Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
от 14.08.2015 г. N 714

1. Паспорт муниципальной программы муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" "Развитие культуры Людиновского района" на 2014 - 2020 годы изложить в новой редакции:

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные учреждения сферы культуры муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"
3. Цели муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала муниципального района.
4. Задачи муниципальной программы	Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"; обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района.
5. Подпрограммы муниципальной программы	Не разрабатываются
6. Индикаторы муниципальной программы	- Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, по отношению к уровню 2013 года; - Численность участников культурно-массовых мероприятий; - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (на 1000 человек населения); - Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования; - Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
7. Сроки и этапы реализации	Реализация Программы запланирована на 2014 - 2020, в 3 этапа: I этап - 2014 - 2015 годы II этап - 2016 - 2018 годы III этап - 2019 - 2020 годы
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Всего	691938	68185	68230	95793	97728	109255	119330	133417
	в том числе
	средства местного бюджета	685830	62077	68230	95793	97728	109255	119330	133417
	Справочно:
	средства федерального бюджета	6108	6108	-	-	-	-	-	-
9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры к 2020 году составит 2157 мероприятий в год. Численность участников культурно-массовых мероприятий к 2020 году увеличится до 88140 человек; Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2020 году достигнет 90%

2. Пункт 1.2 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Реализация программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, к 2020 году составит 2157 мероприятий.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (на 1000 человек населения) к 2020 года увеличится до 124 единиц;

Численность участников культурно-массовых мероприятий к 2020 году увеличится до 88140 человек;

Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2020 году достигнет 90%.

Стоит отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в сфере культуры района высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в экономике.

3. В разделе 2 "Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы" внести следующие изменения:

3.1. Словосочетание "Культурно-просветительские мероприятия" заменить на словосочетание "Культурно-массовые мероприятия";

3.2. Словосочетание "Культурно-досуговые формирования" заменить на словосочетание "Культурно-массовые мероприятия";

3.3. Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение по годам:
			2012 факт	2013 оценка	реализации муниципальной программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры.	мероприятия	2813	2813	2815	2140	2142	2147	2152	2154	2157
2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (на 1000 человек населения)	экз.	77	82	88	94	100	106	112	118	124
3	Численность участников культурно-досуговых формирований	Человек	2458	2620	2795	Исключить индикатор
4	Численность участников культурно-массовых мероприятий	человек			67629	71750	76770	82220	88140	88140	88140
5	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	учащихся	687	650	675	677	720	740	755	755	755
6	Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	63	64	67	71	76	81	84	90	90

4. Раздел 3 "Конечные результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие культуры Людиновского района" на 2014 - 2020 годы изложить в новой редакции:

Реализация программы к 2020 году позволит достигнуть следующих конечных результатов:

- Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, к 2020 году составит 2157 мероприятий в год.

- Численность участников культурно-массовых мероприятий к 2020 году увеличится до 88140 человек;

- Уровень удовлетворенности жителей района от предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2020 году достигнет 90%.

5. Раздел 7 "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Основным источников финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 691938 тыс. рублей.

7.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	691938	68185	68230	95793	97728	109255	119330	133417
в том числе:
по источникам финансирования:
средства местного бюджета	685830	62077	68230	95793	97728	109255	119330	133417
Средства федерального бюджета	6108	6108	-	-	-	-	-	-

7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей *)	Значения по годам реализации программы:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Основные мероприятия	68185	68230	95793	97728	109255	119330	133417
1.	Развитие образования в сфере культуры	25289	28411	34791	37566	41427	46074	51573
2	Поддержка и развитие традиционной народной культуры	50	50	140	140	150	150	150
3.	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (клубные учреждение).	30837	23772	34171	38625	43931	46759	52538
4.	Развитие общедоступных библиотек.	11099	8160	18003	11907	13362	14985	16697
5.	Обеспечение сохранения, использование и популяризация объектов наследия и военно-мемориальных объектов.	300	450	490	430	420	400	400
6.	Проведение мероприятий в сфере культуры	610	700	842	968	1064	1171	1289
7.	Содержание прочих учреждений культуры	0,00	6687	7356	8092	8901	9791	10770
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	68185	68230	95793	97728	109255	119330	133417
	в том числе:
	- средства местного бюджета	62077	68230	95793	97728	109255	119330	133417
	- средства федерального бюджета	6108	-	-	-	-	-	-

