Приложение N 1. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район"

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
МР "Мосальский район"
от 9 января 2017 г. N 22

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район"

Паспорт муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Культура муниципального района "Мосальский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	- Структурные подразделения муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район". - Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
3. Цели муниципальной программы	- сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры Мосальского района, - формирование единого культурного пространства; - создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам; - развитие материальной базы муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"; - повышение качества услуг в сфере культуры района; - социальная поддержка работников культуры Мосальского района;
4. Задачи муниципальной программы	- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению; - сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха; - создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"; - улучшение материально-технической базы структурных подразделений муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"; - улучшение материального благосостояния работников муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"; - повышения качества закупок в сфере работ, услуг.
5. Индикаторы муниципальной программы	1. Количество единиц хранения библиотечного книжного фонда. 2. Количество читателей. 3. Количество посещений массовых библиотек района. 4. Количество культурно - массовых мероприятий. 5. Количество посещений культурно - досуговых учреждений. 6. Количество клубных формирований.
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2017 - 2019 годы
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего (тыс. руб.)	в том числе по годам:
			2017	2018	2019
	Всего	69205,41	23056,76	23096,57	23052,08
	в том числе по источникам финансирования:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	68488,62	22817,83	22857,64	22813,15
	- средства бюджета поселений	716,78	238,93	238,93	238,93
	- средства областного бюджета	0	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- повышение качества предоставления услуг - удовлетворение потребностей населения района в реализации его законных прав и интересов в сфере культуры. - рост социальной защищённости работников, повышение престижа работы в муниципальном казённом учреждении "Культура муниципального района "Мосальский район"; - улучшение материально-технической базы муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"; - увеличение количества читателей; - увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий; - увеличение посещаемости учреждений культуры; - увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов; - увеличение числа самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Вводная

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район" (далее - Программа) является логическим продолжением муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры на территории Мосальского района на 2014 - 2016 годы", сохраняет непрерывность процесса формирования культурной политики на территории муниципального района.

Программа определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие три года и включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела, сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых муниципальным казённым учреждением "Культура муниципального района "Мосальский район" для населения.

В районе удалось многое сохранить из культурного и духовного наследия нашего края. Вошли в традицию ярмарки, такие как "Сборная", "Георгиевская", "Яблочный Спас", отмечаются престольные праздники. За время реализации муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры на территории Мосальского района на 2014 - 2016 годы" сохранена сеть и кадры структурных подразделений, входящих в учреждение, получила дальнейшее развитие положительная тенденция в материальной поддержке работников культуры.

Благодаря реализации Положения "Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальского района", Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам культуры района, Постановления администрации муниципального района "Мосальский район" "О повышении материального благосостояния работников муниципальных учреждений муниципального района "Мосальский район" от 12 декабря 2011 года N 635, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" удалось достичь в 2015 году средней заработной платы по культуре 19430,25 рублей, среди преподавателей детской школы искусств им. Н.П. Будашкина - 28987,50 рублей. Это больше по сравнению с 2014 годом соответственно на 8,4% по культуре и 20% по ДШИ.

Культурное обслуживание населения Мосальского района осуществляют: Культурно-досуговое объединение г. Мосальска, кинотеатр "Мир", 14 сельских Домов культуры, Централизованная библиотечная система с 17 сельскими филиалами, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина".

В 2014 - 2016 годах в рамках реализации муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры на территории Мосальского района на 2014 - 2016 годы" была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МКУ "Культура МР "Мосальский район".

В рамках федеральных программ за счет средств федерального бюджета было приобретено:

- компьютерное оборудование для двух сельских библиотек на сумму - 84000 руб.

- комплектования книжного фонда централизованной библиотечной системы на сумму - 10328 руб.

- периодические издания на сумму - 2500 руб.

- за счёт средств областного бюджета приобретены музыкальные инструменты для Детской школы искусств им. Н.П. Будашкина на сумму - 938590 руб.

- за счет субсидии из областного бюджета и средств районного бюджета был произведен капитальный ремонт Воронинского сельского дома культуры на сумму - 1099807,02 руб.

