Приложение

Приложение
к постановлению администрации
МР "Козельский район"
от 04.09.2017 г. N 1065

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования муниципальный район "Козельский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Козельского муниципального района основывается на оценке социально-экономического состояния района в 2017 году, анализе за предшествующие годы и ожидаемых результатах развития в 2018 - 2020 годах.

При разработке прогноза социально-экономического развития использованы:

- данные статистических органов;

- данные отделов администрации МР "Козельский район";

- данные предприятий и организаций района.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, работающих на территории района, складывающаяся тенденция развития различных секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля) и другие условия хозяйственной деятельности района.

В качестве позитивных факторов развития района учитывались:

- использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями района;

- реализация ряда инвестиционных проектов;

- высокий удельный вес (в торговой и сельскохозяйственной сферах) работников, занятых на малых предприятиях, которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство на изменяющиеся потребности рынка.

В качестве негативных факторов при разработке прогноза учтены:

- недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;

- влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы района (снижаются объемы производства у ряда предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

Демографическая ситуация

Оценивая демографическую ситуацию в Козельском районе, следует обратить внимание на то, что впервые за последние годы численность населения в отчетном году превысила значение предыдущего года. Так, в 2016 году общая численность населения района составила 37 009 человек, что на 163 человека больше значения 2015 года. Численность женщин составляет 51,5%.

Городское население в общей численности граждан, проживающих на территории Козельского района, составляет 74,08%. По оценке, такое соотношение доли городского и сельского населения сохранится и в прогнозный период 2018 - 2020 годы.

Статистика рождаемости района выглядит следующим образом:

2011 год- 415 чел.,

2012 год - 469 чел.,

2013 год - 484 чел.,

2014 год - 423 чел.,

2015 год - 458 чел,

2016 год - 401 чел.

В целом, характер рождаемости в районе определяется превышением параметров рождаемости сельского населения над городским.

Число умерших за последние шесть лет:

2011 год - 681 чел.,

2012 год - 694 чел.,

2013 год - 642 чел.,

2014 год - 646 чел.,

2015 год - 629 чел.,

2016 год - 666 чел.

Изменение численности населения в Козельском районе происходит и в результате миграции. В 2016 году миграционный прирост составил 428 человек. По оценке, миграционный прирост продолжится и в прогнозный период до 2020 года.

На демографическую ситуацию продолжает влиять отток молодежи в крупные города: г. Москва, г. Калуга и другие. Параллельно с усилением миграционных потоков снижается удельный вес групп населения трудоспособного возраста.

Для решения данной проблемы необходима целенаправленная работа:

- по обеспечению эффективной занятости населения,

- поддержке новых форм занятости, развитию предпринимательства.

- привлечению инвестиций и реализации проектов создания новых производств.

Это может поспособствовать появлению новых рабочих мест и привлечения молодежи на эти места.

Рынок труда

Численность работающих в организациях всех форм собственности - 12 207 человек, в том числе, численность индивидуальных предпринимателей - 832 человека.

Фонд заработной платы работников предприятий всех форм собственности за январь-декабрь 2016 года составил 4 047,792 млн. руб. Среднемесячная заработная плата одного работника составила 27 633 рублей.

На 31 декабря 2016 года в качестве безработных было зарегистрировано 187 человек. За отчетный 2016 год снизился уровень безработицы до 0,95%, на 1 января 2015 года этот показатель составлял 1,2%.

В 2016 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 900 человек (2015 г. - 1043 человека). Из числа обратившихся трудоустроено 484 человека. При содействии службы занятости в 2016 г. 34 безработных получили новые специальности.

В результате успешной деятельности Рабочей группы по снижению неформальной занятости и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в 2016 году легализована заработная плата 721 наемного работника.

Основными проблемами развития кадрового потенциала Козельского района является снижение численности трудовых ресурсов, старение населения и дисбаланс в профессионально-квалификационной системе спроса и предложения на рабочую силу.

Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке труда Козельского района, в сфере занятости на 2017 - 2020 гг. следует особо уделить внимание следующим основным направлениям:

- поддержка малого бизнеса (самозанятости) в целях создания новых рабочих мест и содействия занятости населения;

- реализация государственной политики в области охраны труда;

- обеспечение регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Большое влияние на рынок труда оказывает организация самозанятости граждан. На развитие самозанятости в 2016 году было направлено 176,4 тыс. рублей, при поддержке службы занятости 3 безработных организовали собственное дело.

Особое внимание уделяется и временному трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Школьники работают в учебных заведениях (ремонтируют мебель, спортинвентарь, выполняют работы по озеленению и уборке территорий).

На организацию профобучения затрачено 589,3 тыс. рублей, из них на выплату стипендии 178,6 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями деятельности ГКУ "ЦЗН Козельского района" в прогнозный период 2018 - 2020 годы также будут взаимодействие с работодателями и развитие кадрового потенциала района, подготовка и переподготовка кадров, создание условий для закрепления молодежи на предприятиях района, с целью сдерживания оттока местных трудовых ресурсов.

Увеличение численности занятых в экономике планируется за счет открытия малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на селе, создания новых крестьянских фермерских хозяйств, организации предприятий по производству товаров народного потребления, а также начала реализации на территории района крупного инвестиционного проекта

По предварительной оценке в 2017 году уровень общей безработицы не превысит ныне существующего показателя.

Промышленность

Сложившуюся основу выпуска промышленной продукции составляют крупные и средние предприятия района: по производству стеклотары (ОАО "Березичский стекольный завод"), комплектующих изделий для рентгеновской и ультразвуковой диагностической медицинской техники, криминалистических автолабораторий, футляров и принадлежностей, технологического оснащения и контрольно-испытательной аппаратуры (Филиал ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" - "Сосенский приборостроительный завод"), изготовлению деталей и заготовок из сплавов металлов, произведенных путем отливки (АО "Спецлит"), автомобилей-мастерских, предназначенных для ремонта и технического обслуживания автотракторной, дорожной, горнодобывающей, строительной, бронетанковой техники и пр., автомобилей-лабораторий (ПАО "Козельский механический завод"), молочной продукции (ЗАО "Агрофирма Оптина").

Структура промышленного производства за последние годы не претерпела существенных изменений. Лидирующее положение занимают обрабатывающие производства - 96,9%. Производство и распределение электроэнергии, пара и воды составляют - 3,1% от общего объема отгруженной продукции.

Объем отгруженной продукции

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил 5 298,3 млн. рублей и увеличился в действующих ценах к 2015 году на 24 процента.