7.3. Перечень основных мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Направление: Развитие образования в сфере культуры.
1.1	Модернизация учреждений дополнительного образования	2015 - 2018	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет	2344		-	1610	676	58
- Ремонтные работы в ДШИ N 1		2015 - 2016	МКОУ ДОД "ДШИ N 1"	Местный бюджет	1030		-	1030
- Ремонтные работы в ДШИ N 3		2016 - 2017	МКОУ ДОД "ДШИ N 3"	Местный бюджет	1206			580	626
- Ремонтные работы в ДШИ N 2		2017 - 2018	МКОУ ДОД "ДШИ N 2"	Местный бюджет	108				50	58
1.2	Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования	2015 - 20120	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет	2220		120	600	400	500	300	300
- приобретение учебной мебели, кресел для концертного зала, музыкальных инструментов, хоз. инвентаря, компьютерного оборудования		2015 - 2020	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет	2220		120	600	400	500	300	300
1.3	Предоставление дополнительного образования учреждениями дополнительного образования.				260567	25289	28291	32581	36490	40869	45774	51273
- Содержание и обеспечение деятельности МКОУ ДОД "ДШИ N 1" в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год", утверждённой постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 1669 от 19.12.2012 - 52,0 тыс. руб.		2014 - 2020	МКОУ ДОД "ДШИ N 1"	Местный бюджет	120892	11 678	13032	15140	16957	18991	21271	23823
- Содержание и обеспечение деятельности МКОУ ДОД "ДШИ N 2" в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год", утверждённой постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 1669 от 19.12.2012 - 227,0 тыс. руб.		2014 - 2020	МКОУ ДОД "ДШИ N 2"	Местный бюджет	84769	8616	8686	10620	11894	13322	14920	16711
- Содержание и обеспечение деятельности МКОУ ДОД "ДШИ N 3" в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год", утверждённой постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 1669 от 19.12.2012 - 169,0 тыс. руб.		2014 - 2020	МКОУ ДОД "ДШИ N 3"	Местный бюджет	54906	4 995	6573	6821	7639	8556	9583	10739
Всего по направлению:					265131	25289	28411	34791	37566	41427	46074	51573
II. Направление: Поддержка и развитие традиционной народной культуры.
2.1	Сбор материалов о бытования народных промыслов, ремесел, самобытных праздников и обрядов на территории	2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Финансирования не требуется
2.2	Формирование каталога объектов нематериального культурного наследия	2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Финансирования не требуется
2.3	Участие творческих самодеятельных коллективов и народных мастеров в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках и пр.	2014 - 2020	Учреждения сферы культуры и дополнительного образования	Местный бюджет	830	50	50	140	140	150	150	150
Всего по направлению:					830	50	50	140	140	150	150	150
III. Направление: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (клубные учреждение
3.1	Модернизация культурно-досуговых учреждений в том числе:	2014 - 2020			11505	6000	-	1000	1305	2200	500	500
- Строительство Войловского СК		2014 - 2015	МКУК "Заболотский СДК"	Местный бюджет	-		-
				Федеральный бюджет	6000	6000
- Капитальный ремонт в Заболотском СК		2017 - 2018	МКУК "Заболотский СДК"	Местный бюджет	505		-		305	200
- ремонтные работы в ЦСДК с. Заречный		2016 - 2018	МКУК "ЦСДК с. Заречный"	Местный бюджет	3000			1000	1000	1000
- Капитальный ремонт Игнатовского СДК		2018 - 2020	МКУК "Игнатове кий СДК"	Местный бюджет	2000					1000	500	500
3.2	Сохранение, укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2014 - 2020	Учреждения культуры		7100	600	-	1100	1400	1500	1200	1300
приобретение автобуса для перевозки участников художественной самодеятельности		2014	МКУК "РДК"	Местный бюджет	600	600
- приобретение звукоусилительного, оборудования, светомузыкального оборудования, сценического оборудования, компьютерного оборудования, киновидеооборудования, оргтехники, музыкальных инструментов, костюмов для участников художественной самодеятельности в учреждения культуры		2015 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	6500		-	1100	1400	1500	1200	1300
3.3	Создание условий для сохранения и развития творческого потенциала муниципального района "Город Людиново и Людиновский район", в том числе самодеятельного и народного творчества	2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	99917	8789	10487	12693	14217	15923	17834	19974