- за счёт средств районного бюджета произведено:

- ремонт электропроводки и установлены электроконвекторы в Калуговском сельском Доме культуры на сумму - 113869,09 руб.;

- текущий ремонт Красно-Можайского сельского дома на сумму - 45606 руб.;

- ремонт котельной Детской школы искусств на сумму - 266736,18 руб.;

- установлена система автоматической пожарной сигнализации в Культурно-досуговом объединении на сумму - 200000 руб.;

- установлена система автоматической пожарной сигнализации в центральной районной библиотеке - 60528 руб.;

- осуществлено комплектование книжного фонда централизованной библиотечной системы на сумму - 298000 руб.;

- установлено видеонаблюдение в ДШИ им. Н.П. Будашкина на сумму - 99955 руб.;

- установлено видеонаблюдение в кинотеатре "Мир" на сумму - 61457 руб.;

- приобретён объектив и фотовспышка для культурно - досугового объединения - 94990 руб.;

- вешало для культурно - досугового объединения - 89601 руб.;

- художественные костюмы для хора ветеранов "Красная гвоздика" на сумму - 56700 руб.;

- отопительный котел для сельского дома культуры на сумму - 29200 руб.;

- ноутбук, МФУ для ДШИ им. Н.П. Будашкина на сумму - 32240 руб.;

- проведены мероприятия на сумму - 588000 руб., что на 190 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.

Самыми важными достижениями за 2014 - 2016 годы для библиотечной системы стали:

- подключение к высокоскоростной сети Интернет сельских библиотек;

- открытие уличных библиотек;

- присоединение районной библиотеки к проекту "Мобильная библиотека", теперь, придя в библиотеку, можно скачивать на мобильные устройства электронные книги;

- участие в областном электронном проекте литературных открыток "В поэзии и прозе я вижу край родной" (сертификат участника);

- участие в третьем всероссийском конкурсе "Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение" (Почетная грамота и Золотой диплом);

В 2015 году районная библиотека отметила свое 155-летие.

Стабильными за последние три года остаются показатели средней посещаемости библиотек, средней читаемости, обращаемости фонда, число читателей в детской библиотеке. Возросло число документов, введённых в электронный каталог централизованной библиотечной системы с 8562 в 2013 году до 8636 в 2015 году. В 2015 г. выполнено 279 справок для пользователей Центра правовой информации. В 2013 году в целях поддержания интереса населения Мосальского района к чтению и обеспечения всеобщей доступности к библиотечным фондам создано 10 мини - библиотек.

Наряду с обслуживанием, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки проводят массовую работу с населением. Централизованной библиотечной системой в течение 2015 года было проведено 875 мероприятий различной направленности, из них 138 мероприятий для детей. Это разнообразные экскурсии, познавательные часы, библиотечные уроки, встречи, музыкально-литературные вечера, вечера отдыха и т.д. Наиболее ярким мероприятием стала "Библионочь", которая собрала в стенах районной библиотеки более 200 человек. В рамках реализации программы "Читать - это здорово!" в библиотеке прошла акция "Подари книгу библиотеке", в ходе которой библиотека получила в дар от читателей 1347 экземпляров книг.

Внедрение компьютерных технологий в сферу библиотечной работы привело к развитию новых форм обслуживания в библиотеке: предоставление информативно-правовых ресурсов с помощью правовой базы "Консультант Плюс"; создание краеведческой базы данных статей; предоставление ресурсов на электронных носителях; создание электронных каталогов и картотек, предоставление их в пользование читателям; разработка и создание мультимедийных презентаций и др.

Книжный фонд Мосальской ЦБС на 01.01.2016 года составляет 156507 экз. книг.

При районной библиотеке работают 6 клубов по интересам для различных возрастных категорий читателей. Клубов, работающих для детей младшего и среднего школьного возраста - 6.

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам.

Всего в учреждениях клубного типа на 01 января 2016 года действуют 132 клубных формирования с числом участников 1318 человек.

Шесть творческих самодеятельных коллективов:

- "Народный": хор ветеранов войны и труда;

- вокальный ансамбль "Звездопад";

- вокальный ансамбль "Ивушка";

- эстрадная группа "Луна";

- оркестр русских народных инструментов;

- кинофотостудия "Колос".