Объем отгруженной продукции по разделу "Обрабатывающие производства" в 2016 году составил 5 135,7 млн. рублей, или 126% к прошлому году в сопоставимых ценах. К концу прогнозного периода объем отгруженной продукции по этому разделу составит 5 979,9 млн. рублей.

Всего в муниципальном районе функционирует 33 промышленных предприятия, в том числе крупных и средних - 10.

В объеме отгруженной продукции предприятий промышленного производства удельный вес крупных и средних предприятий в 2016 году составил 70%. В целом объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям Козельского района в 2016 году составил 3 715,2 млн, или 124% к уровню 2015 года.

В отчетном году лидером по темпу роста объема отгруженной продукции среди крупных предприятий стало ОАО "Агрофирма Оптина" - рост объема отгруженной продукции составил 124,2% к 2015 году.

Объем прибыли по прибыльным предприятиям в 2016 году составил 398,0 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям объем прибыли составил 186,8 млн. руб.

Среди значимых промышленных малых предприятий Козельского района - Сосенское МУП "Водоканал", МУП МРЭП МО "МР "Козельский район", КФХ "НИЛ", ООО "Рус-Био", ООО ПО "Иннотехмет", ООО "НТП "Новая энергия.

Объем отгруженной продукции по малым предприятиям в промышленном производстве, млн. руб.

В 2016 году выручка от продажи товаров, работ и услуг промышленных малых предприятий в действующих ценах составила 1 583 млн. руб., или 113% к 2015 году.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство играет всевозрастающую роль в экономике района, решая такие проблемы как:

- увеличение занятости населения, улучшение его материального положения;

- насыщение потребительского рынка товарами;

- пополнение доходных статей бюджета района.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Козельского района зарегистрировано более 140 субъектов малого предпринимательства, различной формы собственности, 70 из которых ведут хозяйственную деятельность. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях за 2016 г составила 1 464 человека.

На фоне тенденции к снижению занятости на крупных промышленных предприятиях, число людей, вовлеченных в сферу малого бизнеса, неуклонно растет. Так к 2020 г. численность занятых в малых предприятиях возрастет до 1836 чел. (в 2016 году - 1464 чел.).

Среднесписочная численность работающих, чел.

Отраслевая структура предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряда лет. Около трети (31%) приходится на предприятия промышленного комплекса, 22% действующие в сфере розничной торговли, 14% - организации по операциям с недвижимым имуществом, 10% - приходится на долю предприятий транспорта и связи, 8% сельскохозяйственные предприятия, 4% - строительство.

Доля МиСП, %

Выручка малых предприятий по итогам 2016 года составила 3 251,3 млн. руб. или 118% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

В 2017 году в целом по району ожидается рост всех показателей деятельности малых предприятий. Так, выручка малых предприятий по всем видам деятельности по оценочным данным составит 3 699,5 млн руб., или 107% к уровню 2016 года, а к 2020 г. этот показатель достигнет 4 365,6 млн. руб.

Выручка МиСП, млн. руб.

Рост выручки малых предприятий связан, в первую очередь, с выходом на проектный уровень ранее созданных предприятий, с процессом модернизации производства, с открытием новых предприятий, с переходом предприятий из категории "крупные и средние" в категорию "малые предприятия".Так, в 2018 г планируется переход среднего сельскохозяйственного предприятия ООО Агрокомплекс "Козельское молоко" в малое, с оборотом в 60,0 млн. руб. и среднесписочной численностью работающих 62 чел.

Стабильно работают такие малые предприятия, как КФХ "НИЛ", ООО НТП "Новая энергия", ООО "Козельская мельница", ЗАО "Рекаст", ООО "Козельские овощи" и др.

В целом по Козельскому району созданы благоприятные условия для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения эффективности и устойчивости работы предприятий, активизации инновационной деятельности, развития системы кредитования, инвестиционных вложений.

Но наряду с этим, в малом бизнесе существует и ряд проблем, сдерживающих развитие предпринимательства: недостаток собственных оборотных средств, высокие процентные ставки по кредитам, большая степень изношенности оборудования и недостаток средств, для приобретения новых основных средств, недостаточное количество квалифицированных кадров.

Основной задачей Совета по малому предпринимательству при главе администрации муниципального района является содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Работа Совета направлена на повышение деловой активности граждан, содействие конструктивному взаимодействию предпринимателей с органами местного самоуправления.

Одним из стимулирующих механизмов развития малого предпринимательства в районе является реализация муниципальной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе".В 2016 году на реализацию программы было направлено 928,3 тыс. руб. Субъекты МСП получили субсидию на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования (средства областного бюджета - 742,6 тыс. руб., местного бюджета - 185,7 тыс. руб.).

Сельское хозяйство

В 2016 году в муниципальном районе "Козельский район" сельскохозяйственную деятельность осуществляли 11 сельхозпредприятий, 25 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, 4690 личных подсобных хозяйств.

В отчетном году в сельскохозяйственный оборот вовлечено 1 250 гектаров пашни. В 2017 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составил 16 445 га, что на 2 118 га больше запланированной посевной площади.

В районе уделяется большое внимание семеноводству. В общей площади посевов доля площади, засеваемой элитными семенами, составляет 10%.

Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2016 году составила 2 082,3 млн. рублей. К 2020 году планируется увеличение этого показателя до 2827,3 тыс. руб.

В 2016 году произведено:

- зерна 7 468 тонн - 68% к 2015 году;

- картофеля в хозяйствах всех категорий - 20 746 тонн - 108,9%;

- овощей - 10 789 тонн - 109%;

- мяса и птицы (в живом весе) - 1847 тонн-112%;

- молока - 27 449 тонн - 110%.

В 2017 году ожидается выполнение и перевыполнение целевых индикаторов сельскохозяйственной деятельности района, принятых по Соглашению между Министерством сельского хозяйства Калужской области и администрацией МР "Козельский район".

По предварительной оценке в 2017 году будет произведено:

- зерна - 9 600 тонн - 101% к плановому показателю или 129% к уровню 2 015 года;

- производство картофеля - 20 000 тонн- 125% к плану;

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) - 1 770 тонн - 100%;

- молока - 28 150 тонн - 100%.

Снижение темпов роста производства молока произошло по причине уменьшения поголовья коров на 250 головы в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В сельскохозяйственных организациях рост производства молока составит 4% и фактически будет получено 25 350 тонн. К 2020 году производство молока в сельхозпредприятиях составит 29 850 тонн, или 111% к 2016 году.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в отчетном году составила 609,5 млн. рублей, 146% к 2015 году.

