Приложение. Муниципальная программа "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан"

Приложение
к постановлению
администрации МР
"Козельский район"
от 31.03.2017 N 342

Муниципальная программа
"Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан"

Паспорт
муниципальной программы "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан"

1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы	Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района "Козельский район" (исполнительно-распорядительный орган).
2. Цели Муниципальной программы	Повышение уровня и качества жизни населения путем предоставления мер социальной поддержки населению, улучшение демографической ситуации.
3. Задачи Муниципальной программы	Предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан; Своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки; Дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи на оплату проезда детям к месту учебы и обратно. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Индикаторы муниципальной программы	Наименование индикатора		2017 год	2018 год		2019 год
	1. Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания на территории Козельского района.		600	600		600
	2. Численность получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, детских пособий, компенсаций и доплат.		11100	11100		11100
	3. Численность получателей компенсации расходов по оплате проезда детей из многодетных семей к месту учебы и обратно.		30	30		30
	5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций.		2	2		2
5. Сроки реализации Муниципальной программы	2017 - 2019 годы
6. Объемы финансирования Муниципальной программы	Источник финансирования	всего, в рублях	2017 год		2018 год		2019 год
	Средства областного бюджета	786 094 937,00	261 706 937,00		262 195 952,00		262 192 048,00
	Бюджет МР "Козельский район"	4 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
7. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы	Повышение уровня и качества жизни населения.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Муниципальная целевая Программа "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" (далее Программа) разработана в целях повышения уровня социальной защищённости жителей Козельского района на уровне местного самоуправления.

2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения путем предоставления мер социальной поддержки населения, улучшение демографической ситуации.

Задачей Программы является предоставление дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан, своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Программные мероприятия

В целях исполнения Программы планируются выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания на территории Козельского района и меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для специалистов, работающих в организациях, находящихся в муниципальной собственности. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2017 - 2019 годов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств местного бюджета.

Источники финансирования	Всего Тыс. руб.	в том числе по годам
		2017	2018	2019
Бюджет МР "Козельский район", в том числе	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Средства областного бюджета	786094,9	261706,9	262195,9	262192,05

объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из районного и областного бюджетов, ежегодно уточняются при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

К числу внешних рисков, которые могут негативно влиять на реализацию Программы, следует отнести:

Неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного и областного бюджетов.

С учетом продолжительного периода ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и другими, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

При этом, объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком-координатором Программы является администрация муниципального района "Козельский район". Разработчики Программы - отдел социальной защиты населения администрации муниципального района "Козельский район", отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Козельский район".

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

отдел социальной защиты населения администрации муниципального района "Козельский район".

Заказчик-координатор Программы:

осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

ежеквартально запрашивает от руководителя отдела, ответственного за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, запрашивает от исполнителей программы отчеты о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования бюджетных средств;

ежегодно по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу;

организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации.

Расходование бюджетных средств в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением, предусмотренных ею мероприятий, осуществляет заказчик - координатор Программы - администрация муниципального района "Козельский район".

8. Оценка эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы, проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы;

- степени реализации контрольных мероприятий Муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи Муниципальной программы;

- оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения Муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Муниципальной программы;

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы по формуле:

где:

Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Муниципальной программы производится по следующей формуле:

где:

Mer - оценка степени реализации мероприятий Муниципальной программы;

- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия Муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

- сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

где: O - комплексная оценка.

Реализация Муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80% до 95%.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.