Приоритетным жанром художественной самодеятельности в районе является хоровое, ансамблевое, вокальное пение.

Активно развивается театральная самодеятельность. Начиная с 2013 года, ежегодным стал районный смотр- конкурс театральных коллективов "Пойдём в театр!", в котором регулярно принимают участие театральные коллективы сельских домов культуры и культурно - досугового объединения.

Хореографическая студия "Калинка" имеет в своем составе несколько разных возрастных групп. Участники студии стали лауреатами 3 степени областного конкурса хореографических коллективов "Весенняя капель".

За 2015 год всеми культурно-досуговыми подразделениями МКУ "Культура МР "Мосальский район" проведено - 3162 культурно-массовых мероприятий (в 2014 г. - 2949), на которых присутствовало более 80 000 жителей района (в 2014 г. - 76240). Мероприятий для детей в возрасте до 14 лет - 1076, для молодежи - 1234.

Значимыми итогами работы в 2014 - 2016 годах стали:

- Всероссийский конкурс "Салют Победы" - 3 место (творческий коллектив культурно - досугового объединения);

- 4-й Всероссийский образовательный форум "Школа будущего" - МКОУ ДО "МДШИ им. Н.П. Будашкина" награждена Дипломом Лауреата конкурса и золотой медалью "100 лучших организаций дополнительного образования России". Работа директора учреждения отмечена Почетным знаком "Директор года-2015".

- участие в проекте "Театральная Россия". В рамках проекта зрители в кинотеатре "Мир" в режиме реального времени могут смотреть спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга

- участие хореографической студии "Калинка" в областном конкурсе детского танца "Весенняя капель" - Диплом 3 степени;

- участие хореографической студии "Калинка" в международном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества "БАЛтийское созвездие" - Лауреаты 2 степени.

- участие в областном фестивале-празднике любительских хоров и вокальных ансамблей "Ты с нами, Победа!":

Хор "Красная гвоздика" - Лауреат 2 ст., "Ретро" - Лауреат 1 ст.,

"Звездопад" - Лауреат 1 ст., "Лирика" - Диплом - 2 ст.;

- 3 областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов культурно - досуговой сферы - Диплом Лауреата 1 степени;

- областной фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными возможностями "Лучики надежды" Полина Мушкатерова - Лауреат в номинации "Искусство чтецов";

- зональный конкурс художественной самодеятельности в органах и подразделениях внутренних дел области коллектив "Щит и меч" - Диплом 1 степени;

- областной фестиваль-конкурс, посвященному творчеству Марины Цветаевой - Диплом 1 степени и Диплом Лауреата в номинации "Художественное слово";

- областной конкурс театрализованных мероприятий - два Диплома Лауреатов за концертные программы "Непобедимая, родная армия" и "Весенние аккорды для любимой";

- областной конкурс киновидеотворчества "Наш край Калужский" - Диплом Лауреата в номинации "Краеведческий фильм";

- областной фестиваль - конкурс эстрадных групп и солистов "Ритмы Осени"- Дипломы Лауреатов 1, 2, 3 степени ("народный" коллектив - эстрадная группа "Луна");

- областной фестиваль-конкурс народной музыки, посвященный 105-летнему юбилею со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР Николая Павловича Будашкина - Лауреат 2 степени (оркестр русских народных инструментов).

Во время реализации Программы уделялось большое внимание профессиональной подготовке специалистов - 17 работников культуры прошли обучение на областных курсах повышения квалификации. Ежемесячно проводятся районные семинары работников культуры. 3 специалиста обучились заочно в Калужском колледже культуры.

В 2014 - 2016 годах удалось укомплектовать кадрами культурно-досуговое объединение - ведущее структурное подразделение Муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район".

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли в ходе реализации Программы, в сфере культуры района есть ряд проблем, которые требуют программного решения.