Выручка

Значительное увеличение выручки произошло вследствие регистрации в 2016 году в д. Подборки существующего предприятия ООО "Агроферма" и, как следствие, выручка предприятия учтена Калугастатом в нашем районе. С мая 2017 года хозяйство перешло к другому собственнику, переименовано в ООО "Калужская Нива", и перерегистрировано в другом районе. Выручка предприятия с 2017 года в Козельском районе учитываться не будет. В связи с этим в 2017 году и в последующие годы произойдет снижение показателя.

Выручка ООО "Агрокомплекс "Козельское молоко" сократится в 2017 году на 33% к выручке 2016 года. А в ООО "Козельские овощи" выручка возрастет. Для наращивания производства овощей в хозяйстве ведется строительство складских помещений площадью 2 400 кв. м с установкой для автоматического поддержания микроклимата, а также дополнительного цеха по чистке, мойке, расфасовке картофеля и овощей. Это позволит создать дополнительно 45 рабочих мест.

Внедрение новых технологий в животноводстве: доильные залы с компьютерным обеспечением (ООО "Красный комбинат", ООО "Калужская Нива"), приобретение племенного скота (306 голов нетелей завезено из Голландии в ООО "Калужская Нива"), использование спермы от высокопродуктивных быков-производителей, дальнейшее развитие мясного скотоводства (240 голов скота мясной породы, в основном в ООО "Киреевское") позволяют отрасли животноводства в районе не снижать темпы развития.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2017 - 2020 годах планируется за счет: выполнения мероприятий, направленных на модернизацию производства, вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, применения энергосберегающих технологий, увеличения площадей культурных пастбищ, посева бобовых культур (клевера, люцерны), для обогащения почвы азотом, приобретения высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, заготовки кормов с применением консервантов для силоса и пленочной упаковки для сенажа, качественного улучшения стада (приобретение племенного высокопродуктивного скота).

Из бюджетов всех уровней в 2016 году сельхозпредприятиями получено 21,6 млн. рублей субсидий, 122% к 2015 году.

В поддержку сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности принята муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе". На мероприятия программы в районном бюджете на 2017 год запланировано 4 880 тысяч рублей. В рамках исполнения муниципальных и государственных программ по развитию сельскохозяйственных территорий, планируется осуществлять поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, способствовать закреплению на селе молодых семей и молодых специалистов за счет улучшения их жилищных условий. Ежегодно 2 семьи приобретают или строят жилье в сельской местности.

К 2020 году в сельхозпредприятиях ожидается рост среднемесячной заработной платы до 26 196 рублей, или 128% к уровню 2016 года.

Инвестиции, строительство

Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику муниципального района инвестиций за счет всех источников финансирования.

На развитие экономики и социальной сферы поселения в 2016 году предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено 1 047,5 млн. рублей.

Инвестиции

По составу:

- за счет собственных средств организаций - 231,8 млн. руб.

- за счет бюджетных средств - 571,6 млн. руб.

- за счет прочих источников - 244,0 млн. руб.

Наибольший удельный вес в объёме инвестиций в 2016 году составляют бюджетные инвестиции. Это обусловлено финансированием строительства многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. В связи с окончанием строительства нескольких МКД по программе переселения из аварийного жилья в 2017 году ожидается рост инвестиций. Индекс физического объема составит 144,9 к отчетному году. В 2018 году ожидается снижение индекса физического объема до 75,9%.

Лидерами по инвестированию собственных средств в воспроизводство и расширение основных фондов в 2016 году стали: Филиал ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" - "Сосенский приборостроительный завод", ЗАО "Агрофирма Оптина", АО "Спецлит", ООО "Волконское".

По крупным и средним предприятиям за период с 2014 года отмечается снижение инвестиционной активности за счет собственных средств:

- 2014 год - 935,5 млн руб.

- 2015 год - 353,1 млн руб.

- 2016 год - 187,8 млн руб.

Инвестирование в основное производство крупными и средними предприятиями в 2017 году по оценке останется на уровне 2016 года.

Общая сумма прямых инвестиций малого бизнеса за счет собственных средств по итогам 2016 года составила 44,0 миллионов рублей.

Последовательно наращивает производственные мощности ООО ПО "Иннотехмет". В отчетном году предприятием в рамках программы импортозамещения налажен выпуск станкоинструментальной продукции, завершились пуско-наладочные работы нового производственного оборудования на электроэрозионном участке.

ИП Саакян завершает строительство автозаправочной станции в г. Козельске.

ООО "Калужская губерния" планирует к 2020 году оборудовать в г. Козельске цех по переработке мяса птицы.

На сегодняшний день значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии следующих приоритетных направлений на территории Козельского муниципального района.

1) Сельское хозяйство. Почвенно-климатические условия на территории района создают предпосылки для развития животноводства и земледелия. Привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса является одним из важнейших направлений в работе администрации района.

2) Вторым направлением является развитие туристического бизнеса на территории муниципального образования.

В районе множество красивейших озер, в том числе Ореховое, Ленивое, Гороженое, Царское, Проточное и другие, более десятка прудов, расположенных на территории Лавровского, Попелевского, Волконского, Чернышенского, Киреевского, Подборского, Дешовского сельских поселений. Любимым местом отдыха горожан является лесной пруд в так называемой Долине Любви. Территория муниципального образования богата памятниками исторического наследия. Здесь находятся Оптинский, Шамординский и Клыковский монастыри, Нижнепрысковский храм. Восстановлены Ильинский, Фроловский, Березичский храмы, практически заново отстроен храм в с. Озерское Подборского сельского поселения.

3) Промышленность занимает немаловажное место в экономике района.

В планах инвесторов - строительство предприятия по переработке льна (ООО "Русский лён"), строительство агротуристического комплекса в д. Новое Казачье (ООО КФХ "Валерия"), агротуристической базы с водными видами отдыха в с. Нижние Прыски (ООО "Спецземстрой"), строительство историко-культурного гостиничного комплекса в г. Козельске (Гринченко Г.А.), строительство гостиничного комплекса на площади Воинской Славы в г. Козельске (ООО "Карс").

В 2016 году значительные средства направлены на реализацию муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района Козельский район". В рамках реализации программы введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в г. Козельске, г. Сосенском, д. Дешовки, с. Нижние Прыски, ведется строительство многоэтажных жилых домов в городе Козельск, д. Подборки, с. Березичский Стеклозавод.

