств, которые основаны на принципах непрерывности и преемственности, и направлены на выявление одарённых детей и молодёжи в раннем возрасте.

Коллективом преподавателей реализуются главные направления в работе:

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области искусств;

- выявление одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования;

- полное раскрытие личностных качеств, природных особенностей как обучающегося, так и преподавателя в их взаимосвязи;

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, формирование художественно-эстетического вкуса.

При организации дополнительного образования детей преподаватели опираются на приоритетные принципы:

- свободный выбор ребёнка видов и сфер деятельности;

- ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;

- единство обучения, воспитания, развития.

Педагогические цели формируются под влиянием социального заказа. Для дополнительного образования - это запросы детей и их родителей. В условиях учреждения дополнительного образования есть возможность предоставить ребёнку выбор своего индивидуального пути. Получен первый опыт работы, проанализированы успехи и неудачи.

Главное, необходимо сделать правильный вывод: успешность развития дополнительного образования во многом зависит от уровня его организованности, от степени интеграции. В нашем варианте это попытка, мы надеемся, удалась.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Работа МДШИ им. Н.П. Будашкина направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы и реализацию новых образовательных проектов.

Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросами сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время наблюдается постепенная тенденция старения кадрового состава работников детской школы искусств. В связи с этим, вопрос о кадровой составляющей и притоку молодых кадров является актуальным для системы дополнительного образования.

Необходимо начать работу по исполнению постановления Правительства Калужской области от 12.02.2016 N 87 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Калужской области по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам". В связи с этим актуален вопрос компьютеризации детской школы искусств им. Н.П. Будашкина.

В практику дополнительного образования детей должен войти принципиально новый комплекс программ: целевые творческие программы, адресные программы, которые позволят осуществлять сопровождение процессов социализации детей с максимальным эффектом.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путём концентрации средств на приоритетных направлениях развития дополнительного образования детей.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Доля детей, охваченных образовательными программами МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина", в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	25,1	25,82	26,81	27,31	27,81	28,31	28.81
Численность педагогических работников МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	чел.	12	12	12	12	12	14	14

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Расширение потенциала системы дополнительного образования включает в себя:

- разработку и реализацию программы по развитию школы искусств в Мосальском районе;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования;

- развитие эффективных моделей организации дополнительного образования;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе".

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина";

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя;

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью Программы является - создание в Детской школе искусств оптимальных условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования в области культуры и искусства.

Основными задачами Программы являются:

- Развитие и укрепление материально-технической базы

- Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в МДШИ им. Н.П. Будашкина

- Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников

- обеспечение необходимых условий для личного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания;

- формирование общей культуры личности обучающихся, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры, воспитания гражданственности и любви к Родине;

- выявление и набор обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению игры на инструменте, живописи, хоровому пению и желающих совершенствовать свои знания в этой области искусства;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;

- адаптация детей к жизни в обществе;

- формирование общей культуры;

- организация содержательного досуга;

- профессиональное самоопределение детей.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение по годам:
			2016 факт	2017	2018
"Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2014 - 2016 годы"
1.	Доля детей, охваченных образовательными программами МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина", в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	27,81	28,31	28,81
2.	Численность педагогических работников МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	чел.	12	14	14

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

2.3.1. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы - Администрация муниципального района "Мосальский район".

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. Заказчик-координатор Программы обеспечивает взаимодействие с отраслевыми министерствами Калужской области по осуществлению мероприятий по государственной поддержке дополнительного образования.

Заказчик-координатор Программы ежегодно с учетом анализа хода реализации Программы уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году и составляет по мере формирования муниципального бюджета:

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2.3.2. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- активное участие МКОУ ДО "МДШИ им. Н.П. Будашкина" в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- повышение творческой активности работников школы и востребованности результатов их труда;

- поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных коллективов;

- повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием;

- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

- увеличение количества участия в мероприятиях, концертах, фестивалях, конкурсах; - увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в учреждении дополнительного образования культуры;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения.

2.3.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет заказчик-координатор Программы - Администрация муниципального района "Мосальский район".

Конечные результаты реализации муниципальной программы

не менее 28,81 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства

увеличится доля одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 30%

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Период реализации Программы - 2017 - 2019 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и осуществления поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2017 - 2019 годы" предлагается осуществить следующие мероприятия:

1. Приобретение компьютерного оборудования для создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам. В рамках данного раздела предполагается адресное финансирование для оснащения детской школы искусств компьютерным оборудованием.

2. Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в детской школе искусств.

Раздел содержит мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей, обучающихся в детской школе искусств; организацию целевых поездок обучающихся и их преподавателей на профориентацию в КОМК им. С.И. Танеева; на международные, всероссийские, областные, окружные фестивали-конкурсы, олимпиады; творческие фестивали; участие в мастер-классах, проводимых на базе ВУЗов, учебных и методических центров; поддержку творческих коллективов школы.

3. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников детской школы искусств

Раздел содержит мероприятия по совершенствованию кадровой политики; по обучению преподавателей и руководителей учреждений новым технологиям, повышению их профессионального уровня; участию в семинарах-практикумах и конференциях.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации с указанием исполнителей, объёмов и источников финансирования приведены в Приложении 1 к Программе.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы финансовые ресурсы в объеме 21935,36 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета - 21935,36 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе" утверждается решением Районного Собрания МР "Мосальский район".

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019
Всего	21935,36	7347,82	7289,87	7297,67
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета МР "Мосальский район"	21935,36	7347,82	7289,87	7297,67
средства областного бюджета	0	0	0	0

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2017	2018	2019
I	Муниципальная программа "Развитие школы искусств в Мосальском районе"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1+2)	7347,82	7289,87	7297,67
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	7347,82	7289,87	7297,67
	- средства областного бюджета	0	0	0
1.	Процессные
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, всего	7336,31	7279,87	7287,67
1.1	Действующие расходные обязательства
	Объем финансовых ресурсов, итого	7336,31	7279,87	7287,67
	в том числе:
	211000 "Фонд оплаты труда"	5308,87	5308,87	5308,87
	212000 "Прочие выплаты"	6,8	7,0	7,0
	213000 "Начисления на ФОТ"	1603,28	1603,28	1603,28
	221000 "Услуги связи"	33,03	34,43	35,93
	222000 "Транспортные услуги"	0	0	0
	225000 "Услуги по содержанию имущества"	134,65	76,62	82,93
	226000 "Прочие услуги"	102,5	102,5	102,5
	290000 "Прочие расходы"	55,2	55,2	55,2
	340000 "Увеличение стоимости материальных запасов"	91,98	91,97	91,96
2	Проектные (бюджет развития)
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, итого	11,51	10,0	10,0
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	11,51	10,0	10,0
	- средства областного бюджета	0	0	0
	в т.ч. увеличение стоимости основных средств
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	7347,82	7289,87	7297,67
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	7347,82	7289,87	7297,67
	- средства областного бюджета	0	0	0

Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2017 - 2019 годы"

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
1	Разработка и реализация программ и проектов развития дополнительного образования:	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
	1.1. Внесение изменений и реализация муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2014 - 2016 годы", предусматривающие мероприятия по:
	1.2.формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства и финансового обеспечения его реализации; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования в сфере культуры и искусства; развитие инфраструктуры; информированию потребностей услуг, обеспечение прозрачности деятельности МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина";	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
	1.3. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина";	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
	1.4. Создание условий для развития инфраструктуры МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина";	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
2	Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства:	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район", МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им.
	2.1. Реализация образовательных проектов, способствующих популяризации и развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" и нацеленных на создание эффективных зон полезной занятости подростков
3	3.1. Разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район", МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
	3.2. Разработка показателей эффективности деятельности МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина", его руководителя и основных категорий работников	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район", МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
4	4.1. Участие в мероприятиях ежегодного Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися	2017 - 2019	МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
	4.2. Развитие системы адресной поддержки МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" и специалистов, наиболее успешно работающих по выявлению одаренных детей	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район", МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
5	Выполнение эффективного контракта с руководителем, педагогическими работниками МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина":	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
	5.1. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
	5.2. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
6	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Финансирование не предусмотрено
Улучшение материально-технической базы муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
Итого					307,39	103,47	101,96	101,96
7	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, замена оконных блоков в котельной и др. оборудования	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	31,51	11,51	10,00	10,00
8	Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, учебной и нотной литературы, материалы и полуфабрикаты для худ. класса	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	275,88	91,96	91,96	91,96
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Приобретение ГСМ, запчастей и резины для автомобиля	2017 - 2019	Администрация муниципального р. "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
Улучшение материального благосостояния работников МКОУ ДО "МДШИ им. Н.П. Будашкина"
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
Итого					20736,45	6912,15	6912,15	6912,15
10	Оплата труда с начислениями	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	20736,45	6912,15	6912,15	6912,15
Повышение качества закупок в сфере работ, услуг
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
Итого					825,72	310,40	253,76	261,56
11	Услуги связи, интернет и абонентская плата	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	97,37	31,03	32,42	33,92
12	Услуги ЖКХ, Люком, нотариуса, СЭС, лицензирование, страхование и ТО автомобиля, обслуживание навигационно-связного оборудования, сайта, заправка и ремонт картриджей, огнетушителей, шиномонтаж, мед. осмотр, исследования деревянных перекрытий, испытание электрооборудования и сетей школы, огнезащитная обработка чердачных помещений, технадзор, оформление земли	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	462,73	190,83	132,80	139,10
13	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, пени, госпошлины, налог на имущество	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	150,60	50,20	50,20	50,20
14	Подписка, астрал, ПО Касперский, техобслуживание пожарной сигнализации	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский р-н" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	115,02	38,34	38,34	38,34
15	Транспортные услуги	2017 - 2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019
Итого					65,8	21,8	22	22
16	Курсы повышения квалификации, обучение	2017-2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	20,8	6,8	7	7
17	Участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях для детей	2017-2019	Администрация муниципального района "Мосальский район" МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	Бюджет МР "Мосальский район"	45,00	15,00	15,00	15,00
	Всего	***	***	***	21935,36	7347,82	7289,87	7297,67