Одна из основных проблем в области библиотечного дела связана с комплектованием фондов. Книжные фонды в основном изношены, списание ветхой и устаревшей литературы с каждым годом превышает поступление. Недостаток новой литературы не компенсируется периодическими изданиями. По социальным нормативам ежегодно в библиотеки должно поступать 250 новых книг на 1000 жителей. Несмотря на положительную динамику в комплектовании библиотек, этот показатель не всегда выполняется.

Количество единиц хранения библиотечного фонда в 2015 году составило 157667 экземпляр книг, по оценке в 2016 году - 156507 экземпляров, на начало реализации Программы - ориентировочно 160000 экземпляров. Уменьшение количества библиотечного фонда вызвано объективными причинами - сгорела Путогинская библиотека, в негодность пришёл книжный фонд Краснооктябрьской библиотеки из-за аварийного состояния здания. Отставание формирования библиотечных фондов от требований сегодняшнего дня приводит к неудовлетворению читательского спроса.

Сохраняется тенденция уменьшения количества читателей, а соответственно уменьшается книговыдача и число посещений. Это объясняется сокращением числа жителей района, миграцией молодёжи, работоспособного населения в поисках рабочих мест в другие города, сокращением сети библиотек.

Оказание услуг в электронном виде предполагает форсирование работы по обновлению компьютерного оборудования в районной библиотеке, по компьютеризации сельских библиотек и подключению их к сети Интернет. Из 18 сельских библиотек компьютеризировано две - Долговская и Боровенская.

Не соответствует запросам посетителей материальная база структурных подразделений: 3 сельских дома культуры находятся в аварийных зданиях, эксплуатация которых запрещена (Красноможайский, Краснооктябрьский, Передовицкий). В здании сельской администрации находится Захаринский сельский дом культуры (собственное здание и имущество сгорело), в связи с этим требуется строительство нового здания. Требуются большие капитальные ремонты в Людковском, Груздовском домах культуры. В сельских домах культуры мало мебели, пришли в негодность сценические костюмы, а в некоторых их практически нет. Компьютерным оборудованием оснащены не все сельские дома культуры. Все эти факторы влияют на качество оказываемых услуг.

Существует проблема кадров: в библиотеках района нет ни одного специалиста с высшим библиотечным образованием, в структурных подразделениях культурно - досугового типа только 8 человек имеют средне - профессиональное образование.

Идёт процесс старения кадров, нет притока молодёжи. В возрасте до 30 лет в отрасли работает только 8 человек

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация Программы к 2019 году позволит модернизировать сферу культуры района, создать условия, обеспечивающие свободный доступ различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам.

Основные направления развития сферы культуры на 2017 - 2019 годы:

- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения Мосальского района;

- организация библиотечного дела;

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества населения района;

- поддержка существующих и создание новых коллективов художественной самодеятельности, декоративно-прикладного творчества и клубов по интересам;

- повышение зрелищности проводимых мероприятий;

- сохранение культурных ценностей и традиций малых городов;

- дальнейшее укрепление материально-технической базы муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район";

- создание условий для повышения профессионализма работников культуры;

- разработка и реализация новых творческих проектов, для привлечения в отрасль инвестиций.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели развития в сфере культуры Мосальского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, МР "Мосальский район":

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Закон Российской Федерации от 9 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного закона следует читать как "29 декабря 1994 года N 78-ФЗ"

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (утверждена Президентом Российской Федерации 15.04.2014 N Пр-313);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313"

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы" (утверждена Правительством Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Калужской области", утверждённая приказом министерства культуры Калужской области N 18 от 06 февраля 2012 года.

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Мосальском районе".

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения проблем сферы и решить некоторые из них.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- не соответствующая запросам населения слабая материально-техническая база структурных подразделений, особенно на селе;

- дефицит квалифицированных кадров;

- недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

- создания условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

- повышение социального статуса работников культуры.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры Мосальского района,

- формирование единого культурного пространства;

- создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;

- развитие материальной базы муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район";

- повышение качества услуг в сфере культуры района;

- социальная поддержка работников культуры Мосальского района;

Задачи муниципальной программы:

В области библиотечного дела предполагается решение следующих задач:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;

- создание библиотечных информационных продуктов;

В области сохранения традиционной народной культуры, развития самодеятельного художественного творчества, организации досуга и отдыха предполагается решение следующих задач:

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории района: праздников, обрядов с участием населения района в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

В области создания благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район" предполагается решение следующих задач:

- повышение квалификации работников структурных подразделений Муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район" через систему учебных мероприятий;

- проведение профессиональных праздников, творческих конкурсов.