Населенный пункт	Ввод жилья
	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)
г. Козельск		12 746 кв. м
г. Сосенский	10 322 кв. м
д. Дешовки	648,7 кв. м
с. Нижние Прыски	1 239,9 кв. м
д. Подборки		3 733,8 кв. м
с. Березичский Стеклозавод		2 730,6 кв. м

В 2016 году в районе введено в эксплуатацию 7 602 кв. м индивидуальных жилых домов. Оценочная стоимость строительства составила 212,9 млн рублей.

В ноябре отчетного года сдан в эксплуатацию один из двух, запланированных к строительству в г. Козельске, многоквартирных домов общей жилой площадью 7127 кв. м в жилом комплексе "Светлый" (ООО "Гранада"). Тридцать семь квартир по договору социального найма за счет средств областного бюджета были переданы детям-сиротам. Часть квартир в 144-х квартирном доме до настоящего времени не реализована. В связи с удорожанием материалов строительство второго МКД отложено на неопределенный срок.

В 2017 году планируется к вводу 30 тыс. кв. м жилья в том числе 19 тыс. кв. м по программе переселения из аварийного жилья.

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в 2016 году составил 1202,5 млн. руб. или 121% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. По предварительной оценке в 2018 году в связи с завершением строительства МКД по программе переселения граждан из аварийного жилья объем строительных работ в прогнозируемом периоде снизится до 31%.

В 2016 году в районе отремонтировано 16,5 км автодорог, проведен капитальный ремонт областной автодороги "Козельск-Сухиничи". В планах органов местного самоуправления на 2017 год ремонт еще около 11 км автодорог.

Газификация г. Сосенского полностью завершена строительством 1,725 км уличного газопровода. В планах на ближайшую перспективу строительство газопровода "Клыково - Богдановка - Бурнашево - Торбеево - Курыничи", газификация с. Чернышено, Сенино-Первое, Сенино-Второе, с. Бурнашево, д. Алешня, д. Нелюбовка, д. Киреевское-Первое.

За последние 4 года полностью заменены тепловые сети в микрорайоне Механический Завод г. Козельска. В 2017 году будет завершена замена тепловых сетей в с. Березичский Стеклозавод.

По муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе "Козельский район" проведен перевод 85 малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление. Расходы консолидированного бюджета на эти цели в 2016 году составили более 14 млн. рублей.

В рамках исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Фондом капитального ремонта проведены работы в 27 домах.

В 2016 году проведен капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Парфеново и ремонт скважин в с. Хотенки и д. Покровск, отремонтировано 18 и построено 7 шахтных колодцев. В д. Каменка в 2017 году смонтирована станция обезжелезивания воды. Разрабатывается проектная документация на строительство системы водоснабжения улицы Православная в с. Фроловское, улицы Школьная в с. Березичский Стеклозавод. Ведется проектирование станции второго подъема системы водоснабжения в городе Козельск.

В текущем году на конкурентной основе определены подрядчики для строительства канализационных насосных станций в д. Каменка, с. Нижние Прыски, д. Новая Казачья. Готовится сметная документация на ремонт объектов канализационного хозяйства деревень Подборки и Дешовки.

После завершения реконструкции полигона твердых бытовых отходов он соответствует всем экологическим требованиям и внесен в государственный реестр.

Основной объем инвестиций в социальной сфере района осуществляется за счет реализации муниципальных и государственных программ.

По муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей" в 2016 году молодой семье выдано свидетельство о праве на получение (строительство) жилья на сумму 888,3 тыс. рублей.

Разрешение на строительство жилого дома на выделенных для этих целей земельных участках получили 19 многодетных семей (в 2015 году - получено 5 разрешений).

В истекшем периоде 2017 года завершено строительство спортивной площадки в г. Козельске. В планах развития социальной сферы - строительство Спортивно-культурного центра с универсальным игровым залом в с. Березичский Стеклозавод, строительство объектов физкультуры и спорта.

В рамках подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" ведется строительство подъездных дорог и системы энергоснабжения в индустриальном парке "Сосенский". Инвестором ООО "Русский лён" запланировано строительство в технопарке предприятия по переработке льна. К 2020 году предприятие планирует создание до 600 новых рабочих мест.

28 июня 2017 года Министерством экономического развития Российской Федерации одобрено получение моногородом Сосенский статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Создание ТОСЭР позволит предпринимателям-резидентам воспользоваться федеральными и региональными льготами, дополнительно к уже существующим на местном уровне.

В 2016 году продолжил работу архитектурный совет при главе администрации МР "Козельский район". Утвержден эскизный проект строительства историко-культурного гостиничного комплекса на пересечении ул. Паршина и Б. Советской в г. Козельске.

Потребительский рынок

Потребительский рынок является одной из наиболее активно развивающихся отраслей экономики Козельского района. Оборот розничной торговли за 2016 год по крупным и средним предприятиям составил 1452,8 млн. руб., что на 14,2% больше уровня прошлого года.

В структуре потребительского рынка района наибольшую долю - 66% занимает сектор розничной торговли, 27% - рынок платных услуг и 7% - сфера общественного питания.

На территории района по состоянию на 01.01.2017 во всех сегментах потребительского рынка осуществляют деятельность 604 предприятия, в том числе:

- 332 стационарных предприятия розничной торговли;

- 56 объектов нестационарной торговой сети;

- 7 ярмарок;

- 2 оптовых организации;

- 42 предприятия общественного питания с общим количеством посадочных мест - 2298;

- 165 предприятий по оказанию платных услуг населению.

Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли специализируются на продаже продовольственных товаров 21% магазинов, непродовольственных - 59%, смешанного ассортимента - 20%.

Основные тенденции развития торговой отрасли, характерные для многих регионов России, проявляются и на территории Козельского района. Наиболее яркой тенденцией последних лет является интенсивное строительство крупных торговых центров. В связи с открытием новых сетевых магазинов, магазинов шаговой доступности, обеспеченность населения торговыми площадями ежегодно увеличивается. Обеспеченность торговыми площадями является основным критерием доступности продовольственных и непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на товары. Этот показатель в районе по состоянию на 01.01.2017 г. составил 685 кв. м., или 143% от норматива (478 кв. метров).

Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет реконструкция и модернизация предприятий.

В настоящее время на территории района работают 16 федеральных сетевых операторов розничной торговли, способствующие увеличению товарных продаж и обеспечивающие досуг населения, такие как: "Дикси" - 3 ед, "Пятерочка" - 5 ед., "Магнит" - 5 ед., "Верный", "Эльдорадо", "Магнит - Косметик" - 2 ед. и др.

Сельских жителей области обеспечивают услугами торговли 50 магазинов, 26 из которых предприятия потребительской кооперации. 37 отдаленных от райцентра населенных пункта обслуживаются потребкооперацией посредством выездной торговли автомагазином Козельского райпо.

