Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 18.12.2017 N 448-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 19.12.2016 N 255-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" на 2017 - 2019 годы

Раздел I
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал", 248002, Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 80
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2017 - 2019 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Техническая вода
2017 год
	Замена задвижек и пожарных гидрантов	01.10.2017	55,62
	Водоразборные колонки: ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки, ремонт и асфальтирование площадок	01.11.2017	51,66
	Колодцы и камеры: устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков	01.10.2017	25,09
	Водонапорные башни: мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры	01.08.2017	1,11
	Насосные агрегаты: смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора	01.12.2017	7,43
	Трубопроводы: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	01.12.2017	158,03
		Итого 2017 год	298,94
2018 год
	Текущий ремонт	31.12.2018	302,14
		Итого 2018 год	302,14
2019 год
	Насосные агрегаты: смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора	01.12.2019	8,15
	Замена задвижек и пожарных гидрантов	01.10.2019	45,45
	Водоразборные колонки: ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки, ремонт и асфальтирование площадок	01.11.2019	55,23
	Трубопроводы: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов	01.12.2019	172,49
	Водонапорные башни: мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры	01.08.2019	1,22
	Колодцы и камеры: устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков	01.10.2019	27,53
		Итого 2019 год	310,07
Транспортировка воды
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Водоотведение
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка сточных вод
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Техническая вода
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка воды
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Водоотведение
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка сточных вод
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Техническая вода
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка воды
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-
Водоотведение
2017 год
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка сточных вод
2017 год
-
2018 год
-
2019 год
-

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Техническая вода
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	166,05	166,05	166,5
Транспортировка воды
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	-	-	-
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	443,16	653,21	443,16
Транспортировка сточных вод
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел IV
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2017
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3 838,3
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5 154,98
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2018
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4 023,59
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	8115,64
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
2019
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Техническая вода
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4 244,33
	Транспортировка воды
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	5 533,75
	Транспортировка сточных вод
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	-

Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	План 2018
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	1,54
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0

Раздел VI
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности за предыдущий период регулирования. Расходы на реализацию производственной программы 2018 года увеличились на 33%.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2016 года	Факт 2016 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
-
Техническая вода
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	166,05	234,97	-68,92
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	3 576,78	5 076,72	-1 499,94
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Текущий ремонт	тыс. руб.	0	94,04	-94,04
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка воды
-
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	440,92	324,37	116,55
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	4 933,01	3 928,21	1 004,8
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Текущий ремонт	тыс. руб.	0	79,19	-79,19
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка сточных вод
-

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2017 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2017 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2017 год	0
2018 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2018 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2018 год	0
2019 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Техническая вода
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка воды
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Транспортировка сточных вод
	Не планируются	Итого 2019 год	0

".