В области улучшения материально-технической базы структурных подразделений муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район" предполагается решение следующих задач:

- проведение ремонтных работ,

- приобретение компьютерной, оргтехники, свето- и звуко- технического оборудования, звукоусилительной аппаратуры, кинооборудования, костюмов для оказания качественных услуг в сфере культуры и искусства.

В области улучшения материального благосостояния работников Муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район" предлагается решение следующих задач:

- выполнять Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В области повышения качества закупок в сфере работ, услуг предлагается решение следующих задач:

- осуществлять все необходимые закупки товаров, работ и услуг, согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Эффективность реализации программных мероприятий при полном финансовом обеспечении позволит:

- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения;

- повысить уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей);

- увеличить количество читателей;

- увеличить число участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличить количество проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- сохранить самодеятельные коллективы, количество участников самодеятельных коллективов;

- повысить уровень профессиональной подготовки кадров;

- улучшить материально-техническую базу муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район";

- улучшить материальное благосостояние работников муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"

- программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения района.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.		Значение по годам:
			2016 факт	реализации муниципальной программы
				2017	2018	2019
1	Количество единиц хранения библиотечного книжного фонда.	шт.	154882	153880	152880	151880
2	Количество читателей.	чел.	6723	5410	5420	5425
3	Количество посещений массовых библиотек района.	шт.	59920	48700	48800	48900
4	Количество культурно - массовых мероприятий.	шт.	3128	3100	3130	3150
5	Количество посещений культурно - досуговых учреждений.	чел.	81597	67200	72100	77400
6	Количество клубных формирований.	шт.	132	132	133	134

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы:

- улучшится динамика новых поступлений в книжные фонды библиотек

- количество единиц хранения библиотечного книжного фонда к 2019 году должно составить 153200 экземпляров;

- улучшится качественный состав книжных фондов, что позволит сохранить число пользователей библиотеки и обращаемость фонда на уровне 1,1;

- пополнение фондов информацией на электронных носителях, создание электронного каталога с объёмом 9000 документов позволит предоставлять услуги пользователям библиотек в оперативном режиме, в первую очередь школьникам, студентам, преподавателям; - компьютеризация, внедрение новых информационных технологий в работу библиотек позволит предоставлять услуги населению в электронном виде; - число читателей к концу реализации Программы уменьшится на 114 человека, а число посещений на 3984 по сравнению с 2015 годом; - поддержка самодеятельных коллективов будет способствовать сохранению народной культуры, стимулировать участие коллективов и исполнителей в областных, Всероссийских и Международных фестивалях, конкурсах, выставках, формировать позитивный имидж района;

- до 7% увеличится доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6 - 18 лет; что позволит решить проблему занятости большего числа детей, будет способствовать формированию творческих способностей детей и юношества; - количество мероприятий, проводимых для населения, увеличится на 88 мероприятий по сравнению с 2015 годом; - число посетителей возрастёт до 84000, что больше на 4000 по сравнению с 2015 годом;

- к 2019 году станет на 8 клубных формирований больше;

- проведение мероприятий по созданию условий для библиотечного обслуживания, развития творческих способностей и дарований населения, организации разумного досуга и отдыха позволит предоставлять качественные услуги населению в сфере культуры, соответствующие стандартам качества, расширить перечень услуг, предоставляемых на платной основе;

- повышение квалификации кадров позволит проводить мероприятия на более качественном уровне, привлечёт дополнительное число пользователей в библиотеки, участников культурно-досуговых мероприятий;

- улучшится качество жизни населения района;

- повысится качество эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий Программы может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, конкурсов, фестивалей, зрителей, участников творческих коллективов и др.);

- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Программы мероприятиях);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования, использование средств спонсоров и благотворителей, собственных средств учреждений культуры и др).

