Приложение N 5. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Перемышльский район" на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального района
"Перемышльский район"
от 31.07.2017 N 677

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Перемышльский район" на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Прогноз разработан по определенным стоимостным и объемным показателям с учетом сценарных условий развития экономики Калужской области и основан на материалах предоставленных отделами администрации муниципального района, и отражает развитие экономики в условиях реализации активной муниципальной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизации, на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Достижение заложенных параметров прогноза развития муниципального района "Перемышльский район" на 2018 год и на период до 2020 года определяется с учетом того, что устойчивость и структурная сбалансированность в сочетании с социальной стабильностью будут способствовать дальнейшему развитию в районе деловой активности, наращиванию производственного потенциала, созданию благоприятной среды для работы субъектов экономики с финансовыми ресурсами, установлению бюджетных, промышленных и иных приоритетов развития. Развитие территории в большой степени зависит от наполняемости бюджета и от хозяйственной деятельности предприятий и организаций муниципального района

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики в Перемышльском районе. В 2018 - 2020 годах развитие сельского хозяйства будет обеспечено за счет реализации соответствующих программ в Калужской области и Перемышльском районе.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 65 крестьянских (фермерских) хозяйств, и около 6329 подсобных хозяйств граждан. Площадь сельскохозяйственных угодий - 48851 га, из них пашня 37449 га.

Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств за 2016 год составил 2142214,7 тыс. руб. или 117,9% к уровню 2015 года, из них на продукцию сельскохозяйственных предприятий приходится 1173085 тыс. руб., что выше 2015 года на 35% в действующих ценах.

По итогам деятельности за 2016 год сельскохозяйственными предприятиями получена прибыль в размере 36,67 млн. рублей, против 144,22 млн. руб. убытков в 2015 году.

Удельный вес прибыльных организаций составил 80%.

На поддержку агропромышленного комплекса района было выделено бюджетных средств 206 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 274 тысяч рублей.

Выделенные бюджетные средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота.

В 2016 году всеми категориями хозяйств произведено 31031 тонна молока или 101% к аналогичному периоду 2015 года, в том числе сельскохозяйственными организациями 28581 тонн, что больше 2015 года на 101%, К(Ф)Х - 645 т, ЛПХ - 1804 т. Скота и птицы в 2016 году произведено 1512 тонн или 123,1% к 2015 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях 923 тонн, К(Ф)Х - 93т, ЛПХ - 496 т.

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2017 года во всех категориях хозяйств составило 13820 голов (из них коров - 5197 гол.), в том числе в сельхозпредприятиях - КРС - 12158 голов, из них коров - 4450 голов.

За истекший год сельскохозяйственными предприятиями с привлечением инвестиционных денежных средств и кредитов введено основных средств на сумму 2514,7 миллионов рублей. Закуплено: 7 тракторов, 8 комбайнов, другая прицепная техника.

В 2016 году развивались и малые формы хозяйствования. Одна участница стала победителем в ведомственной целевой программе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области". Был приобретен скот мясного направления, обустроена территория и площадка для содержания КРС. Результатом модернизации и повышения генетического потенциала стал устойчивый рост продуктивности дойного стада.

Наибольший вклад в результаты молочного животноводства обеспечили: ООО "Ремпутьмаш-Агро", ООО "Калужская Нива", ООО СП "Калужское", где произведено соответственно 43,1%, 17,8%, 24% от валового производства молока по району.

Под посевами в 2016 году было занято 28426 га, из них под зерновыми культурами - 7302 га. Картофеля в 2016 году было посажено на площади 225 га.

Во всех категориях хозяйств произведено более 23,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2016 г. в районе убирали кукурузу на зерно на площади 912 га., что больше на 188% чем в 2015 году чем существенно повысили урожайность зерновых культур.

Наибольший валовой сбор зерна получен в ООО "Калужская Нива", ООО "Ремпутьмаш-Агро", в сельскохозяйственной артели, колхозе "Маяк", ООО СП "Калужское".

Урожайность зерновых и зернобобовых составила 34,4 ц/га. Самую высокую урожайность получили: ООО "Калужская Нива" - 60,6 ц/га, ООО "Ремпутьмаш-Агро" - 34,8 ц/га., ООО СП "Калужское" - 26,9.

Сельскохозяйственные организации произвели 4721 тонна картофеля, в К(Ф)Х выращено 3852 т, ЛПХ - 15837 т.