В 2016 году открыто 22 новых торговых объекта, 18 из которых - непродовольственные.

В начале 2018 года планируется открытие еще одного крупного торгового центра площадью около 900 кв. м.

Общественное питание является важным структурным элементом социальной инфраструктуры, представляет собой совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции

По состоянию на 01.01.2017 года на территории района функционировало 42 предприятия общественного питания с общим количеством посадочных мест - 2298.

В 2016 году было открыто 3 предприятия на 155 посадочных места. В г. Козельске открыто кафе "Сладкая жизнь" на 25 посадочных места, в г. Сосенском кафе "Малина" и столовая ГБПОУ КО "Сосенский политехнический техникум" на 25 и 30 посадочных места соответственно.

Ввод новых объектов производился, в основном, за счёт нового строительства.

Значимую роль в жизни населения занимают платные услуги, призванные создавать комфортные условия населению. Всего в районе оказывают услуги 165 предприятий.

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям составил 63,0 млн. руб., или 91,8% к уровню прошлого года.

Рынок платных услуг населению в районе представлен услугами пассажирского транспорта, связи, культуры, физкультуры и спорта, бытовыми, медицинскими, образовательными, жилищными, коммунальными и другими услугами.

В целом по Козельскому району складывается благоприятная атмосфера на потребительском рынке и продолжается развитие торговой сети, формирование системы импортозамещения, создаются благоприятные возможности для отечественных товаропроизводителей. Особое внимание уделяется продвижению товаров местных производителей.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный район "Козельский район" на период 2018 - 2020 годы

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-З "Население и занятость"
Численность населения на конец года	тыс. чел.	37,009	37,009	37,009	37,009	37,009
в т.ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	6,879	6,879	6,879	6,879	6,879
Численность работающих в среднегодовом исчислении	тыс. чел.	12,207	12,311	12,400	12,450	12,500
Форма 1-ОТ "Оплата труда"
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	4 047 792	4 130 250	4 264 752	4 333 497	4 395 300
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	27 633	27 957	28 540	29 006	29 302

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-П "Промышленное производство"
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД	тыс. руб.	5 298 295	5 306 319	5 401 062	5 810 953	6 175 184
в том числе
добывающие производства	тыс. руб.
обрабатывающие производства	тыс. руб.	5 135 744	5 135 964	5 223 211	5 625 162	5 979 910
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	162 551	170 355	177 851	185 791	195 274
Индекс промышленного производства всего по разделам С, D, E ОКВЭД	%	124	95	95	101	101
в том числе
добывающие производства	%
обрабатывающие производства	%	126	96	96	103	103
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	%	83	99	100	100	101
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям	тыс. руб.	1 583 078	1 977 645	2 074 769	2 233 187	2 354 250
Индекс промышленного производства по малым предприятиям	%	113	118	100	103	101
Финансовые результаты организаций в промышленности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	5 152 013	5 131 693	5 183 188	5 435 472	5 596 579
Прибыль (убыток) - всего	тыс. руб.	334 058	298 396	313 193	329 196	338 759
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	397 986	311 428	322 164	337 271	346 026
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	63 928	13 032	8 971	8 075	7 267

Показатель	Ед. измер.	Всего по крупным и средним
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-П "Промышленное производство"
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД	тыс. руб.	3 715 217	3 328 674	3 326 293	3 577 766	3 820 934
в том числе
добывающие производства	тыс. руб.
обрабатывающие производства	тыс. руб.	3 552 666	3 158 319	3 148 442	3 391 975	3 625 660
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	162 551	170 355	177 851	185 791	195 274
Индекс промышленного производства всего по разделам С, D, E ОКВЭД	%	124	95	95	101	101
Финансовые результаты организаций в промышленности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	3 440 919	2 940 531	3 045 520	3 181 895	3 244 455
Прибыль (убыток) - всего	тыс. руб.	154 597	121 963	127 199	134 775	137 233
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	186 743	134 780	136 170	142 850	144 500
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	32 146	12 817	8 971	8 075	7 267

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-В "Выручка"
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего	млн. руб.	7024,346	6948,719	7244,477	7619,724	7894,696
в том числе по видам деятельности:
Сельскохозяйственное производство (разделы А, В ОКВЭД)	млн. руб.	440,354	416,245	433,445	447,880	462,947
Промышленное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД)	млн. руб.	5023,997	4918,176	5120,289	5415,082	5598,705
Строительство (раздел F ОКВЭД)	млн. руб.	30,709	32,200	33,600	34,900	35,500
Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G ОКВЭД)	млн. руб.	1084,535	1120,900	1178,590	1226,350	1283,380
Транспорт и связь (раздел I ОКВЭД)	млн. руб.	181,285	184,700	188,850	192,200	196,350
Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг (раздел К ОКВЭД)	млн. руб.	134,150	139,120	144,346	149,775	155,274
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел О ОКВЭД)	млн. руб.	76,402	79,400	84,850	90,600	97,000
Прочие виды экономической деятельности	млн. руб.	52,914	57,978	60,507	62,937	65,540

Показатель	Ед. измер.	В том числе по крупным и средним организациям
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-В "Выручка"
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего	млн. руб.	3 772,890	3 249,220	3 308,094	3 456,045	3 529,099
в том числе по видам деятельности:
Сельскохозяйственное производство (разделы А, В ОКВЭД)	млн. руб.	194,806	163,285	109,475	112,760	114,270
Промышленное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД)	млн. руб.	3 440,919	2 940,531	3 045,520	3 181,895	3 244,455
Строительство (раздел F ОКВЭД)	млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G ОКВЭД)	млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Транспорт и связь (раздел I ОКВЭД)	млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг (раздел К ОКВЭД)	млн. руб.	51,410	56,355	58,501	60,841	63,274
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел О ОКВЭД)	млн. руб.	76,272	79,400	84,850	90,600	97,000
Прочие виды экономической деятельности	млн. руб.	9,483	9,649	9,748	9,949	10,100

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-С "Строительство"
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	1 202 499	485 956	153 260	190 760	250 060
индекс физического объема	%	120,9	39,4	30,7	121,1	127,8
из них: выполненных на территории других МО	тыс. руб.	5 486	6 270	6 600	6 930	6 930
Форма 1-И "Инвестиции"
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	1 047 465	1 600 033	1 269 341	1 039 088	969 321
индекс физического объема	%	56,6	144,9	75,9	78,4	89,6
Из них за счет:
Собственных средств организаций	тыс. руб.	231 826	317 115	378 755	390 615	520 720
Бюджетных средств	тыс. руб.	571 623	962 119	587 998	337 632	129 882
Прочих источников	тыс. руб.	244 016	320 799	302 588	310 841	318 719
в том числе средства населения на ИЖС	тыс. руб.	212 856	309 960	294 749	303 002	310 880
Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв. м.	26 940	30 011	10 000	10 000	10 000
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв. м.	7 602	10 800	10 000	10 000	10 000
Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений	мест				160
Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования	мест
Ввод в эксплуатацию больниц	мест
Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений	мест