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы будут проходить в 1 этап: 2017 - 2019 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия, включённые в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район" позволят сохранить культурный потенциал Мосальского района, создать условия для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам.

Получит дальнейшее развитие материальной базы муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район", улучшится материальное благосостояние работников культуры.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения, увеличить их перечень.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы финансовые ресурсы в объеме 69205,41 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета - 68488,62 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселений - 716,78 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МР "Мосальский район" утверждается Постановлением Главы администрации МР "Мосальский район".

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019
Всего	69205,41	23056,76	23096,57	23052,08
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета МР "Мосальский район"	68488,62	22817,83	22857,64	22813,15
средств бюджета поселений	716,78	238,93	238,93	238,93
средств областного бюджета	0	0	0	0
средства федерального бюджета	0	0	0	0

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2017	2018	2019
I	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Мосальского района на 2014 - 2016 годы"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2)	23056,76	23096,57	23052,08
в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	22817,83	22857,64	22813,15
	- средства бюджета поселений	238,93	238,93	238,93
из общего объема:
1.	Процессные
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, всего	22956,76	23096,57	23052,08
1.1	Действующие расходные обязательства
	Объем финансовых ресурсов, итого	22956,76	22996,57	22952,08
	в том числе:
	Фонд оплаты труда	15762,06	15762,06	15762,06
	Прочие выплаты	37,27	38,45	36,25
	Начисления на ФОТ	4759,81	4759,81	4759,81
	Услуги связи	114,09	122,6	126,8
	Транспортные услуги	40,0	40,0	40,0
	Услуги по содержанию имущества	383,6	396,6	396,6
	Прочие услуги	496,65	483,65	483,65
	Прочие расходы	426,6	426,6	426,6
	Увеличение стоимости материальных запасов	936,68	966,8	920,31
2	Проектные (бюджет развития)
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, итого	100,0	100,0	100,0
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	100,0	100,0	100,0
	в т.ч. увеличение стоимости основных средств	100,0	100,0	100,0
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	23056,76	23096,57	23052,08
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	22817,83	22857,64	22813,15
	- средства бюджета поселений	238,93	238,93	238,93