Всего в районе заготовлено по 38 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

В 2016 году произведена реализация инвестиционных крупномасштабных проектов, таких как:

- ввод в действие молочного завода, производительностью до 40 тонн в сутки, завоз крупного рогатого скота 200 голов, строительство второй очереди животноводческого комплекса в ООО "Ремпутьмаш-Агро" на 2400 голов дойного стада; строительство молочного комплекса на 2800 голов в ООО "Калужская Нива", выход на полную мощность роботизированных ферм в ООО "Галантус-Агро".

В 2017 году планируется произвести продукции во всех категориях хозяйств на 2,3 млрд. руб, рост к 2016 году 7,4%, сельскохозяйственными предприятиями на 1,3 млрд. руб.

Промышленный сектор экономики района сегодня производит около 11% общего объема реализуемой продукции (в 2015 году этот показатель был равным 16%), здесь работает 6% населения (на уровне прошлогоднего показателя), занятого в сфере экономической деятельности района. Промышленность представлена в основном обрабатывающими предприятиями.

На территории муниципального района в 2016 году действовало 6 промышленных предприятий. С 2017 г. ООО "Аркада" перешло в разряд "средних". За год ими было отгружено продукции на сумму 789 839 тыс. рублей. Что составляет 101% к уровню 2015 года в действующих ценах. В основном все предприятия района работали стабильно.

В 2016 году ООО ДПЛ "Полимер" были приобретены дополнительные производственные помещения, проведена модернизация производства. В результате чего уже второй год подряд наблюдается значительный рост объемов производства. В 2016 году он вырос с 70946 тыс. рублей до 190513 тыс. рублей, экономическая служба предприятия планирует дальнейшее повышение объемов производства в 2017 году до 500 000 тыс. рублей и к 2020 году этот показатель составит 650 000 тыс. рублей.

Наибольший объем промышленной продукции в 2016 году произведен в ООО "Аркада" - 576 712 тыс. рублей. На долю этого предприятия приходится 74% всей произведенной в районе промышленной продукции. ООО Аркада занимается производством картона. На предприятии работает 107 человек. Средняя заработная плата за 2016 год - 16000 рублей, что ниже среднемесячной заработной платы по району на 40%. В 2017 году по оценке экономической службы предприятия ими будет отгружено продукции на 500000 тыс. рублей. Снижение объемов производства связано с высокой конкуренцией на данном рынке, в результате чего предприятию приходится снижать отпускные цены на продукцию. К 2020 году объем отгруженной продукции на данном предприятии составит 650000 тыс. рублей.

По итогам 2016 года ООО "Аркада" получена прибыль в размере 9750 тыс. рублей. Экономическая служба предприятия планирует в 2017 году получить прибыль в размере 12 000 тыс. руб.. В 2020 году объем прибыли по этому предприятию составит 15 00 тыс. руб.

Прибыль по итогам 2016 года так же получена: ООО "ДПЛ "Полимер"

- 8000 тыс. рублей, ООО "Аладдин-керамика" - 1648 тыс. рублей, ООО Эверест-Строй" - 210 тыс. рублей, СПК "Содружество" - 276 тыс. руб.

Одно промышленное предприятие района по итогам 2016 года получило убыток: ООО "Гремячев Ключ" - 2722 тыс. рублей.

Современный потребительский рынок района имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли и сферы обслуживания населения, способный удовлетворить спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары и услуги.

В структуре потребительского рынка района 92% занимает сектор розничной торговли, 6 - рынок платных услуг, 2 - сфера общественного питания.

На территории района действует 113 торговых объектов: из них 73 стационарных, 34 мелкорозничной торговли, 6 автомагазинов. Общая торговая площадь района составляет 4208 кв. м, уровень обеспеченности населения торговой площадью 304 кв. м на 1 чел.

Услуги общественного питания в районе оказывают 19 предприятия общественного питания: 11 столовых общеобразовательных школ, 1 - при техникуме, 7 предприятий открытого типа. Обеспеченность посадочными местами по району составляет 44% от норматива.

К крупным предприятиям, оказывающим платные услуги населению, относятся бюджетные учреждения: ГБУЗ "Перемышльская центральная районная библиотека", отдел культуры, отдел молодежи и спорта; отдел народного образования, молодежной политики и охраны детства.

В течении 2016 года были открыты еще одна аптека, магазин бытовой химии, шиномонтаж, проведена реконструкция магазина ИП Максимова Людмила Юрьевна, ремонт магазина по ул. Республиканской ООО "Лана".

В конце года открылся ресторанный комплекс "На бульваре", 2 клиентских центра банковского обслуживания ПАО "Почта Банк" на базе отделений Почта России в с. Перемышль и с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция. В мае 2017 года открылся сетевой магазин "Пятерочка".