Показатель	Ед. измер.	В том числе по крупным и средним организациям
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-С "Строительство"
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	628 520	362 055	31 400	51 000	121 600
индекс физического объема	%	75,5	56,2	8,4	158,0	232,4
из них: выполненных на территории других МО	тыс. руб.
Форма 1-И "Инвестиции"
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	457 883	387 712	497 826	387 936	318 991
индекс физического объема	%	122,8	80,3	122,9	74,6	79,0
Собственных средств организаций	тыс. руб.	187 797	189 650	272 855	252 965	314 020
Бюджетных средств	тыс. руб.	241 080	195 223	222 132	132 132	2 132
Прочих источников	тыс. руб.	29 006	2 839	2 839	2 839	2 839

Форма 1-МП "Малое предпринимательство"

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	прогноз
		отчет	оценка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество малых предприятий на конец года	ед.	147	147	148	148	148
из них действующих	ед.	70	70	71	71	71
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	чел.	1 464	1 634	1 743	1 791	1 836
Отгружено товаров собственного производства	тыс. руб.	2 183 185	2 593 769	2 773 533	2 953 484	3 098 697
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А)	тыс. руб.	245 548	252 960	323 970	335 120	348 677
промышленное производство (разделы B, С, D, E)	тыс. руб.	1 583 078	1 977 645	2 074 769	2 233 187	2 354 250
из них:
добыча полезных ископаемых (B)	тыс. руб.
обрабатывающие производства (C)	тыс. руб.	1 583 078	1 977 645	2 074 769	2 233 187	2 354 250
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс. руб.
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.
строительство (F)	тыс. руб.	30 709	32 200	33 600	34 900	35 500
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	20 082	20 600	21 390	22 150	22 980
транспортировка и хранение (Н)	тыс. руб.	181 285	184 700	188 850	192 200	196 350
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.	82 740	82 765	85 845	88 939	92 000
прочие виды деятельности	тыс. руб.	39 743	42 899	45 109	46 988	48 940
Продано товаров несобственного производства	тыс. руб.	1 068 141	1 105 730	1 162 850	1 210 200	1 266 900
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А)	тыс. руб.
промышленное производство (разделы B, С, D, E)	тыс. руб.
строительство (F)	тыс. руб.
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	1 064 453	1 100 300	1 157 200	1 204 200	1 260 400
транспортировка и хранение (Н)	тыс. руб.
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.
прочие виды деятельности	тыс. руб.	3 688	5 430	5 650	6 000	6 500
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс. руб.	3 251 326	3 699 499	3 936 383	4 163 684	4 365 597
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%		107	102	102	101
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А)	тыс. руб.	245 548	252 960	323 970	335 120	348 677
промышленное производство (разделы B, С, D, E)	тыс. руб.	1 583 078	1 977 645	2 074 769	2 233 187	2 354 250
из них:
добыча полезных ископаемых (B)	тыс. руб.
обрабатывающие производства (C)	тыс. руб.	1 583 078	1 977 645	2 074 769	2 233 187	2 354 250
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс. руб.
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
строительство (F)	тыс. руб.	30 709	32 200	33 600	34 900	35 500
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	1 084 535	1 120 900	1 178 590	1 226 350	1 283 380
транспортировка и хранение (Н)	тыс. руб.	181 285	184 700	188 850	192 200	196 350
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.	82 740	82 765	85 845	88 939	92 000
прочие виды деятельности	тыс. руб.	43 431	48 329	50 759	52 988	55 440
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	87 251	82 550	64 250	62 015	61 290
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%		90	74	92	95
Фонд начисленной заработной платы	тыс. руб.	144 934	164 379	189 932	200 121	209 437

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	2 082 335,5	2 230 629,1	2 431 415,3	2 624 859,3	2 827 268,1
индекс физического объема	%	99,7	103,3	103,5	104,3	104,5
Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	1068360.0	1 138 547,6	1 230 604,5	1 326 101,2	1 422 129,3
индекс физического объема	%	101.4	105.6	106.7	107.3	108.8
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях	тыс. чел.	0,488	0,396	0,357	0,358	0,358
Фонд оплаты труда в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	119 692	114 520	104 165	109 407	112 538
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	20 439	24 099	24 315	25 467	26 196
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	609 502	569 058	433 445	447 880	462 947
ООО "Волконское"		102 197	106 285	109 475	112 760	114 270
ООО Агрокомплекс "Козельское молоко"		84 811	57 000	60 000	63 000	65 000
ООО "Агроферма"		176 946	152 813	0	0	0
СХА (колхоз) "Нива"		50 634	52 660	54 770	56 420	58 677
ООО "Красный комбинат"		80 475	78 800	80 400	81 100	82 600
ООО "Козельские овощи"		111 332	115 200	120 900	125 700	130 500
СПК "Возрождение"		593	700	1 000	1 100	1 200
ООО "Киреевское"		1 320	2 100	3 000	3 600	5 200
ООО"Агротун"		1 194	3 500	3 900	4 200	5 500
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	615 184	488 696	367 640	380 070	392 007
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-5 682	80 362	65 806	67 810	70 940
Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы)	тыс. руб.	23 732	-21 017	-2 348	-2 362	-2 815
в том числе субсидии из бюджетов	тыс. руб.	21 485	22 000	22 500	24 000	25 000
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	18 050	59 345	63 457	65 448	68 125
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	68 978	59 345	63 457	65 448	68 125
в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога	тыс. руб.	33 434	26 190	29 830	30 200	31 370
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	50 928	0	0	0	0
Количество прибыльных организаций	ед.	7	9	8	8	8
Количество убыточных организаций	ед.	2	0	0	0	0
Справочно:
Количество организаций - всего	ед.	9	9	8	8	8
Удельный вес прибыльных организаций	%	78	100	100	100	100
Рентабельность	%	3	12	17	17	17

