Приложение N 2. Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Развитие мясного скотоводства
в Калужской области"

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области"

N п/п	Содержание мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Обоснование потребности в финансовых ресурсах
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)	Областной бюджет	0	250,0	250,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость создания фидлота (открытой откормочной площадки), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение) (руб.) Х количество фидлотов (открытых откормочных площадок) (единиц), планируемых к созданию участниками Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 5000,0 тыс. руб. Х 1 ед. Х 0,05 (или 5% /100%) = 250,0 тыс. руб.
		Федеральный бюджет	0	1750,0	1750,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость создания фидлота (открытой откормочной площадки), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение) (руб.) Х количество фидлотов (открытых откормочных площадок) (единиц), планируемых к созданию участниками Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 5000,0 тыс. руб. Х 1 ед. Х 0,35 (или 35% /100%) = 1750,0 тыс. руб.
2	Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)	Областной бюджет	300,0	250,0	250,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость одной тонны травосмесей (руб.) Х объем травосмесей (тонн), планируемый к приобретению участниками Программы Х удельный вес средств областного бюджета в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят в 2017 году 200,0 тыс. руб. Х 30 т Х 0,05 (или 5% /100%) = 300,0 тыс. руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 200,0 тыс. руб. Х 25 т Х 0,05 (или 5% /100%) = 250,0 тыс. руб.
		Федеральный бюджет	2700,0	2250,0	2250,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость одной тонны травосмесей (руб.) Х объем травосмесей (тонн), планируемый к приобретению участниками Программы Х удельный вес средств федерального бюджета в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят в 2017 году 200,0 тыс. руб. Х 30 т Х 0,45 (или 45% /100%) = 2700,0 тыс. руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 200,0 тыс. руб. Х 25 т Х 0,45 (или 45% /100%) = 2250,0 тыс. руб.
3	Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах	Областной бюджет	4090,0	3890,0	3890,0	Расходы складываются из расчета: поголовье коров с теленком в товарных стадах (планируемых к субсидированию в рамках Программы) Х ставка субсидий на одну корову. Расходы составят в 2017 году: 8180 гол. Х 500,0 руб. = 4090,0 тыс. руб. Расходы составят ежегодно в 2017 - 2019 годах: 7780 гол. Х 500,0 руб. = 3890,0 тыс. руб.
		Федеральный бюджет	17317,5	34076,0	33145,9	Расходы складываются из расчета: поголовье коров с теленком в товарных стадах (планируемых к субсидированию в рамках Программы) Х ставка субсидий на одну корову. Расходы составят в 2017 году: 8180 гол. Х 2117,05 руб. = 17317,5 тыс. руб. Расходы составят в 2018 году: 7780 гол. Х 4379,94 руб. = 34076,0 тыс. руб. Расходы составят в 2019 году: 7780 гол. Х 4260,40 руб. = 33145,9 тыс. руб.
	Обеспечение реализации Программы	Областной бюджет	4390,0	4390,0	4390,0
		Федеральный бюджет	20017,5	38076,0	37145,9