Содержание и обеспечение деятельности МКУК "Районный дом культуры" в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Культура Людиновского района" на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 6157 от 17.12.2013 - 62,00 тыс. руб.		2014 - 2020	МКУК "РДК"	Местный бюджет	92176	8011	9723	11718	13124	14699	16463	18438
- Содержание и обеспечение деятельности МБУК "Передвижной центр культуры"		2014 - 2020	МБУК "ПЦК"	Местный бюджет	7741	778	764	975	1093	1224	1371	1536
3.4	Исполнение полномочий по сельским поселениям Людиновского района	2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	152111	15448	13285	19378	21703	24308	27225	30764
Содержание и обеспечение деятельности сельских домов культуры, в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Культура Людиновского района" на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 6157 от 17.12.2013 - 716,00 тыс. руб.		2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	152111	15 448	13285	19378	21703	24308	27225	30764
Всего по направлению:					270633	30837	23772	34171	38625	43931	46759	52538
IV. Направление: Развитие общедоступных библиотек.
4.1	Модернизация библиотек, в том числе:	2014 - 2015			3800	3000	500	300
- Создание на базе Заболотской сельской библиотеки модельной библиотеки		2015	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	300		-	300
- Капремонт Центральной районной библиотеки		2014 - 2015	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	3500	3000	500
4.2	Обновление материально-технической базы муниципальных библиотек, в том числе:	2014 - 2020	МКУК "ЦБС"		8561	108	203	7250	200	250	300	250
- приобретение библиобуса		2016	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	7000			7000
- Комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания		2014 - 2020	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	703		203	100	100	100	100	100
				Федеральный бюджет	108	108
- приобретение библиотечного оборудования, компьютерной и оргтехники			МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	750		-	150	100	150	200	150
4.3	Организация библиотечного обслуживания населения	2014 - 2020	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	79455	5594	7457	10453	11707	13112	14685	16447
Содержание и обеспечение деятельности МКУК "ЦБС" в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП "Культура Людиновского района" на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" N 6157 от 17.12.2013 - 150,00 тыс. руб		2014 - 2020	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	79455	5594	7457	10453	11707	13112	14685	16447
4.4	Исполнение полномочий по сельским поселениям Людиновского района	2014 - 2020	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	2397	2397	-	-	-	-	-	-
Содержание и обеспечение деятельности сельских библиотек		2014 - 2020	МКУК "ЦБС"	Местный бюджет	2397	2397	-	-	-	-	-	-
Всего по направлению:					94213	11099	8160	18003	11907	13362	14985	16697
V. Направление: Обеспечение сохранения, использование и популяризация объектов наследия и военно-мемориальных объектов.
5.1	Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструкция) воинских захоронений, братских могил, памятников, обелисков, мемориальных сооружений, расположенных на территории района	2014 - 2020	Учреждения культуры	Местный бюджет	540	0,0	150	140	80	70	50	50
5.2	Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструкция) памятников истории и культуры	2014 - 2020	Учреждения культуры	Местный бюджет	2350	300	300	350	350	350	350	350
Всего по направлению:					2890	300	450	490	430	420	400	400
VI. Направление: Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, кинематографии.
6.1 Формирование активного культурного пространства, создание условий для доступа к культурным ценностям всех групп жителей Людиновского района		2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	6644	610	700	842	968	1064	1171	1289
Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий		2014 - 2020	Учреждения сферы культуры	Местный бюджет	6644	610	700	842	968	1064	1171	1289
Всего по направлению:					6644	610	700	842	968	1064	1171	1289
VII. Направление: Содержание прочих учреждений культуры.
7.1. Содержание прочих учреждений культуры		2014 - 2020	ОБУАР, ИМО	Местный бюджет	51597	-	6687	7356	8092	8901	9791	10770
Всего по направлению:					51597	0,00	6687	7356	8092	8901	9791	10770
Итого по программе					691938	68185	68230	95793	97728	109255	119330	133417
в том числе: средства местного бюджета					685830	62077	68230	95793	97728	109255	119330	133417
средства федерального бюджета					6108	6108