Показатель	Ед. измер.	В том числе по крупным и средним организациям
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	637 953,4	632 435,7	310 813,2	333 864,0	359 794,0
индекс физического объема	%	101,5	105,8	106,7	107,3	108,8
Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	637 953,4	632 436,7	310 813,2	333 864,0	369 794,0
индекс физического объема	%
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях	тыс. чел.	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Фонд оплаты труда в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	72 751,0	61 190,0	33 800,0	34 990,0	35 730,0
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	21 272,0	26 284,0	28 167,0	29 159,0	29 775,0
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	363 954	316 098	109 475	112 760	114 270
ООО "Волконское"		102 197	106 285	109 475	112 760	114 270
ООО Агрокомплекс "Козельское молоко"		84 811	57 000
ООО "Агроферма"		176 946	152 813
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	401 150	268 666	81 200	83 960	85 270
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-37 196	47 432	28 275	28 800	29 000
Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы)	тыс. руб.	18 994	-17 932	-275	-800	-1 000
в том числе субсидии из бюджетов	тыс. руб.	9 084	9 800	6 100	6 500	6 700
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-18 202	29 500	28 000	28 000	28 000
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	32 464	29 500	28 000	28 000	28 000
в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога	тыс. руб.	32 402	25 000	28 000	28 000	28 000
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	50 666	0	0	0	0
Количество прибыльных организаций	ед.	2	3	1	1	1
Количество убыточных организаций	ед.	1	0	0	0	0

Производство продукции сельского хозяйства

Показатели	Ед. измер.	2016 г.	2017 г.	прогноз
		отчет	оценка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Валовая продукция сельского хозяйства - всего
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	2 082 335,5	2 230 629,1	2 431 415,3	2 624 859,3	2 827 268,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	117,5	103,3	103,5	104,3	104,2
Из общего объема валовой продукции
продукция растениеводства
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	1 137 641,3	1 202 309,1	1 308 101,1	1 409 548,9	1 556 716,0
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	116,7	101,6	102,3	104,5	107,2
продукция животноводства
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	944 694,2	1 028 320,0	1 123 314,2	1 215 310,4	1 270 552,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	118,6	105,3	105,2	103,9	100,7
В том числе продукция:
сельскохозяйственных организаций
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	1 068 360,0	1 138 547,6	1 230 604,5	1 326 101,2	1 422 129,3
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	135,5	102,8	102,6	104,1	103,7
крестьянских (фермерских) хозяйств
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	51 640,4	54 679,4	58 853,1	62 321,8	65 988,2
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	127,6	102,1	102,2	102,3	102,4
хозяйств населения
в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	962 335,1	1 037 402,0	1 141 957,8	1 236 436,4	1 339 150,6
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	102,0	104,0	104,5	104,6	104,7
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)
зерно (в весе после доработки)	тонн	7 468,0	9 550,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0
картофель	тонн	20 746,0	20 000,0	20 200,0	20 500,0	21 000,0
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	10 789,0	10 800,0	10 880,0	10 935,0	10 985,0
льноволокно	тонн
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	1 847,0	1 770,0	1 780,0	1 790,0	1 800,0
молоко	тонн	27 449,0	28 150,0	28 150,0	28 900,0	29 300,0
яйца	тыс. штук	39,0
в том числе:
в сельскохозяйственных организациях - (по полному кругу)
зерно (в весе после доработки)	тонн	6 869,0	8 550,0	9 000,0	9 500,0	10 000,0
картофель	тонн	3 547,0	2 800,0	3 100,0	3 300,0	3 500,0
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн
льноволокно	тонн
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	983,0	790,0	800,0	810,0	820,0
молоко	тонн	23 715,0	24 400,0	25 350,0	26 250,0	26 650,0
яйца	тыс. штук	39,0
крестьянских (фермерских) хозяйствах
зерно (в весе после доработки)	тонн	599,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
картофель	тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	19,0	19,0	30,0	35,0	35,0
льноволокно	тонн
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	23,0	40,0	42,0	45,0	48,0
молоко	тонн	1 636,0	1 650,0	700,0	750,0	800,0
яйца	тыс. штук
хозяйствах населения
зерно (в весе после доработки)	тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
картофель	тонн	17 182,0	17 200,0	17 100,0	17 200,0	17 500,0
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	6 204,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	841,0	940,0	938,0	935,0	932,0
молоко	тонн	2 099,0	2 100,0	2 100,0	1 900,0	1 850,0
яйца	тыс. штук
Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК
мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн
цельномолочная продукция	тонн	32 000,0	32 600,0	33 100,0	33 800,0	34 200,0
спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дкл.
водка и ликероводочные изделия	тыс. дкл.
пиво	тыс. дкл.
товарная пищевая рыбная продукция, включая рыбные консервы	тонн
Производство товарной продукции промышленного рыбоводства (улов рыбы)	тонн

Форма 1-Ф "Финансовые результаты предприятий и организаций" - прибыль прибыльных организаций

N п/п	Разделы и подразделы ОКВЭД	Показатели	Единица измерения	Всего (крупные, средние и малые организации)					в том числе
									крупные и средние					малые организации					прочие организации
				2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз
				отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020
		Прибыль до налогообложения прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета	млн. руб.	393,405	287,777	304,918	319,740	329,937	225,383	165,550	165,350	172,200	173,800	168,022	122,227	139,568	147,540	156,137
		в т. ч. по видам экономической деятельности:
1.1.	А	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		69,180	56,845	63,457	65,448	68,125	32,666	27,000	28,000	28,000	28,000	36,514	29,845	35,457	37,448	40,125
1.2.	В	Рыболовство, рыбоводство
		Промышленное производство		289,268	196,844	206,349	219,033	227,036	191,585	137,300	136,100	142,900	144,500	97,683	59,544	70,249	76,133	82,536
1.3.	С	Добыча полезных ископаемых
1.4.	D	Обрабатывающие производства		289,268	195,844	205,349	217,833	225,836	191,585	136,300	135,100	141,700	143,300	97,683	59,544	70,249	76,133	82,536
		в том числе:
1.4.1.	DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака		116,974	121,150	120,883	123,644	126,470	104,272	107,500	106,000	107,000	108,000	12,702	13,650	14,883	16,644	18,470
	DB	Текстильное и швейное производство		0,030	0,050	0,050	0,050	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,050	0,050	0,050	0,060
	DC	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
1.4.2.	DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева		1,789	2,534	5,756	3,336	4,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,789	2,534	5,756	3,336	4,086
1.4.3.	DE	Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность		78,300	37,300	41,800	46,000	49,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,300	37,300	41,800	46,000	49,700
1.4.4.	DG	Химическое производство		0,338	0,800	0,700	0,700	0,700	0,338	0,800	0,700	0,700	0,700
1.4.5.	DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий		2,065	2,800	4,000	4,500	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,065	2,800	4,000	4,500	4,500
1.4.6.	DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов		69,980	10,000	10,000	15,000	15,000	69,980	10,000	10,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.7.	DJ	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий		0,577	0,800	0,800	0,800	0,800	0,577	0,800	0,800	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.8.	DK	Производство машин и оборудования		16,418	17,200	17,600	18,200	18,800	16,418	17,200	17,600	18,200	18,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.9.	DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования		2,797	3,210	3,760	5,603	5,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,797	3,210	3,760	5,603	5,720
1.4.10	DM	Производство транспортных средств и оборудования
	DN	Прочие производства в обработке
1.5.	E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		0,000	1,000	1,000	1,200	1,200	0,000	1,000	1,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	F	Строительство		7,212	5,900	5,990	6,090	6,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,212	5,900	5,990	6,090	6,190
1.7.	G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		14,141	13,016	12,967	12,617	11,808	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,141	13,016	12,967	12,617	11,808
1.8.	I	Транспорт и связь		8,717	9,077	9,380	9,481	9,482	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,717	9,077	9,380	9,481	9,482
1.9.	К	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		2,196	2,754	3,002	3,142	3,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,196	2,754	3,002	3,142	3,270
1.10.	О	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		1,749	2,191	2,623	2,729	2,826	0,610	0,700	0,700	0,700	0,700	1,139	1,491	1,923	2,029	2,126
		Прочие ОКВЭД		0,942	1,150	1,150	1,200	1,200	0,522	0,550	0,550	0,600	0,600	0,420	0,600	0,600	0,600	0,600
		в том числе:
		резиденты индустриальных парков (согласно Перечню)