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
						2017	2018	2019
1. Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению					862,38	287,46	287,46	287,46
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	300,00	100,00	100,00	100,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Организация подписки на периодические издания	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	330,00	110,00	110,00	110,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Формирование электронного каталога документов ЦБС	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Финансирование не предусмотрено
1.4	Создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам сельских библиотек: - к государственным праздникам и памятным датам Российской истории, - юбилейным датам литературного календаря и др.	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Финансирование не предусмотрено
1.5	Организация уличных библиотек	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения. Распилка, колка и укладка дров. Услуги ЖКХ. Бланки, заправка и ремонт огнетушителей	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	232,38	77,46	77,46	77,46
2. Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха					1632,00	544,00	544,00	544,00
2.1	Проведение культурно-досуговых и тематических мероприятий в поддержку книги и чтения	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	120,00	35,00	40,00	45,00
2.2	Участие в областных конкурсах: "Ежегодный конкурс по избирательному праву"; "Кубок Консультант Плюс" и др.	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	60,00	15,00	20,00	25,00
2.3	Участие творческих коллективов района в международных, областных, окружных, районных конкурсах:	2017 - 2019	Сельские дома культуры, Культурно-досуговое объединение	Бюджет МР "Мосальский район"	120,00	40,00	40,00	40,00
2.4	Проведение культурно-досуговых мероприятий по всем направлениям деятельности, посвящённых праздничным датам и событиям (Приложение 1)	2017 - 2019	Сельские дома культуры, Культурно-досуговое объединение, Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	300,00	100,00	100,00	100,00
2.5	Развитие сети кружков художественной самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам, кружков декоративно-прикладного творчества	2017 - 2019	Сельские дома культуры, Культурно-досуговое учреждение, Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	312,00	104,00	104,00	104,00
2.6	Изготовление рекламной продукции: кинофильмов, DVD фильмов, буклетов и др. продукции по традиционной народной культуре, народному художественному творчеству	2017 - 2019	Сельские дома культуры, Культурно-досуговое объединение, Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	300,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Проведение профессиональных праздников: Дня работников культуры, Общероссийского дня библиотек, Дня российского кино, Дня учителя и др.	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	270,00	100,00	90,00	80,00
2.8	Проведение профессиональных конкурсов: - "Лучший библиотечный работник района"; - "Лучший специалист культурно - досуговой сферы района"; - "Лучший инновационный проект района в сфере культуры", "Профессиональное мастерство" и др.	2017 - 2019	Сельские дома культуры, Культурно-досуговое учреждение, Централизованная библиотечная система	Бюджет МР "Мосальский район"	150,00	50,00	50,00	50,00
3. Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров					336,07	111,97	113,15	110,95
3.1	Обучение, аттестация, участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение квалификации работников.	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	336,07	111,97	113,15	110,95
3.2	Участие библиотечных работников во Всероссийских, областных, зональных, районных конференциях, совещаниях, семинарах.	2017 - 2019	Централизованная библиотечная система	Финансирование не предусмотрено
4. Улучшение материально - технической базы структурных подразделений муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"					2211,8	732,68	762,81	716,31
4.1	Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Приобретение художественных костюмов, мебели и прочего оборудования	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, дров	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	776,21	254,15	284,28	237,78
				Бюджет поселений	381,60	127,20	127,20	127,20
4.4	Приобретение ГСМ, запчастей	2017 - 2019	Культурно-досуговое объединение	Бюджет МР "Мосальский район"	1053,99	351,33	351,33	351,33
4.5	Капитальный ремонт, строительство здания	2017 - 2019	Сельские дома культуры	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет поселений	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Приобретение оборудования для клуба "Мираж"	2017 - 2019	Культурно-досуговое объединение	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Приобретение автомобиля	2017 - 2019	Культурно-досуговое объединение	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Оборудование по программе улучшению материально-технической базы СДК	2017 - 2019	Сельские дома культуры	Бюджет МР "Мосальский район"	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Улучшение материального благосостояния работников МКУ "Культура МР "Мосальский район"					61565,61	20521,87	20521,87	20521,87
5.1	Оплата труда с начислениями	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	61565,61	20521,87	20521,87	20521,87
6. Повышение качества закупок в сфере работ, услуг					2597,55	858,78	867,28	871,49
6.1	Содержание и текущий ремонт оборудования, помещений, благоустройство территорий	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	214,80	71,60	71,60	71,60
				Бюджет поселений	37,80	12,60	12,60	12,60
6.2	Организация подписки на периодические издания	2017 - 2019	Культурно-досуговое объединение, сельские дома культуры, аппарат	Бюджет МР "Мосальский район"	115,95	38,65	38,65	38,65
				Бюджет поселений	126,00	42,00	42,00	42,00
6.3	Услуги связи, подключение к сети Интернет и абонентская плата	2017 - 2019	Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	328,50	102,43	110,93	115,14
				Бюджет поселений	16,98	5,66	5,66	5,66
6.4	Услуги ЖКХ; нотариуса; ремонт, техосмотр, страхование автотранспорта; заправка огнетушителей; технадзор; изготовление бланков; прокат киновидеофильмов; изготовление техпаспорта; изготовление и проверка смет; оценка имущества; транспортные услуги	2017 - 2019	Культурно - досуговое объединение, сельские дома культуры, аппарат, централизованная бухгалтерия	Бюджет МР "Мосальский район"	922,71	307,57	307,57	307,57
				Бюджет поселений	154,41	51,47	51,47	51,47
6.5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, авторское вознаграждение, пени, госпошлины, налог на имущество, взносы на капитальный ремонт	2017 - 2019	Централизованная бухгалтерия	Бюджет МР "Мосальский район"	680,40	226,80	226,80	226,80
Всего		***	***	***	69205,41	23056,76	23096,57	23052,08
в том числе:
		***	***	Бюджет МР "Мосальский район"	68488,62	22817,83	22857,64	22813,15
		***	***	Бюджет поселений	716,79	238,93	238,93	238,93
		***	***	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		***	***	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		***	***	Всего	69205,41	23056,76	23096,57	23052,08