Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 4 декабря 2017 г. N 274-РК "О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 02.11.2005 N 226-РК "Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал" на 2016 - 2018 годы" (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.12.2016 N 108-РК)"
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 04.12.2017 N 274-РК
"Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 02.11.2015 N 226-РК
Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал" на 2016 - 2018 годы
Раздел I
Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
Муниципальное предприятие МО "Город Белоусово" "Водоканал", 249160, Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 14, |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
|
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 41 - 42 |
31.01.2016 |
86,31 |
|
|
замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 18 |
30.06.2016 |
190,24 |
|
|
|
Итого 2016 год |
276,55 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
замена приборов учета на скважинах |
30.12.2017 |
134,88 |
|
|
замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Текстильная 1 |
30.06.2017 |
148,24 |
|
|
|
Итого 2017 год |
283,12 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Гурьянова 14 |
31.12.2018 |
174,18 |
|
|
Замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Гурьянова 7 |
30.06.2018 |
119,35 |
|
|
|
Итого 2018 год |
293,53 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
замена задвижек на очистные |
30.06.2016 |
143,03 |
|
|
ремонт канализационных колодцев |
30.09.2016 |
177,2 |
|
|
|
Итого 2016 год |
320,23 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
замена песколовки с прямоугольным движением воды |
30.06.2017 |
166,41 |
|
|
замена канализационной сети от ул. Текстильная д. 2 до КНС ул. Текстильная |
30.06.2017 |
221,66 |
|
|
|
Итого 2017 год |
388,07 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Замена сети канализации от ж.д. Гурьянова 10 до ж.д. Гурьянова 9 |
30.12.2018 |
402,36 |
|
|
Замена мотор-редуктора на аэротенках N 1 и N 2 |
31.12.2018 |
0 |
|
|
|
Итого 2018 год |
402,36 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
покупка нового оборудования и приборов учета |
31.12.2016 |
175 |
|
|
|
Итого 2016 год |
175 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
покупка нового оборудования |
30.12.2017 |
180 |
|
|
|
Итого 2017 год |
180 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Покупка нового оборудования, приборов учета, замена ламп накаливания на светодиодные |
30.12.2018 |
180 |
|
|
|
Итого 2018 год |
180 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
|
Водоотведение |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
|
покупка нового оборудования и приборов учета |
30.12.2016 |
225 |
|
|
|
Итого 2016 год |
225 |
|
2017 год |
|
|
|
|
|
покупка нового оборудования |
30.06.2017 |
230 |
|
|
|
Итого 2017 год |
230 |
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Покупка нового оборудования, приборов учета, замена ламп накаливания на светодиодные |
30.12.2018 |
163 |
|
|
|
Итого 2018 год |
163 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
2016 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2017 год |
|
|
|
|
- | |||
|
2018 год |
|
|
|
|
- | |||
Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Единицы измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
717,92 |
717,92 |
672 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
627,11 |
627,11 |
544,25 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
|
N |
Наименование потребностей |
Единицы измерения |
Сумма финансовых потребностей в год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2016 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
13 777,4 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
19 955 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
2017 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
14 302,75 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
20 712,87 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
2018 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
14 027,67 |
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
18 732,88 |
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
Наименование показателя |
Ед. Изм. |
План 2018 |
|
Показатели качества питьевой воды | ||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
14 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
|
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
|
Показатели качества очистки сточных вод | ||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) |
% |
0 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
40 |
|
Показатели энергетической эффективности | ||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
3,13 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
квт*ч/куб. м |
0,86 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
квт*ч/куб. м |
0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
квт*ч/куб. м |
0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
квт*ч/куб. м |
0,74 |
Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности за предыдущий период регулирования. Расходы на реализацию производственной программы 2018 года уменьшились на 6%.
Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
|
N |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
План 2016 года |
Факт 2016 года |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м. |
717,92 |
616,55 |
101,37 |
|
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды |
тыс. руб. |
13 777,4 |
11 617,36 |
2 160,04 |
|
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
|
Приобретение материалов для ремонта систем водоснабжения |
тыс. руб. |
0 |
289,18 |
-289,18 |
|
|
замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 41-42 |
тыс. руб. |
86,31 |
0 |
86,31 |
|
|
замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 18 |
тыс. руб. |
190,24 |
0 |
190,24 |
|
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
|
|
Замена кабеля и провода 500 м |
тыс. руб. |
0 |
2,5 |
-2,5 |
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
тыс. руб. |
0 |
7,38 |
-7,38 |
|
|
покупка нового оборудования и приборов учета |
тыс. руб. |
175 |
0 |
175 |
|
|
Замена электрокабеля |
тыс. руб. |
0 |
2,5 |
-2,5 |
|
|
ООО Комплект-Электроремонт |
тыс. руб. |
0 |
60,01 |
-60,01 |
|
|
Установка светодиодных прожекторов |
тыс. руб. |
0 |
4,85 |
-4,85 |
|
|
Замена электродвигателя |
тыс. руб. |
0 |
48,19 |
-48,19 |
|
|
Замена трансформатора тока |
тыс. руб. |
0 |
7,2 |
-7,2 |
|
|
Замена автоматов на скважине 5 и взк |
тыс. руб. |
0 |
4 |
-4 |
|
|
Замена рубильника для генератора |
тыс. руб. |
0 |
2,5 |
-2,5 |
|
|
Ремонт комплектующих двигателя |
тыс. руб. |
0 |
54,2 |
-54,2 |
|
|
Замена электротельфера на скважине 5 |
тыс. руб. |
0 |
2 |
-2 |
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
|
- | |||||
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
|
- | |||||
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
Объем сточных вод |
тыс. куб. м. |
627,11 |
544,25 |
82,86 |
|
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод |
тыс. руб. |
19 955 |
20 193,83 |
-238,83 |
|
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
|
замена задвижек на очистные |
тыс. руб. |
143,03 |
0 |
143,03 |
|
|
Материалы на ремонт систем водоотведения |
тыс. руб. |
0 |
299,67 |
-299,67 |
|
|
ремонт канализационных колодцев |
тыс. руб. |
177,2 |
0 |
177,2 |
|
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
|
|
покупка нового оборудования и приборов учета |
тыс. руб. |
225 |
0 |
225 |
|
|
Замена электрокабеля, пусковой автоматики, замена насосов |
тыс. руб. |
0 |
218,35 |
-218,35 |
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
|
Не планировались |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
|
- | |||||
Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2016 год |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2016 год |
0 |
|
2017 год |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2017 год |
0 |
|
2018 год |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка воды |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
|
Транспортировка сточных вод |
|
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2018 год |
0 |
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 4 декабря 2017 г. N 274-РК "О внесении изменения в приказ... |