Форма "Основные фонды"

N п/п	Показатели	Единица измерения	Всего (крупные и средние коммерческие и некоммерческие организации)					в том числе
								коммерческие (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"					некоммерческие (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций")
			2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз
			отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020
1.	Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости	тыс. руб.	х	х	х	х	х	2 395 653	2 606 505	2 560 500	2 570 692	2 620 756	х	х	х	х	х
1.1.	в том числе по резидентам индустриальных парков и технопарков, АО "ОЭЗ ППТ "Калуга".	тыс. руб.		750	12 750	62 750	112 750		750	12 750	62 750	112 750
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		119 336	121 765	53 800	54 700	55 400	119 336	121 765	53 800	54 700	55 400	0	0	0	0	0
	Рыболовство, рыбоводство
	Промышленное производство		2 118 761	2 329 484	2 352 835	2 363 518	2 414 273	2 118 761	2 329 484	2 352 835	2 363 518	2 414 273	0	0	0	0	0
	Добыча полезных ископаемых
	Обрабатывающие производства		2 077 934	2 280 677	2 302 835	2 313 518	2 364 273	2 077 934	2 280 677	2 302 835	2 313 518	2 364 273	0	0	0	0	0
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		40 827	48 807	50 000	50 000	50 000	40 827	48 807	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	Строительство
	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		38 723	38 620	38 518	38 416	38 314	38 723	38 620	38 518	38 416	38 314	0	0	0	0	0
	Транспорт и связь
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		101 108	100 000	99 800	99 600	99 400	101 108	100 000	99 800	99 600	99 400	0	0	0	0	0
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		17 725	16 636	15 547	14 458	13 369	17 725	16 636	15 547	14 458	13 369	0	0	0	0	0
2.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых объектов основных фондов, модернизации, реконструкции)	тыс. руб.	268 032	428 202	201 942	242 042	244 292	232 649	413 015	184 165	224 265	226 565	35 383	15 187	17 777	17 777	17 727
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		46 808	31 200	31 500	32 000	32 500	46 808	31 200	31 500	32 000	32 500	0	0	0	0	0
	Рыболовство, рыбоводство
	Добыча полезных ископаемых
	Обрабатывающие производства		144 958	374 575	150 825	190 825	191 825	144 958	374 575	150 825	190 825	191 825	0	0	0	0	0
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		1 966	7 000	1 600	1 200	2 000	1 966	7 000	1 600	1 200	2 000	0	0	0	0	0
	Строительство
	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		38 717	240	240	240	240	38 717	240	240	240	240	0	0	0	0	0
	Гостиницы и рестораны
	Транспорт и связь
	Финансовая деятельность
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование		9 131	4 624	4 619	4 619	4 619	0	0	0	0	0	9 131	4 624	4 619	4 619	4 619
	Образование		16 661	2 348	4 800	4 800	4 650	0	0	0	0	0	16 661	2 348	4 800	4 800	4 650
	Здравоохранение и предоставление социальных услуг		3 632	2 339	2 339	2 339	2 339	0	0	0	0	0	3 632	2 339	2 339	2 339	2 339
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		5 959	5 877	6 019	6 019	6 119	0	0	0	0	0	5 959	5 877	6 019	6 019	6 119
3.	Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости	тыс. руб.	6 067 901	6 453 568	6 487 951	6 637 608	6 799 656	3 899 494	4 220 660	4 244 021	4 386 405	4 539 282	2 168 407	2 232 908	2 243 930	2 251 203	2 260 374
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		229 469	216 400	71 400	72 700	73 900	229 469	216 400	71 400	72 700	73 900	0	0	0	0	0
	Рыболовство, рыбоводство
	Добыча полезных ископаемых
	Обрабатывающие производства		3 345 461	3 680 038	3 848 199	3 989 083	4 140 560	3 345 461	3 680 038	3 848 199	3 989 083	4 140 560	0	0	0	0	0
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	57 230	0	0	0	0	0
	Строительство
	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		47 062	46 720	46 920	47 120	47 320	47 062	46 720	46 920	47 120	47 320	0	0	0	0	0
	Гостиницы и рестораны
	Транспорт и связь		335 027	335 027	335 027	335 027	335 027	0	0	0	0	0	335 027	335 027	335 027	335 027	335 027
	Финансовая деятельность
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	197 197	0	0	0	0	0
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование		489 908	549 572	549 592	549 612	549 632	0	0	0	0	0	489 908	549 572	549 592	549 612	549 632
	Образование		715 942	718 611	726 813	731 963	738 823	0	0	0	0	0	715 942	718 611	726 813	731 963	738 823
	Здравоохранение и предоставление социальных услуг		350 254	351 149	352 099	352 952	353 814	0	0	0	0	0	350 254	351 149	352 099	352 952	353 814
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		300 351	301 624	303 474	304 724	306 154	23 075	23 075	23 075	23 075	23 075	277 276	278 549	280 399	281 649	283 079