Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 27.11.2017 N 215-РК

"Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 09.11.2015 N 254-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения для федерального государственного казенного учреждения комбинат "Вымпел" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу на 2016 - 2018 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Вымпел" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, 249300, область Калужская, район Думиничский, поселок Думиничи
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	30.12.2016	0,61
	замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл - полимерные трубы диаметром до 20 мм	30.12.2016	40,19
	смена гибких подводок	30.12.2016	0,73
		Итого 2016 год	41,53
2017 год
	текущий ремонт водопроводных сетей	29.12.2017	42,15
		Итого 2017 год	42,15
2018 год
	Ремонт водопроводных сетей	31.12.2018	43,33
		Итого 2018 год	43,33
Техническая вода
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	30.12.2016	2,34
	очистка канализационной сети	30.12.2016	24,65
		Итого 2016 год	26,99
2017 год
	текущий ремонт канализационных сетей	29.12.2017	27,39
		Итого 2017 год	27,39
2018 год
	Ремонт канализационных сетей	31.12.2017	28,16
		Итого 2018 год	28,16
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	проведение работ по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений (проведение проб, химический анализ)	30.12.2016	57,74
		Итого 2016 год	57,74
2017 год
	контроль качества питьевой воды	29.12.2017	58,59
		Итого 2017 год	58,59
2018 год
	Химический анализ питьевой воды	31.12.2018	60,24
		Итого 2018 год	60,24
Техническая вода
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	проведение работ по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений (проведение проб, химический анализ)	30.12.2016	12,26
		Итого 2016 год	12,26
2017 год
	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод	29.12.2017	12,44
		Итого 2017 год	12,44
2018 год
	Проведение химического анализа сточных вод	31.12.2017	12,79
		Итого 2018 год	12,79
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Транспортировка воды
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-
Водоотведение
2016 год
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
2016 год
-
2017 год
-
2018 год
-

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	34,9	34,9	34,9
Техническая вода
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Транспортировка воды
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	34,3	34,3	34,3
Транспортировка сточных вод
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2016
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	493,05
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	181,02
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2017
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	503,2
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	184,63
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2018
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	521,87
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	190,95
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	План 2018
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,29
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	0,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности за предыдущий период регулирования. Расходы на реализацию производственной программы 2018 года увеличились на 4%.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2016 года	Факт 2016 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	34,9	35,1	-0,2
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	493,05	497,44	-4,39
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	тыс. руб.	0,61	0	0,61
	замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл - полимерные трубы диаметром до 20 мм	тыс. руб.	40,19	0	40,19
	смена гибких подводок	тыс. руб.	0,73	0	0,73
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
	проведение работ по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений (проведение проб, химический анализ)	тыс. руб.	57,74	0	57,74
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Техническая вода
-
Транспортировка воды
-
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	34,3	34,43	-0,13
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	181,02	84,85	96,17
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	тыс. руб.	2,34	0	2,34
	очистка канализационной сети	тыс. руб.	24,65	0	24,65
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
	проведение работ по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений (проведение проб, химический анализ)	тыс. руб.	12,26	0	12,26
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка сточных вод
-

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2016 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2016 год	0
2017 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2018 год	0

".