Набирает популярность у жителей района продукция молочного завода ООО "Ремпутьмаш-Агро" реализуемая под брендом "Калужская Зорька". Молочная продукция этого предприятия поставляется в образовательные учреждения района, ее можно приобрести в магазинах с. Перемышль, д.

Горки, д. Покровское, а также магазинах торговой сети "Магнит" Калужской области.

Численность постоянного населения в районе на конец года составила 13861 чел. Увеличение численности населения связано с положительной динамикой миграционного прироста. В 2016 году отмечался незначительный рост смертности населения и снижение рождаемости. За 2016 год в районе родилось 118 малышей, что на 55 меньше, чем в 2015 году и умерло 232 человека, на 7 больше по сравнению с предыдущим годом.

Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении в 2016 году составила 2650 чел., что выше 2015 года на 288 чел.

В 2016 году уровень жизни населения района продолжает повышаться

В целом по итогам года среднемесячная заработная плата составила 28521,8 руб. или 105,2% к 2015 году.

Средняя заработная плата в здравоохранении составила 21318 руб., в том числе у врачей - 41158 рублей.

В образовании она сложилась в размере 21 158 руб., в том числе у школьных учителей - 27474 рубля, у воспитателей детских садов - 24621 рубль, а у педагогов дополнительного образования - 21842 рубль.

- культуре - 19346 рублей.

- сельском хозяйстве - 27093 руб.

Однако еще низка заработная плата в промышленности и составляет 13171,4 руб., жилищно-коммунальном хозяйстве - 16585,9 руб.

За последние 4 года уровень регистрируемой безработицы не выходит за пределы 0,4 процента, что ниже среднеобластного уровня.

При содействии службы занятости работу нашли 328 человек. В конце года база вакансий насчитывала 474 свободных рабочих места.

На создание временных и дополнительных рабочих мест, организацию общественных работ, переобучение и другие меры поддержания стабильности на рынке труда района было направлено 320 тыс. руб.

По предварительной оценке, ситуация на рынке труда района в 2016 году будет складываться следующим образом:

- численность работающих по итогам года сократится на 250 человек и составит 2400 чел. В конце 2016 года крупное строительное предприятие АО "МСО - 17", где работало 250 человек со средней заработной платой более 63 тыс. руб. прекратило свою деятельность. Что в свою очередь нашло вое отражение на снижении значения показателя среднемесячная заработная плата с 28,5 тыс. руб. в 2016 г. до 25,6 тыс. руб. в 2017 г.

Однако, заработная плата составит 25687,27 руб. что на 3,1% выше уровня 2016 года.

Рост заработной платы в среднем по району рассчитан исходя из роста заработной платы в сельском хозяйстве на 8%, в бюджетной сфере роста заработной платы не планируется.

Прогноз на 2018 год сформирован исходя из роста заработной платы в сельском хозяйстве также на 8%, при отсутствии индексации заработной платы во всех остальных отраслях экономики.

Объём инвестиций в 2016 году за счет всех источников финансирования составил 2 575 324 тыс. руб., что меньше 2015 года на 10,44% в сопоставимых ценах.

Наибольшая часть инвестиционных проектов сконцентрирована в ведущей отрасли - животноводстве.

Продолжалась роботизация молочных ферм. На трех предприятиях уже работают 9 роботов, 4 из которых пущены в работу в ООО "Галантус-Агро", в 2016 году.

По программе "Развитие семейных животноводческих ферм" один претендент от района Малышева О.М. получила 6 млн. рублей, которые были потрачены на закупку скота и обустройство территории для его содержания.

Рыбоводческим предприятием ООО "Калужская форель" дополнительно разработаны и зарыблены два пруда общей площадью 3 га.

В 2016 года была пущена в эксплуатацию 1-я очередь молочного завода ООО "Ремпутьмаш-Агро" мощностью 45 тонн молока в сутки, построен животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада в ООО "Калужская Нива". На 01 января было завезено из Голландии и из Германии 1936 нетелей голштинской породы. Ввод комплекса осуществлен в феврале 2017 г.

В 2017 - 2020 годах планируется:

- продолжить строительство второй очереди животноводческого комплекса ООО "Ремпутьмаш-Агро" на 2800 голов:

- строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей ООО "Агрокомплекс "Калужский"

- строительство молочного завода.

Реализация социальных вопросов, в том числе поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры будет находится в прямой зависимости от исполнения юридическими и физическими лицами налоговых обязательств.